企業(yè)標準化樣本匯編

企業(yè)標準化樣本匯編（內(nèi)部）寧波海天塑機集團有限公司二00八年七月《企業(yè)標準化管理》編委會主任:副主任:主編:主審:成員:序言企業(yè)標準化管理是企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的主要保證，是企業(yè)加快技術(shù)進步和科學管理的主要手段。隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和市場競爭能的日趨激烈，標準化管理在國民經(jīng)濟和企業(yè)發(fā)展中的作用更加明顯。把海天公司發(fā)展成為具有一定高技術(shù)能力的企業(yè)，必須依靠生產(chǎn)力的發(fā)展和科技的進步，用科技的進步再推動企業(yè)經(jīng)濟的向前發(fā)展，標準化管理將是海天公司走向強盛的不可缺少的橋梁和紐帶。標準化管理是企業(yè)的一項綜合性基礎(chǔ)工作，貫徹于企業(yè)整個生產(chǎn)、技術(shù)管理活動的全過程，海天要保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本消耗，提高經(jīng)濟效益和管理水平，建設(shè)現(xiàn)代化企業(yè)必須具備堅實的企業(yè)標準化基礎(chǔ)，因此，建議以技術(shù)標準為主體，管理標準和工作標準為核心的標準化體系。將公司產(chǎn)品實現(xiàn)要素和過程分別納入標準化體系，不斷提升公司產(chǎn)品質(zhì)量檔次，提高企業(yè)標準化管理水平。1(61(6物資管理望海天公司各職能部門用規(guī)章制度和標準管人，全體員工主動自覺按規(guī)章制度和標準辦事。在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，通過公司全體員工的共同拼搏，為把公司在短時間內(nèi)做大做強而努力奮斗。二00八年七月頒布令由我公司企業(yè)管理辦公室制定匯編的《企業(yè)管理標準化管理》經(jīng)審查批準，現(xiàn)予頒布實施。寧波海天塑機集團有限公司董事長寧波海天塑機集團有限公司總經(jīng)理二00八年七月目錄1(企業(yè)經(jīng)營綜合管理1(1方針目標管理1(1(2質(zhì)量方針與目標管理方法(1(3環(huán)境方針、目標與指標管理方法11(1(4職業(yè)健康安全方針與目標管理辦法1(2市場營銷管理1(2(1市場調(diào)查信息管理辦法(3合同管理11(3(1物資采購合同管理辦法1(3(2物資采購合同管理方法1(4財務(wù)、成本、定額管理1(4(1企業(yè)財務(wù)管理辦法1(4(2企業(yè)成本管理辦法1(4(3企業(yè)定額管理辦法15人力資源管理1(5(1勞動合同管理辦法1(5(2勞動定額管理辦法1(5(3員工招聘管理辦法1(5(4員工培訓管理辦法1(5(5員工業(yè)績考核辦法11(11(能源管理1(6(1材料入庫和領(lǐng)用管理辦法1(6(2配套產(chǎn)品供應(yīng)商管理辦法1(6(3輔助材料物資管理辦法1(6(4廢舊物資管理辦法1(6(5倉貯管理辦法1(6(6物資損耗與貯備定額管理辦法2(設(shè)計開發(fā)與創(chuàng)新管理2(1技術(shù)設(shè)計開發(fā)與創(chuàng)新管理辦法3(采購管理3(1物資采購計劃管理辦法3(2物資供應(yīng)商評價與管理辦法4(生產(chǎn)管理4(1生產(chǎn)計劃管理辦法4(2生產(chǎn)過程控制管理辦法5(質(zhì)量管理5(1質(zhì)量管理組織體系5(2質(zhì)量保證體系(3關(guān)鍵工序質(zhì)量管理辦法55(4質(zhì)量管理點管理辦法5(5品質(zhì)檢驗管理辦法5(6成果發(fā)表、評審及獎勵管理辦法(7質(zhì)量成本管理辦法55(8工藝紀律監(jiān)督、檢查及考核管理辦法6(設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)備管理6(1設(shè)備維修計劃管理辦法6(2設(shè)備安裝調(diào)試管理辦法6(3設(shè)備日常維護保養(yǎng)與監(jiān)督檢查管理辦法7(測量、檢驗、貯存管理7(1監(jiān)視與測量裝置管理辦法7(2產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理辦法7(3過程監(jiān)視與測量管理辦法8(包裝、搬運與貯存管理辦法8(1包裝、搬運與貯存管理辦法9(交付管理9(1交付與驗收管理辦法10(服務(wù)管理10(1售后服務(wù)管理辦法11(1水、電、氣管理辦法11(2能源統(tǒng)計、分析與節(jié)能獎勵管理辦法12(安全管理12(1安全組織機構(gòu)與職責設(shè)置管理辦法12(2安全教育管理辦法12(3安全檢查管理辦法124生產(chǎn)安全事故報告與調(diào)查處理管理辦法12(5危險物品管理辦法13(職業(yè)健康安全管理標準13(1職業(yè)健康管理辦法13(2勞動防護用品使用與管理辦法13(3勞動防護用品使用標準14(環(huán)境管理14(1工業(yè)廢水、監(jiān)控與處理辦法(2工業(yè)垃圾處置辦法1414(3辦公環(huán)境管理辦法14(4車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理辦法14(5食堂衛(wèi)生管理辦法(6室外環(huán)境控制與綠化管理辦法1415(信息管理15(1內(nèi)部公文運行管理辦法15(2外部文件管理辦法15(3客戶質(zhì)量反饋信息管理辦法15(4公司檔案管理辦法技術(shù)標準體系的構(gòu)成1(范圍本體系給出了本公司現(xiàn)有、應(yīng)用和預(yù)計發(fā)展的技術(shù)標準和基本藍圖，是編制技術(shù)標準、制訂規(guī)劃和計劃的主要依據(jù)，是促進技術(shù)標準組成并達到科學合理化的重要基礎(chǔ)，是開展技術(shù)研究的重要參考資料。本體系適用于本公司技術(shù)標準體系。2（基本原則本標準體系全面反映了本企業(yè)的標準。正在執(zhí)行的標準、現(xiàn)有的標準和將要制定的標準，一并集中在明細表內(nèi)。本標準體系表按層次編排。將以往由于缺乏規(guī)劃造成的復(fù)雜、混亂的現(xiàn)狀引導(dǎo)到科學、合理、簡化方向發(fā)展。本體系標準分為三個層次，即:全國通用基礎(chǔ)標準;行業(yè)通用技術(shù)標準;企業(yè)專業(yè)技術(shù)標準。