12綠色供應(yīng)鏈管理規(guī)定G

12綠色供應(yīng)鏈管理規(guī)定G

1、目的

通過本規(guī)定的制定，旨在明確我公司為構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈的要求，并通過有效實(shí)施以實(shí)現(xiàn)以下目的：

1）有效識(shí)別并遵守法令、法規(guī)和滿意客戶要求；

2）防止環(huán)境管理物質(zhì)非預(yù)期混入我公司綠色產(chǎn)品之中；

3）減輕對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的不利影響與破壞，愛護(hù)地球環(huán)境。

2、適用范圍及管理對(duì)象

2.1適用產(chǎn)品的范圍

a)由我公司自行制造的全部綠色產(chǎn)品；

b)由我公司托付第三者設(shè)計(jì)、制造的綠色產(chǎn)品（暫無）；

c)由第三者外包給我公司制造的綠色產(chǎn)品（暫無）。

2.2部件、材料的適用范圍

我公司制造的產(chǎn)品所包含的原材料、部件及其他物品，這些都應(yīng)符合本規(guī)定中的要求。

原材料/部件與副資材等對(duì)象范圍：

a)原材料——構(gòu)成產(chǎn)品的基本材料與物質(zhì)，是產(chǎn)品的基本物質(zhì)載體與形態(tài)；

b)副資材——包括包裝材料如防水袋、吸塑、卡板、包裝箱等與綠色產(chǎn)品一起交付給顧客的物品，以

及用于生產(chǎn)過程中及設(shè)備等可能與綠色產(chǎn)品零部件、半成品、成品直接接觸的消耗品，如手套、沖壓工作油、酒精、清洗溶劑等。

2.3適用工程的范圍

我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中可能對(duì)產(chǎn)品造成污染的工程均應(yīng)實(shí)施清潔、隔離、標(biāo)識(shí)與防護(hù)等有效管理，確保符合本規(guī)定及客戶的要求。

3、術(shù)語和定義

3.1環(huán)境管理物質(zhì)

在材料、部件、裝置等所含有的物質(zhì)中，經(jīng)我公司及客戶推斷對(duì)人類及地球環(huán)境存在顯著影響的物質(zhì)。

3.2含有

含有指無論是否有意，全部在產(chǎn)品的部件、設(shè)備及材料中，添加、混入、填充或粘附的物質(zhì)，包括在生產(chǎn)加工過程中無意地混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì)。

3.3雜質(zhì)

雜質(zhì)指滿意下列任一或兩種條件的物質(zhì)：

a)包含在自然?材料中，作為工作材料使用，在精制過程中技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)；

b)合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而現(xiàn)有技術(shù)不能完全去除的物質(zhì)。

為了與主原料加以區(qū)分，在為了轉(zhuǎn)變材料的特性、性能而使用稱為“雜質(zhì)”的物質(zhì)時(shí)，按“含有”處理。

3.4塑料

指合成高分子物質(zhì)形成的材料或素材，由合成高分子生成的纖維、薄膜、膠帶、成形產(chǎn)品、

合成橡膠產(chǎn)品、植物原料塑料、粘結(jié)劑等以及自然?樹脂與上述合成高分子物質(zhì)合成時(shí)，也按塑料處理。

3.5RoHS指令

歐盟關(guān)于在電器電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令，這些有害物質(zhì)包括：鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、PBB、PBDE。

3.6REACH規(guī)章

有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的登記，評(píng)估，批準(zhǔn)及限制的法律。取代了歐盟現(xiàn)行的40多項(xiàng)的化學(xué)品法規(guī)，采納統(tǒng)一的體系對(duì)化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行管理。就是：使用了沒有供應(yīng)數(shù)據(jù)的化學(xué)物質(zhì)的產(chǎn)品不能向市場(chǎng)銷售。

3.7SVHC清單

高關(guān)注物質(zhì)。包括：-CMR（1，2類）物質(zhì)??C：致癌物質(zhì)，M：致畸物質(zhì)，R：生殖毒性物質(zhì)-PBT＆vPvB物質(zhì)?PBT：長(zhǎng)久、生物積累和有毒物質(zhì)。-vPvB:強(qiáng)長(zhǎng)久和強(qiáng)生物積累物質(zhì)