3（標準體系表技術(shù)標準體系全國行業(yè)企業(yè)通用通用專業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)技術(shù)標準標準標準標術(shù)制產(chǎn)技設(shè)產(chǎn)采工測量、品準語品術(shù)計購藝檢驗、內(nèi)化符圖圖基技技技試驗工合樣礎(chǔ)術(shù)控術(shù)術(shù)方法標作代標和標標標標及設(shè)準準準準導(dǎo)碼設(shè)準備技則準標計術(shù)標準文準件技術(shù)基礎(chǔ)標準1（范圍1(1本標準規(guī)定了本公司應(yīng)實施的標準化工作導(dǎo)則、制圖標準以及產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件。1(2本標準適用于本公司使用的技術(shù)基礎(chǔ)標準。2(企業(yè)應(yīng)實施的標準2(1標準化工作導(dǎo)則2(1(1GB/T1(1《標準化工作導(dǎo)則第1部分:標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》2(1(2GB/T1(2《標準化工作導(dǎo)則第2部分:標準中規(guī)范性要素的確定方法》2(1(3GB/T20000《標準化工作指南》2(1(4GB/T15497-2003《企業(yè)標準體系技術(shù)標準體系》2(2術(shù)語、符號、代碼標準2(2(1GB/T1(6標準化工作導(dǎo)則第1單元:標準的起草與表述規(guī)則第6部分:術(shù)語標準編寫規(guī)定2(2(2GB/T10112術(shù)語工作原則和方法2(3制圖標準2(3(1按GB/T4457~4460《機械制圖》標準執(zhí)行。2(3(2按68/1131《機械制圖表面粗糙度符號、代號及其注法》執(zhí)行。2(3(3按6810609(3-89《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》執(zhí)行。2(4產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件2(4(1JB/T5054(1-2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件總則2(4(2JB//T5054(2-2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件基本要求2(4(3JB/T5054(3-2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件格式2(4(4JB/T5054(4-2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件編號原則2(4(5JB/T5054(5-2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件完整性設(shè)計技術(shù)標準1(范圍1(1本標準規(guī)定了本公司產(chǎn)品設(shè)計圖樣與文件的格式和編號標準、設(shè)計準則、設(shè)計文件管理制度和圖樣、技術(shù)文件更改方法。1(2本標準適用于本公司使用的設(shè)計技術(shù)標準。2(企業(yè)應(yīng)實施的標準2(1設(shè)計圖樣與文件格式和編號標準2(1(1QJ/NKH008-2007產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件編號原則2(1(2QJ/NKH006-2007產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件格式2(1(3QJ/NKH011-2007產(chǎn)品圖樣編號方法2(2專業(yè)設(shè)計規(guī)范2(2(1QJ/NKH003-2007技術(shù)文件管理原則2(2(2QJ/NKH007-2007技術(shù)文件簽署原則2(3設(shè)計文件管理制度2(3(1SJ/T207(1-1999設(shè)計文件管理制度第1部分:設(shè)計文件的分類和組成(3(2SJ/T207(2-1999設(shè)計文件管理制度第2部分:設(shè)計文件和格式22(3(3SJ/T207(3-1999設(shè)計文件管理制度第3部分:文字內(nèi)容和表格形式設(shè)計文件的編制方法2(3(4SJ/T207(4-1999設(shè)計文件管理制度第4部分:設(shè)計文件的編號2(4圖樣、技術(shù)文件更改方法2(4(1QJ/NKH002-2007產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件更改方法產(chǎn)品標準1(范圍1(1本標準規(guī)定了本公司產(chǎn)品技術(shù)條件、產(chǎn)品“內(nèi)控標準”、產(chǎn)品零、部件標準和產(chǎn)品性能參數(shù)測試方法。1(2本標準適用于本公司使用的產(chǎn)品標準。2(企業(yè)應(yīng)實施的標準2(1產(chǎn)品技術(shù)條件2(1(1QJ/NKH012-2007鋁制柱翼型散熱器(整體壓鑄)技術(shù)標準。2(1(22(1(32(2產(chǎn)品內(nèi)控標準2(2(1采暖散熱器—產(chǎn)品內(nèi)控標準2(3產(chǎn)品零、部件標準2(3(12(3(2(3(322(3(42(4產(chǎn)品性能參數(shù)測試方法2(4(12(4(22(4(3采暖散熱器—產(chǎn)品內(nèi)控標準1(范圍1(1本標準為本公司生產(chǎn)的鋁制柱翼型散熱器的內(nèi)控標準。鋁制柱翼型散熱器產(chǎn)品應(yīng)按現(xiàn)行圖紙、技術(shù)條件、工藝文件和本標準制造與試驗。達到本標準技術(shù)落后要求的產(chǎn)品按本標準驗收。1(2本標準適用于等型號的產(chǎn)品。2(技術(shù)要求2(1零部件要求2(1(12(1(22(1(32(1(42(2外觀質(zhì)量要求2(2(12(2(22(2(32(2(43(產(chǎn)品零部件批量生產(chǎn)前控制要求3(1零部件檢驗3(2試生產(chǎn)要求4(試驗方法4(1散熱器的壓力試驗4(1(14(1(24(2涂層性能試驗采購技術(shù)標準1(范圍1(1本標準規(guī)定了公司的外購物資的驗收規(guī)則、試驗方法和保管技術(shù)要求。1(2本標準適用于本公司使用的采購技術(shù)標準。2技術(shù)要求2(1驗收規(guī)則2(1(1上、下接毛坯材質(zhì)符合ADC12要求，毛坯尺寸符合毛坯圖要求，鑄件外表面無毛刺，尤其是上、下接與主體接合面和套。型圈槽處，且耐壓過到2倍工作壓力。2(1(2鑄件外表質(zhì)量:在上接正面看壓鑄件無氣泡，無夾渣及澆口處無內(nèi)凹;上下接無裂縫及缺角。鑄件無破損，無明顯的碰傷。2(1(3型材尺寸及形位公差符合圖紙要求。表觀要求:主面平整光滑，無磕碰傷及變形;其他無較嚴重磕傷及變形。(1(4內(nèi)接材質(zhì)及尺寸符合圖紙要求，外觀質(zhì)量:鍍鋅達到電鍍質(zhì)量要求;兩側(cè)螺紋無明2顯的斜度不一致，無毛刺。2(1(5墊片材質(zhì)、耐熱性和氣密性符合技術(shù)要求。2(1(6O型圈尺寸強度符合圖紙要求，表面平整光滑無毛邊，顏色符合圖紙要求。2(2試驗方法2(2(12(2(22(2(32(2(42(2(52(2(6工藝技術(shù)標準1(范圍1(1本標準規(guī)定了本公司工藝術(shù)語、符合、代號標準和工藝方案、工藝操作規(guī)程和材料定額等標準。1(2本標準適用于本公司使用的工藝技術(shù)標準。2(企業(yè)應(yīng)實施的標準2(1工藝術(shù)語、符合、代號標準2(1(1GB/T4863機械制造工藝基本標準2(1(2GB/T1182-1996形狀和位置公差通則、定義、符合和圖樣表示法2(2工藝編碼標準2(2(1QJ/NKH004-2007工藝文件編號方法2(2(2QJ/NKH005-2007工藝裝備編號方法2(3工藝指導(dǎo)性技術(shù)文件2(3(1JB/T9165(1-1998工藝文件的完整性2(3(2JB/T9165(2-1998工藝規(guī)程格式2(3(3JB/T9165(3-1998管理用工藝文件格式2(3(4JB/T9165(4-1998專用工藝裝備設(shè)計圖樣及設(shè)計文件2(3(5JB/T9166-1998工藝文件編號方法2(4工藝方案2(4(1R001A-0100R001A系列鋁制柱式散熱器工藝文件2(4(2R001B-0100R001B系列鋁制柱式散熱器工藝文件2(4(3R021A-0100R021A系列鋁制柱式散熱器工藝文件2(4(4R021B-0100R021B系列鋁制柱式散熱器工藝文件2(4(5R031A-0100R031A系列鋁制柱式散熱器工藝文件2(4(6R031B-0100R031B系列鋁制柱式散熱器工藝文件2(5工藝操作規(guī)程2(5(12(5(22(5(32(6材料定額標準設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標準1(范圍1(1本標準規(guī)定了本公司工藝裝備技術(shù)、設(shè)備維修保養(yǎng)標準。1(2本標準適用于本公司使用的工裝標準。2(企業(yè)應(yīng)實施的標準2(1工藝裝備技術(shù)標準2(2設(shè)備維修保養(yǎng)標準工藝裝備技術(shù)標準1(范圍1(1本標準規(guī)定了本公司產(chǎn)品按其生產(chǎn)工藝所需裝備的技術(shù)標準。1(2本標準適用于本公司的工藝裝備技術(shù)標準。2(設(shè)計原則2(1(1貫徹國家各項技術(shù)經(jīng)濟政策，采用國家標準和專業(yè)標準，遵守本行業(yè)內(nèi)制訂的有關(guān)各項標準，使設(shè)計的工裝能最大限度地提高標準化、通用化、系列化水平。2(1(2工藝裝備可通過調(diào)整或更換零、部件，以適用于幾種產(chǎn)品零、部件的加工和裝配。2(1(3工藝裝備使用的標準零、部件易于連接和拆卸，且可循環(huán)利用。2(1(4確定工藝裝備復(fù)雜系數(shù)，以便對其進行技術(shù)經(jīng)濟評價;完善工裝的設(shè)計、制造、使用過程的管理。2(1(5在設(shè)計前可選擇不同工藝裝備方案進行比較，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，兼顧工藝裝備的制造費用及其使用與維護費用。2(1(6按公司的生產(chǎn)工藝水平確定工裝系數(shù)。2(2工藝裝備的試制2(2(1根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點、精度要求進行試制工藝裝備，要求結(jié)構(gòu)合理可行。2(2(2在工藝裝備托外加工之前需給出制造費用范圍。2(3工藝裝備的驗收2(3(1按圖紙要求對工藝裝備進行測量與驗收，確認其配件是否齊全，裝備是否完好，精度是否達到技術(shù)要求。2(3(2在新工藝裝備用于產(chǎn)品加工試驗之前，需跟蹤記錄產(chǎn)品的加工精度，并與之前的裝備進行比較，編寫工藝裝備驗證報告。2(4工藝裝備的使用與維護2(4(1編寫必要的操作類工作說明及保養(yǎng)類工作說明，及時發(fā)給各生產(chǎn)部門，由部門負責人對員工進行培訓和操作指導(dǎo)。2(4(2對安裝調(diào)整好的工裝，操作人員應(yīng)按要求正確使用，嚴禁違章操作，不得任意拆卸和自行修理工裝。2(4(3生產(chǎn)作業(yè)人員經(jīng)常保持工藝裝備的完好，做好日常清潔保養(yǎng)工作。2(4(4在工藝裝備使用過程中發(fā)現(xiàn)有損壞，不能保證工序質(zhì)量要求時，應(yīng)派部門相關(guān)負責人安排進行維修。2(4(5由技術(shù)部相關(guān)人員配合設(shè)備維修人員對工藝裝備的精度、外觀質(zhì)量以及使用性能等方面的定期檢查(必要時可通過試做樣品的檢查辦法得出結(jié)論)，并做好記錄。2(5工藝裝備的改進2(5(1工藝裝備在使用過程中，需要進行改進，技術(shù)部應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行分析，確認是否有必要改進，如確有改進必要的應(yīng)報技術(shù)總監(jiān)批準設(shè)備維修保養(yǎng)技術(shù)標準1(范圍本標準規(guī)定了公司維修保養(yǎng)的管理事項。(技術(shù)要求22(1(1嚴把設(shè)備故障的確認關(guān)。對出現(xiàn)故障的設(shè)備，要認真進行檢測，在送修或自修之前，責任人應(yīng)向指定設(shè)備維修負責人提交故障診斷書。2(1(2對于在免費保修期內(nèi)的設(shè)備故障，各責任人需及時報告采購部和設(shè)備部，聯(lián)系供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家進行維修。2(1(3對于在免費保修期外的設(shè)備故障。在維修之前，責任人應(yīng)先會同維修人員進行認真檢測，后填寫維修申請卡，連同診斷結(jié)果和維修方案一并提交設(shè)備部。2(1(4對于人為造成的設(shè)備故障，該設(shè)備在重上歸屬的責任人應(yīng)填寫〈設(shè)備修理申請單〉責令肇事人員承擔必要的維修費用及其它費用。