3.8管理級(jí)別

為管理環(huán)境管理物質(zhì)，根據(jù)以下3種管理級(jí)別和適用對(duì)象外進(jìn)行管理：

a)1級(jí)——對(duì)于該物質(zhì)及其用途，必需馬上禁止使用。

b)2級(jí)——對(duì)于該物質(zhì)及其用途，規(guī)定肯定時(shí)期予以禁止；超過表中規(guī)定的期限之后，則不能含在部件及材料中，自達(dá)到規(guī)定期限之日起指定為“1級(jí)”。

c)3級(jí)——目前雖沒有規(guī)定全廢的日期目標(biāo)，但指定了全廢的使用部件、材料中含有的物質(zhì)及用途。把推斷為可以確立代替部件、開發(fā)材料和代替技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)?級(jí)，逐步實(shí)現(xiàn)全廢。

d)適用對(duì)象外——法令規(guī)定對(duì)象外或現(xiàn)階段沒有替代技術(shù)方案的物質(zhì)和用途部位。

3.9禁止供貨時(shí)期

部件和材料禁止向本公司供貨的時(shí)期。

3.10RoHS不符合

指未滿意RoHS指令或不滿意客戶要求、有害物質(zhì)含量超過管理限值規(guī)定以及無法供應(yīng)有效的有害物質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)或報(bào)告等。

4、管理組織、職責(zé)與權(quán)限

為有效實(shí)施綠色供應(yīng)鏈（有害物質(zhì)）管理，我公司成立相應(yīng)管理組織，并明確相關(guān)的管理職責(zé)、責(zé)任與權(quán)限，詳見附頁1。

5.環(huán)境管理物質(zhì)目標(biāo)設(shè)定

嚴(yán)格根據(jù)客戶環(huán)境物質(zhì)管理要求操作，100%符合RoHS要求，執(zhí)行綠色選購標(biāo)準(zhǔn)。

6、環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)

6.1環(huán)境管理物質(zhì)

a)本規(guī)定中作為對(duì)象的環(huán)境管理物質(zhì)名稱（見下表5.1a）

b)本規(guī)定中作為環(huán)境管理物質(zhì)的主要對(duì)象與禁止供貨時(shí)程（見下表5.1b）

當(dāng)表5.1b中的規(guī)定與我公司客戶的環(huán)境管理物質(zhì)規(guī)定有沖突時(shí)，應(yīng)以客戶的管理要求為準(zhǔn)。

6.2有關(guān)包裝材料的補(bǔ)充事項(xiàng)

6.2.1包裝材料的定義

為了將原材料直至加工品從生產(chǎn)者送到使用者或消費(fèi)者，而用于裝入、愛護(hù)、使用、傳送、交付的全部種類的全部材料所構(gòu)成的產(chǎn)品。

說明：在運(yùn)輸公司或交貨公司管理下，不由我公司內(nèi)部或最終用戶廢棄，而是被回收再使用的運(yùn)送用箱及吸塑等除外。

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有關(guān)上表的解釋：

（1）供應(yīng)商供應(yīng)的有資質(zhì)的第三方測(cè)試報(bào)告的測(cè)試項(xiàng)目中，必需含有但不限于鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、PBB、

PBDE六個(gè)項(xiàng)目，其含量限值若我公司客戶有特別要求時(shí)，則應(yīng)滿意客戶要求（參見表7中相關(guān)資料），IQC來料檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)此進(jìn)行確認(rèn)并記錄。

（2）量產(chǎn)時(shí)，環(huán)境管理物質(zhì)對(duì)應(yīng)資料包括MSDS、不含有保證書、測(cè)試報(bào)告應(yīng)按上表要求供應(yīng)，其中不含有保證書及測(cè)試報(bào)告的有效期為一年，自測(cè)試完成日算起，到期前應(yīng)重新提交。但是，當(dāng)發(fā)生4M變更（材質(zhì)變更）時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)重新提交測(cè)試報(bào)告及MSDS資料，品質(zhì)部門應(yīng)確認(rèn)其有效性。若供應(yīng)商沒有按上述要求供應(yīng)相應(yīng)資料，我公司有權(quán)拒檢并按RoHS不合格處理。

（3）為追溯及證明需要，全部供應(yīng)商提交的環(huán)境管理物質(zhì)有關(guān)資料應(yīng)保存10年以上。

7、客戶有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)（綠色選購）的要求

7.1客戶有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)（綠色選購）要求的獲得與管理

客戶有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)（綠色選購）的要求一般通過營(yíng)業(yè)部聯(lián)絡(luò)，營(yíng)業(yè)部在收到上述資料后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)以郵件形式轉(zhuǎn)發(fā)給ISO課。