嚴格堅持“公物損壞賠償”原則辦法。(2設(shè)備保養(yǎng)要求22(2(1日常保養(yǎng):設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者負責，班前班后由操作工人認真檢查。擦拭設(shè)備各處或注油保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常保持潤滑、清潔。班中設(shè)備發(fā)生故障，要及時排除，并認真做好交接班記錄。2(2(2一級保養(yǎng):以操作工人為主，維修工人參加，對設(shè)備進行局部解體和檢查，清洗所規(guī)定的部位，疏通油通，更換油線油氈。調(diào)整設(shè)備各部位，配合間隙，堅固設(shè)備各個部位。設(shè)備運轉(zhuǎn)六百小時需進行一次一級保養(yǎng)。2(2(3二級保養(yǎng):以維修工人為主，操作工人參加，對設(shè)備進行部分解體，檢查修理，更換和修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度，潤滑系統(tǒng)清潔，換油，氣電系統(tǒng)檢查修理，設(shè)備運轉(zhuǎn)叁千小時需進行一次二級保養(yǎng)。2(2(4設(shè)備日常保養(yǎng)的具體要求2(2(4(1班前認真檢查設(shè)備，按規(guī)定做好點檢工作，按規(guī)定進行合理潤滑和加油。2(2(4(2班中遵守設(shè)備操作規(guī)程，正確使用設(shè)備。2(2(4(3發(fā)現(xiàn)隱患及時排除，自己解決不了的應(yīng)立即通知機電修理人員處理。2(2(4(4班后做好設(shè)備清掃，潤滑工作，一般設(shè)備為15-30分鐘，大型、關(guān)鍵設(shè)備可以適當延長。油氈，油線、油孔、油杯，油池要堅持每周清掃一次。2(2(4(5做好交接班工作，將當天設(shè)備運轉(zhuǎn)情況詳細記錄在交接班本上。2246堅持每天一小掃，周末大清掃，月底節(jié)前徹底掃，定期進行評比。周末一般設(shè)備清掃1小時左右，大型、關(guān)鍵設(shè)備2小時左右，月底一般清掃1-2小時，大型、關(guān)鍵設(shè)備2-4小時，節(jié)日保養(yǎng)按規(guī)定保養(yǎng)標準進行，作好保養(yǎng)記錄，定期組織評比和檢查。測量、檢驗和試驗方法技術(shù)標準1(范圍1(1本標準規(guī)定了本公司采購物資檢驗及驗收標準、工序檢驗標準、庫存品檢驗標準、半成品和成品檢驗標準。1(2本標準適用于本公司測量、檢驗和試驗技術(shù)標準。2(企業(yè)應(yīng)實施的標準2(1采購物資檢驗及驗收標準2(1(1NBKH/J001-2007上下接毛坯檢驗規(guī)范2(1(2NBKH/J002-2007鋁型材檢驗規(guī)范2(1(3NBKH/J003-2007滾絲內(nèi)接檢驗規(guī)范2(2工序檢驗標準2(2(1NBKH/J011-2007主體切割檢驗規(guī)范2(2(22(3產(chǎn)品試驗方法標準2(3(12(3(22(3(32(3(42(3(52(4測量設(shè)備技術(shù)標準2(4(12(4(22(4(32(4(42(4(52(4(6環(huán)境技術(shù)標準1(范圍本標準規(guī)定了本公司在生產(chǎn)過程中發(fā)生的污染物排放以及環(huán)境監(jiān)測方法，并對排放污染物限量、測試地點、檢測周期、廢物處理做出規(guī)定。本標準適用于本公司的環(huán)境技術(shù)標準。2(技術(shù)要求2(1工業(yè)廢水排放要求2(1(12(1(22(1(32(2工業(yè)垃圾處置方法2(2(12(2(2企業(yè)方針與目標管理方法1(總則1(1企業(yè)方針目標管理決定著企業(yè)未來的發(fā)展方向，是企業(yè)現(xiàn)代管理的科學手段之一。企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標和預(yù)期工效，必須明確制定企業(yè)的經(jīng)營決策、綱要和發(fā)展步驟。企業(yè)自上而下分級建立方針目標，并采取措施、制定制度、組織實施和監(jiān)督考核，有利于提高企業(yè)管理水平。1(2本企業(yè)總方針目標是:“”。2(制定方針目標的依據(jù)2(1依據(jù)國際國內(nèi)政治、經(jīng)濟、社會、文化的發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展前景，以及本企業(yè)總體實力、產(chǎn)品的質(zhì)量與產(chǎn)量、行業(yè)技術(shù)水平、利潤最大等其他要求。2(2依據(jù)本企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃、技術(shù)改進規(guī)劃、生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、安全環(huán)保綜合治理規(guī)劃及其它規(guī)劃等。(3國內(nèi)外市場的調(diào)查、分析、預(yù)測，包括國內(nèi)外行業(yè)技術(shù)水平、管理水平等。23(1方針目標編制程序3(1每年末(1-2個月內(nèi))，由由總經(jīng)理提出下年度經(jīng)營設(shè)想目標，董事會討論決定，并由總經(jīng)理下達指令。3(2每項年末(1-2個月內(nèi))，由企管辦根據(jù)總經(jīng)理指示和各部門下年度工作設(shè)想，收集匯總，為制定目標提供可行依據(jù)。3(3部門分頭組織可行性分析論證，形成各部方針目標計劃。3(4由企管辦負責收集、修改各部門的方針目標，并提交總經(jīng)理審定。3(5企管辦負責下發(fā)總經(jīng)理最終確定的方針目標，并監(jiān)督實施。3(6企管辦負責(附目標系統(tǒng)圖)，在每年初第一個月編制企業(yè)方針目標。4(方針目標的執(zhí)行4(1方針目標的確定要堅持量化，如品種、質(zhì)量、生產(chǎn)能力、科研技改、企業(yè)管理、盈利能力、安全環(huán)保、職工福利等。4(2各部門需定期把方針目標實施過程所記錄、分析、總結(jié)的情況，向分管副總或者總監(jiān)匯報，企管辦進行匯總。4(3分管副總或者總監(jiān)負責下屬部門方針目標的展開，每月對方針目標的實施情況進行評價、分析、總結(jié)，并采取有效措施進行調(diào)整。5(方針目標的檢查與診斷5(1企管辦統(tǒng)一負責企業(yè)方針目標的管理工作，并認真做好各項方針目標的組織、實施與協(xié)調(diào)以及檢查和考核工作。5(2企管辦負責對各部門的方針目標應(yīng)按計劃要求進行每月定期的檢查，對存在的問題及時協(xié)調(diào)，并下發(fā)整改通知書。5(3總經(jīng)理組織方針目標的審查是保證方針目標準確實施的重要手段。在總經(jīng)理主持下每季度由各部門參加對目標進展情況進行匯報，并及時解決實施過程中存在的問題，企管辦制定并下發(fā)整改措施計劃。環(huán)境方針與目標1(公司環(huán)境方針:1(1從產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)到產(chǎn)品廢棄終止的整個過程周期所涉及的各個領(lǐng)域里，大力開展節(jié)省資源、節(jié)省能源和減少廢棄物排放，在做好環(huán)境保護工作的同時，積極努力向社會提供有益于環(huán)境的產(chǎn)品。1(2持續(xù)改善環(huán)境并阻止污染事件的發(fā)生。1(3遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的規(guī)則和標準，對有影響環(huán)境的作業(yè)活動，實行責任制管理。1(4為保證本方針的有效實施，根據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)方的要求，每年對環(huán)境目標和指標予以制定或修改一次，確保環(huán)境目標的實現(xiàn)。1(5向全體職工傳達環(huán)境方針與目標。1(6本方針目標對外公開，相關(guān)方如有要求可提供或公開發(fā)表。海天字,,第號費用管理辦法(第一次修改稿)1(為加強公司費用管理，明確企業(yè)各項費用標準，規(guī)范費用管理與控制程序，制定本辦法。2(差旅費標準2(1住宿費標準級別住宿標準高層180元/天中層120元/天其他人員80元/天2(2逢單人住宿標準增加100%。超標準50%部分原則上自理20%，超標準50%以上部分原則上全部自理。同一城市住宿3天以上，住宿標準按原標準70%報銷。特殊情況須總經(jīng)理批準后全額報銷。2(3伙食、交通費補貼標準補貼標準伙食費交通費標準高層18元/日50元/日中層18元/日30元/日其他人員18元/日15元/日2(4出差人員交通費原則上不突破上述標準，特殊情況須總經(jīng)理批準后全額報銷。2(5其他規(guī)定:2(5(1凡公司安排外出開會、學習、培訓、參加等按會議標準據(jù)實報銷無補貼。2(5(2凡乘坐飛機、軟臥須事先請示直屬高層領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理同意。2(6審批權(quán)限2(6(1差旅費借款2000元以下的，由部門負責人簽字，財務(wù)部門審核，主管總監(jiān)或副總審批。2(6(23(通訊費3(1列支標準:級別標準高層160元/天中層80元/天主管50元/天3(2采購，計劃，物控，品管(IQC),財務(wù)等需對外部聯(lián)系頻繁的崗位，經(jīng)總經(jīng)理審批后通訊費上調(diào)一檔或據(jù)實報銷。3(3審批權(quán)限3(3(1通訊費根據(jù)工作性質(zhì)和崗位落實補貼，一段時間內(nèi)由于工作需要通訊費超標較大的由總經(jīng)理批準后一次性補貼。4(業(yè)務(wù)招待費4(1使用規(guī)定4(1(1業(yè)務(wù)招待費用使用事先請示。4(2審批權(quán)限4(2(1市區(qū)以外業(yè)務(wù)招待費報銷在1000元以下的由主管總監(jiān)或副總批準，其他均須總經(jīng)理批準。5(運費和車輛使用費規(guī)定5(1使用規(guī)定5(2審批權(quán)限6(其他費用規(guī)定6(1總經(jīng)理的費用項目審批范圍:6(1(1日常工資、各類補助、津貼、各類保險、審計、評估、年檢、咨詢費的使用;利息支出;各類稅費繳納等。需經(jīng)辦人簽字，財務(wù)部門審核后報總經(jīng)理批準。6(1(2董事長的項目費用審批范圍:6(1(2(1公司年度經(jīng)營承包薪酬、年終獎金發(fā)放、對外捐贈、贊助及其它重大項目支出。7(其他7(1按規(guī)定由銀行托收的向銀行借款利息、稅金以及必須交納的殘保金、工傷保險、生育保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金等項目均由公司財務(wù)主管嚴格審核執(zhí)行，情況變化時需向總經(jīng)理報告。8(本規(guī)定自董事長簽發(fā)之日起執(zhí)行。海天字,,第號報銷暫行辦法(第一次修改稿)1(目的11為加強企業(yè)管理，全面規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟活動，制定本辦法。2(范圍2(1本辦法適用于本公司各部門、車間經(jīng)濟活動的管理。3(引用文件3(1財稅有關(guān)規(guī)定及公司經(jīng)營文件。4(定義4(1直接材料:指直接構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料、半成品和包裝材料。4(2間接材料:指輔助產(chǎn)品生產(chǎn)所需消耗性材料。4(3設(shè)備日常維修所需材料、小型工裝、夾具、模具等。4(4其它材料:生產(chǎn)系統(tǒng)需要未包含在上述三類之內(nèi)的材料和配件。4(5部門綜合用品:指辦公用品和后勤用品。(6固定資產(chǎn):指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的;使用壽命周期超4過一個會計年度的;價值在2000以上的有形資產(chǎn)。5(管理辦法:5(1生產(chǎn)用票及配件5(2直接材料5(2(1采購收到發(fā)票后填寫貨款審批單(附發(fā)票和入庫單)。按貨款審批程序辦理。(發(fā)票、銷貨清單、入庫單以及物資名稱、數(shù)量和金額須一致)。報銷發(fā)票背面須注明采購合同號，財務(wù)部門審核、主管總監(jiān)或副總簽字后方可報銷。5(2(2審核權(quán)限:5(3間接材料5(3(1采購收到發(fā)票后填寫貨款審批單(附發(fā)票和入庫單)。按貨款審批程序辦理。報銷時發(fā)票背面須注明采購計劃單號，財務(wù)部門審核、主管總監(jiān)或副總簽字方可報銷。5(3(2審批權(quán)限:5(4設(shè)備日常運行所需材料和配件，小型工裝夾具，模具:5(4(1采購收到發(fā)票后填寫貨款審批單(附發(fā)票和入庫單)。按貨款審批程序辦理。(發(fā)票、銷貨清單、入庫單以及物資名稱、數(shù)量和金額須一致)。報銷發(fā)票背面須注明采購合同號，財務(wù)部門審核、主管總監(jiān)或副總簽字后方可報銷。