ISO課收到此資料后應(yīng)在公司系統(tǒng)網(wǎng)站上設(shè)專用文件夾保存，并登錄于《環(huán)境愛護(hù)適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單》中，然后轉(zhuǎn)發(fā)給我公司相關(guān)部門及人員，應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)資材部、制造部、品質(zhì)部等，ISO課應(yīng)確保各相關(guān)部門收到該郵件，保持信息傳遞的有效性（我司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已設(shè)置故障自動(dòng)回復(fù)功能，若對(duì)方未收到郵件時(shí)，發(fā)件方會(huì)得到反饋）。

各相關(guān)部門收到上述資料后，應(yīng)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)，以明確客戶要求，確保有效執(zhí)行。

品質(zhì)部依據(jù)所收到的客戶環(huán)境管理物質(zhì)（綠色選購）要求，編制客戶對(duì)有害物質(zhì)要求的限值基準(zhǔn)發(fā)放給IQC，IQC應(yīng)按該基準(zhǔn)嚴(yán)格掌握進(jìn)料的有害物質(zhì)含量。品質(zhì)課負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理的責(zé)任者應(yīng)將客戶有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)（綠色選購）的要求轉(zhuǎn)發(fā)給各相關(guān)供應(yīng)商，要求供應(yīng)商學(xué)習(xí)、執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并予回執(zhí)。

7.2客戶有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)（綠色選購）的要求見下表：

注：（1）全部供應(yīng)給客戶的產(chǎn)品，除滿意RoHS要求外，還必需符合各客戶有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的(REACH)化學(xué)物質(zhì)的管控要求；

（2）隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)境愛護(hù)活動(dòng)的進(jìn)展，相關(guān)法規(guī)和客戶要求可能會(huì)發(fā)生變更，我公司將親密關(guān)注最新進(jìn)展，準(zhǔn)時(shí)更新本規(guī)定要求。

8、環(huán)境管理物質(zhì)情報(bào)的獵取途徑及管理要求

8.1環(huán)境管理物質(zhì)情報(bào)主要包括MSDS/成分表、有效的測(cè)試報(bào)告、分析數(shù)據(jù)、不使用或不含有保證書等

信息。

8.2品質(zhì)部應(yīng)向各供應(yīng)商搜集有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)情報(bào)，包括環(huán)境管理物質(zhì)的MSDS、有效的測(cè)試報(bào)告、

分析數(shù)據(jù)等并要求與本規(guī)定第2項(xiàng)“適用范圍及管理對(duì)象”內(nèi)物質(zhì)的全部供應(yīng)商簽署化學(xué)物質(zhì)不含有保證書，該保證書要求每年更新一次并由品質(zhì)部保存。主要原材料（如金屬材料）選購時(shí)，要求供應(yīng)商每批供貨均應(yīng)附有有效的測(cè)試報(bào)告或數(shù)據(jù)，供IQC確認(rèn)或驗(yàn)證，所附測(cè)試報(bào)告或數(shù)據(jù)由品質(zhì)部ISO課保存，品質(zhì)部應(yīng)建立ICP檢測(cè)報(bào)告清單，以便于對(duì)檢測(cè)報(bào)告、數(shù)據(jù)有效性的綜合管理并作為追溯或證明的依據(jù)。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的危急化學(xué)品，如清洗溶劑的MSDS資料應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)揭示，并要求直接管理人員組織員工學(xué)習(xí)，明確其性能及緊急狀況下的基本應(yīng)急處理措施。

品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商實(shí)施稽核時(shí)，應(yīng)包括環(huán)境物質(zhì)管理體制的相關(guān)內(nèi)容，包括對(duì)化學(xué)物質(zhì)管理體制的認(rèn)定及評(píng)價(jià)要求，確認(rèn)供方對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的管理組織、職責(zé)、文件體系、設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)管理狀況，以確保符合我公司對(duì)化學(xué)物質(zhì)的管理及綠色供應(yīng)鏈的建立，最終滿意法規(guī)及客戶要求。