5(4(2審批權(quán)限:5(5其它材料5(5(1按第三類材料程序辦理。5(5(1(1審批權(quán)限:付款金額1000以下的由主管總監(jiān)或副總批準后支付。1000以上和非正常付款的，須總經(jīng)理審核后支付。5(5(2部門綜合用品5(5(2(1采購收到發(fā)票后填寫貨款審批單(附發(fā)票和入庫單)。按費用審批程序辦理。(發(fā)票、銷貨清單、入庫單以及物資名稱、數(shù)量和金額須一致)。報銷發(fā)票背面須注明采購合同號，財務(wù)部門審核、主管總監(jiān)或副總簽字后方可報銷。5(5(2(2審批權(quán)限:5(5(3新工藝、工裝、夾具、自制設(shè)備和研發(fā)等耗材5(5(3(1經(jīng)辦人填寫報銷單并附發(fā)票和入庫單，按報銷審批程序辦理。(發(fā)票、銷貨清單、入庫單以及物資名稱、數(shù)量和金額須一致)經(jīng)辦人簽字，財務(wù)部門審核、主管總監(jiān)或副總簽字后方可報銷。6(固定資料6(1設(shè)備6(2辦公設(shè)備7(費用報銷管理程序:7(1差旅費7(1(1經(jīng)辦人填寫差旅費報銷單，貼好出差單據(jù)，按費用報銷程序?qū)徟ＹM用審批權(quán)限參照費用暫行辦法執(zhí)行。7(2其他費用7(2(1經(jīng)辦人填寫費用報銷單，按費用報銷程序?qū)徟?。審批?quán)限參照費用管理暫行辦法執(zhí)行。檔案管理辦法1(總則1(1本辦法所稱檔案是指公司在各項工作中形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲(影)像等不同載體和不同門類的歷史記錄及文件材料。1(2公司人事行政部設(shè)置檔案管理人員一名，負責公司北侖片各類檔案的管理和督查各部門的檔案管理工作。檔案管理人員的選配應(yīng)具備本部門專業(yè)知識，忠于職守，并保持相對穩(wěn)定。確需調(diào)整時，必須認真辦妥交接手續(xù)。1(3檔案管理人員具體職責是:收集、催交、整理、裝訂、建議目錄、保管、提供使用、申請鑒定銷毀工作。(4公司將檔案分為行政、財務(wù)、技術(shù)三大類。12(檔案的立卷2(1檔案立卷應(yīng)遵循其自然形成規(guī)律，保持卷內(nèi)文件的有機聯(lián)系，分類清楚，立卷合理，區(qū)別不同保管期限。2(2案卷應(yīng)有確切的標題、卷內(nèi)目錄、備查表，并注明保管期限和頁數(shù)并裝訂整齊牢固，封面書寫工整，檔號清晰，卷容美觀。2(3要堅持平時立卷與年卷立卷歸檔相結(jié)合的原則，重要工作、重要會議形成的文件材料要及時立卷歸檔。2(4檔案的立卷，應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時間順序分門別類進行整理，要求把文件的批復(fù)、正本、主件、附件收集齊全，保持文件材料的完整性。3(檔案的管理和移交3(1行政檔案3(2財務(wù)檔案由財務(wù)部負責收集、整理、裝訂、建立目錄、保管、提供使用、申請鑒定銷鑒毀。財務(wù)檔案存放在公司專門財務(wù)檔案室。(3技術(shù)檔案包括33(4檔案在公司內(nèi)或向外移交必須辦理移交手續(xù)。3(5檔案管理員對接收的檔案進行檢查、清點，符合質(zhì)量要求的方可入庫保管。各部門檔案管理員配備必要的檔案專用箱柜，保證檔案防盜、防塵、防高溫、防火、防潮、防光、防鼠、防蟲等。4(檔案的使用4(1公司員工因工作需要借閱非密級檔案應(yīng)通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)。公司員工借閱密級檔案時，需遵照公司保密制度規(guī)定并辦理閱借手續(xù)。外單位閱檔案，須經(jīng)總經(jīng)理同意，方予查閱。4(2必須愛護借閱的檔案并及時歸還，嚴禁涂改，注意安全和保密。檔案管理人員對借出的檔案安全負責。檔案管理人員根據(jù)檔案的性質(zhì)可自行決定檔案的使用形式，如當面查閱、當面復(fù)印、借閱。檔案管理人員認為有可能損害公司利益時可拒絕他人使用所管理的檔案。5(檔案的鑒定銷毀5(1由檔案管理人員每年一次申請待銷毀的檔案清單，由公司總經(jīng)理、檔案管理人員和公司相關(guān)人員組成公司檔案鑒定小組。經(jīng)該小組認可銷毀的檔案才可檔案管理人員實施銷毀。對檔案銷毀工作必須嚴格掌握，慎重從事。銷毀前要造冊，銷毀清單要經(jīng)檔案鑒定小姐簽字后列為檔案長期保存。5(2檔案管理制度實施中的具體問題由人事行政部負責解釋。值班管理辦法1(為了進一步加強公司內(nèi)部管理，維護生產(chǎn)安全和正常的工作秩序，現(xiàn)就中層管理人員(以下簡稱值班干部)值班事宜制定本辦法。(公司值班實行總值班制。23(4(5(6(班時間6(1工作日:每天下午下班起，次日上午8:00止。6(26(36(47(值班干部職責8(值班巡查8(19(值班記錄10(值班干部考核11(值班干部補貼職工食堂管理辦法1(驗收、保管制度凡購進物資由專人負責驗收保管，食品、原料、設(shè)備等生產(chǎn)性物資由倉管員負責驗收、保管。驗收人員對購進物品應(yīng)做到單據(jù)、物品、帳品相符。驗收人員對購進有毒、有害、變質(zhì)、變味、發(fā)霉物品或不合要求和不合手續(xù)的物品有權(quán)拒絕驗收。安全衛(wèi)生制度采購制度4安全操作制度5文明服務(wù)制度工業(yè)廢水監(jiān)控與處置辦法1(廢水工業(yè)垃圾管理辦法1(固體廢物1(1本項目產(chǎn)生的固體廢物主要為金屬邊角料、含鉻污、漆渣以及生活垃圾。辦公室環(huán)境管理辦法1(總則1(1為加強公司辦公環(huán)境的管理，合理使用辦公設(shè)備設(shè)施，保護公司財產(chǎn)，特制定本制度。2(管理規(guī)定2(1辦公室環(huán)境的日常管理工作由行政管理部門負責。2(2辦公環(huán)境要保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧、嬉戲及做與工作無關(guān)之事。2(3辦公室內(nèi)的清潔衛(wèi)生由各部門自行負責。2(4所有員工應(yīng)自覺維護辦公場所清潔衛(wèi)生。2(5行政管理部門不定期組織環(huán)境檢查，對違規(guī)員工罰款。3(設(shè)備設(shè)施3(1各部門要保證辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施的完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。3(2行政管理部門負責設(shè)備設(shè)施的日常維護、保養(yǎng)工作。3(3不得損壞辦公場所的設(shè)備設(shè)施，若有遺失或損壞，將予以賠償。4(安全保衛(wèi)4(1安全保衛(wèi)工作特指公司辦公區(qū)域內(nèi)的防盜、防火及其他保護公司利益的工作。4(1(1行政管理部門負責公司辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作;4(1(1(1辦公時間(上午7:30-17:00):由前臺秘書負責來賓的接待引導(dǎo)工作;非辦公時間由行政管理部門指定專人負責辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作。4(1(2公司實施門進管理系統(tǒng)，非辦公時間職員應(yīng)使用工作卡進入辦公區(qū)域，員工應(yīng)妥善保管工作卡，如工作卡丟失要照價賠償。4(1(3公司實施節(jié)假日值班制度，由行政管理部門負責每月的值班安排和監(jiān)督工作，值班人員必須按時到崗，并認真履行值班職責。檢查各部門對各項安全制度、安全操作規(guī)程是否落實。值班人員認真填寫值班記錄，值班結(jié)束，將記錄本置于前臺，以便次日值班工作的銜接。4(1(4行政管理部門夜間值班人員負責每日的開門和鎖門，每日晚上值班人員在鎖門前必須認真檢查辦公區(qū)域內(nèi)的門窗是否并關(guān)好，電源是否切斷，保證無任何安全隱患。4(1(5公司員工應(yīng)將印章、錢款、貴重物品、重要文件等妥善保管，下班前將抽屜及文件柜鎖好，關(guān)閉電源后離開。4(1(6行政管理部門負責組織有關(guān)人員不定期地對公司的安全實施監(jiān)督檢查，如有隱患，相關(guān)部門要及時整改直至解決。4(1(7公司物品運出辦公區(qū)域需填寫《出門條》，行政管理部門批準后方可搬離。人力資源控制程序1(目的1(1確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)，對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求，并進行培訓和采取其他措施以滿足規(guī)定要求。2(范圍2(1本程序適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。3(職責3(1總經(jīng)理確定中層及關(guān)鍵崗位的人力資源，考核分管經(jīng)理。3(2人事行政部負責新進公司員工考核，各部門協(xié)助。3(3分管副總經(jīng)理、總監(jiān)制定各分管部門(職責)負責人工作標準，企管辦各分管副總經(jīng)理、總監(jiān)對部門責任人進行考核。3(4人事行政部承擔質(zhì)量管理體系職責人員的相關(guān)能力要求，并制定公司年度培訓計劃，并組織實施。3(5管理者代表負責審核批準培訓計劃。3(6各部門負責編制本部門員工的工作標準，負責協(xié)助本部門員工的崗位技能培訓。4(流程4(1人力資源過程的識別4(1(1人力資源是本公司最寶貴的資源，本公司應(yīng)不斷創(chuàng)造條件，提高員工質(zhì)量意識、管理能力和業(yè)務(wù)水平。4(1(2人力資過程是確定和滿足規(guī)定能力的人員，通過培訓、考核、提高，輸出合格勝任人員。4(1(3人員配備應(yīng)根據(jù)教育、技能、培訓和經(jīng)歷等方面把關(guān)。4(1(3(1總經(jīng)理確定中層及關(guān)鍵崗位的人力資源及責任，組織考核分管副總經(jīng)理，分管副總經(jīng)理考核中層責任人。4(1(32人事行政部負責新進員工考核把關(guān)工作和員工檔案管理。專職人員填寫《專職人員登記表》，一般人員填寫《應(yīng)聘人員登記表》。4(1(3(3生產(chǎn)運作部負責其內(nèi)部人力資源考評調(diào)配，必要時征求各部門意見，考評其素質(zhì)。4(2能力、意識和培訓4(2(1培訓方式4(2(1(1本公司培訓分公司內(nèi)和公司外兩類。公司內(nèi)由人事行政部牽頭，相關(guān)部門配合實施。公司外培訓根據(jù)公司內(nèi)生產(chǎn)、工作需要，由各部門申請，并到人事行政部填寫《外出培訓申請表》，報總經(jīng)理審批后實施。4(2(1(2公司內(nèi)培訓則根據(jù)生產(chǎn)工作需要以及產(chǎn)品質(zhì)量以預(yù)防需要，不定期的采起靈活多樣的培訓方式。4(2(2培訓計劃4(2(2(1每年的十二月下旬至次年的元月中旬為制訂年度培訓計劃時間。具體操作方式為:人事行政部向各部門下發(fā)《年度培訓需求調(diào)查表》，根據(jù)調(diào)查表的內(nèi)容，人事行政部編制《年度培訓計劃》，并呈報管理都代表批準后執(zhí)行。4(2(2(2培訓計劃應(yīng)包括內(nèi)容、培訓對象、培訓時間、培訓人數(shù)及授課人等。4(2(3培訓內(nèi)容4(2(3(1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。4(2(3(2新員工培訓4(2(3(2(1公司基礎(chǔ)教育:包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進入公司的一個月內(nèi)，由人事行政部組織;4(2(3(2(2部門基礎(chǔ)教育:學習本部門崗位責任制的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織;4(2(3(2(3崗位技能培訓:學習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由技術(shù)部組織進行，合格者方可上崗。4(2(3(3在崗人員培訓按培訓計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少一次全面的崗位技能培訓和考核。4(2(3(4特殊工作人員培訓4(2(3(4(1特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由生產(chǎn)技術(shù)部負責培訓，培訓合格后持證上崗;每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓和考核;4(2(3(4(2計量員、電工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書;(2(3(4(3質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓、考核、持證上崗。44(2(3(5工程技術(shù)人員培訓各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。