9、RoHS不符合的處理

9.1RoHS不符合的定義見本規(guī)定3.8條款

9.2當(dāng)發(fā)覺RoHS不符合疑似品或需要檢測(cè)確認(rèn)的狀況時(shí)，應(yīng)送交有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)確定，以

確保測(cè)試數(shù)據(jù)/報(bào)告的有效性和權(quán)威性，我公司首先推舉的檢測(cè)機(jī)構(gòu)為SGS。

9.3當(dāng)確認(rèn)為RoHS不符合時(shí)，為防止不合格品的混用、污染、交付以及可能已交付到客戶處的不合格

品的使用而造成更大損失，應(yīng)按以下流程進(jìn)行應(yīng)急處理：

對(duì)社內(nèi)已確認(rèn)的不合格品用紅色區(qū)域或容器實(shí)施隔離，并標(biāo)明紅色“RoHS不符合”字樣；

品質(zhì)部馬上組織制造、資材等相關(guān)部門依據(jù)“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)流程卡”等追溯不合格的產(chǎn)生緣由、影響范圍，若不合格品已交付給客戶時(shí)，品質(zhì)課應(yīng)在8小時(shí)以內(nèi)向客戶報(bào)告已交付產(chǎn)品的品名、品番、批號(hào)、批量、日期等信息，對(duì)已流出的不符合品應(yīng)全數(shù)召回；對(duì)已確認(rèn)的RoHS不合格品做報(bào)廢處理；依據(jù)不符合產(chǎn)生緣由及影響范圍制訂相應(yīng)訂正/預(yù)防措施，詳細(xì)要求按《訂正預(yù)防措施管理程序》及《不合格掌握程序》執(zhí)行。其他依據(jù)客戶要求對(duì)（REACH）的化學(xué)物質(zhì)的管控對(duì)象消失不符合處理和RoHS不符合時(shí)，處理流程同上。

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吉利德顯示元器件（蘇州）有限公司

綠色供應(yīng)鏈管理規(guī)定

文件編號(hào)：ISO-WI-012

版本：F

生效日期：2024.11.3

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

說明：本規(guī)定中未明確規(guī)定的物質(zhì)或其用途，假如法規(guī)及法令禁止使用或限制使用時(shí)，則應(yīng)遵照其規(guī)定執(zhí)行；另外，若本公司客戶提出有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的特別要求時(shí)，應(yīng)以客戶規(guī)定為基準(zhǔn)；我公司將親密關(guān)注環(huán)保法規(guī)及顧客要求的變更，并適時(shí)對(duì)本規(guī)定進(jìn)行更新。

（附頁-1-）環(huán)境管理物質(zhì)管理組織：

主要職責(zé)、責(zé)任與權(quán)限：

1、總經(jīng)理：有害物質(zhì)管理組織的總體策劃及所需資源的配置，對(duì)有害物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)最終責(zé)任；就有關(guān)有害物質(zhì)管理的重大問題與客戶進(jìn)行協(xié)商處理。

2、管理者代表：策劃并建立有害物質(zhì)管理體制，向高層報(bào)告運(yùn)行狀況及改進(jìn)的建議，負(fù)責(zé)各部門之間的就有關(guān)有害物質(zhì)管理事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

3、ISO課：對(duì)體制運(yùn)行實(shí)施稽核和持續(xù)改進(jìn)；對(duì)應(yīng)客戶的有害物質(zhì)的日常管理滿意客戶的要求。負(fù)責(zé)更新客戶關(guān)于有害物質(zhì)的要求和文件，負(fù)責(zé)組織公司關(guān)于管理有害物質(zhì)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

4、資材課：就供方有害物質(zhì)管理實(shí)施調(diào)查、評(píng)鑒與管理，搜集有關(guān)有害物質(zhì)的情報(bào)和信息，負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要材料的相關(guān)報(bào)告和全部供應(yīng)商簽署化學(xué)物質(zhì)不含有保證書，確保所選購物料符合法令及客戶要求，實(shí)施綠色選購；對(duì)原、輔材料倉庫實(shí)施有效管理；對(duì)客戶要求組織評(píng)審與實(shí)施，對(duì)成品進(jìn)行有效管理與防護(hù)，確保對(duì)交貨過程的有效管理。

5、營(yíng)業(yè)課：就有害物質(zhì)管理信息與客戶及公司內(nèi)部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通與協(xié)調(diào)，就客戶對(duì)公司的有害物質(zhì)鑒察的聯(lián)絡(luò)、