4(2(4通過教育和培訓，使員工意識到:4(2(4(1通過顧客和法律法規(guī)要求的重要性;4(2(4(2違反這些要求所造成的后果;4(2(4(3自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參加與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。4(2(5培訓計劃的實施及考核4(2(5(1每次培訓前，由人事行政部下發(fā)《培訓計劃(通知)》到相關(guān)部門，培訓時應(yīng)填寫《培訓(會議)簽到表》，記錄培訓人員、時間、地點、內(nèi)容及授課人等，培訓后應(yīng)將有關(guān)記錄、試卷及總結(jié)等交人事行政部存檔。4(2(5(2每次培訓結(jié)束后，根據(jù)考核結(jié)果，對成績優(yōu)良者實行獎勵，對成績不合格者，實行待崗再培訓學習。4(3評價培訓的有效性。4(3(1品管部、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)運作部等部門應(yīng)積極協(xié)助人事行政部對培訓有效性評定。采取考試方式的面試、筆試、技能操作等，人事行政部對培訓進行有效性評定，填寫《培訓有效性評價表》。采取定期業(yè)績評估有部門責任人月考評、員工生產(chǎn)產(chǎn)品成品率等、檢驗人員的差錯率等。4(4人力資源考評后對業(yè)績差的應(yīng)建立監(jiān)視和改進測量點，執(zhí)行《改進程序》。4(5人事行政部負責建立人員培訓、招聘、考核檔案，并存檔相關(guān)記錄。合格供應(yīng)商績效管理辦法1(目的1(1激勵供應(yīng)商在品質(zhì)、交貨期、降低成本、服務(wù)方面的改進，提高其經(jīng)營績效與競爭力，制定本辦法。2(適用范圍2(1適用于對產(chǎn)品品質(zhì)或服務(wù)有直接影響的供應(yīng)商和外包商。3(考核標準與項目海天字,,第號材料物資管理暫行辦法(第一次修改稿)1(為加強公司材料物資管理，系統(tǒng)規(guī)范企業(yè)物資控制程序，制定辦法。2(采購審批程序2(1生產(chǎn)材料2(1(1直接材料:指直接構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料、半成品和包裝材料。2(1(1(1審批流程:公司接訂單后，由生產(chǎn)計劃員根據(jù)公司材料情況，編制材料需求計劃(材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量填寫清楚)報生產(chǎn)運作部。采購人員根據(jù)需求計劃編制采購合同(采購訂單)，采購合同經(jīng)主管總監(jiān)或副總批準后執(zhí)行。金額在50萬以上的采購合同和新供應(yīng)商第一份采購合同須報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2(1(2間接材料:指輔助產(chǎn)品生產(chǎn)所需的消耗性材料。(設(shè)備易耗品配件、機電材料、工具和勞保用品)2(1(2(1審批流程:間接材料的采購由需求部門填寫請購單，采購人員將各部門請購單匯總后，編制采購計劃報主管總監(jiān)或副總審批。金額在5萬以上的須報總經(jīng)理批準。嚴格按采購計劃落實采購，不得隨意突破計劃。2(1(3設(shè)備日常維修所需材料、小型工裝、夾具、模具等。2(1(3(1審批流程:動力設(shè)備部門根據(jù)實際需要填寫請購單，部門負責人審核，主管總監(jiān)或副總批準后，安排專人采購。單件采購金額1000元以上的須報主管總監(jiān)或副總審批后報總經(jīng)理批準。2(1(4其它材料:生產(chǎn)所需的，未包含上述三類的材料。2(1(4(1審批流程:需求部門填寫請購單，部門負責人審核，主管總監(jiān)或副總批準，由采購人員匯總。編制采購計劃落實采購。單件金額超過1000元的須報主管總監(jiān)或副總審核，報總經(jīng)理批準。(備注:采購人員需將采購合同和采購計劃輸入系統(tǒng)。經(jīng)審核的采購合同、采購計劃、請購單均需在財務(wù)和倉管備案)2(2部門綜合物資2(2(1辦公用品;由需求部門填寫請購單，部門負責人審核，主管總監(jiān)或副總批準。人事行政采購。2(2(2后勤服用品:由后勤部門填寫請購單，部門負責人審核，主管總監(jiān)或副總批準。后勤人員采購。2(3新工藝、工裝、夾具、自制設(shè)備和研發(fā)等物資。3(物資驗收程序。4(物資領(lǐng)用和登記4(1生產(chǎn)物資領(lǐng)用4(1(1由物控人員根據(jù)生產(chǎn)計劃情況套料，編制限額領(lǐng)料單。限額領(lǐng)料單由領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單，經(jīng)制造部負責人簽字后，倉管員發(fā)料。5(物資的清查和盤點對帳管理辦法1(目的1(1規(guī)范對帳流程，完善對帳管理。明確對帳員的工作程序，規(guī)定對帳所需票據(jù)。2(工作流程圖3(工作流程圖說明3(1《采購單》是付款依據(jù)，必須依照《采購單》的編號與《采購入庫單》一一核對，查明是否有超出《采購單》所規(guī)定的數(shù)量。3(2《增值稅發(fā)票》備注欄須按規(guī)定填寫相應(yīng)的《采購單》編號及送貨日期，鋁型材還須注明鋁錠委托采購訂單的所余鋁錠量與單價。3(3《增值稅發(fā)票》及供應(yīng)商付款計劃表》須相關(guān)責任人員相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認后方能生效。如某負責及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人出差或不在公司，須有其它授權(quán)人簽名確認。倉儲管理辦法1(范圍1(凡為公司提供生產(chǎn)所需的原材料、公司生產(chǎn)的半成品、成品皆為此范圍。2(職責2(1倉庫:負責原材料、半成品、成品的簽收、送驗、儲存、發(fā)料、退貨、盤點及出貨管理。2(2品管部:負責供應(yīng)商來料及生產(chǎn)退料、半成品、成品的入庫檢驗。2(3生產(chǎn)部:負責領(lǐng)料、退料、補料、超領(lǐng)料、半成品出入庫、成品入庫企業(yè)的填單審核。2(4計劃部:負責物料和生產(chǎn)計劃的下達，內(nèi)轉(zhuǎn)物料調(diào)撥、委外加工、成品出貨的計劃下達;3(工作程序3(1倉儲區(qū)域、物料管理3(1(1按照公司現(xiàn)場管理要求將倉儲區(qū)分為:物料存放區(qū)、不合格存放區(qū)、報廢品區(qū)、呆滯料存放區(qū)、不合格品區(qū)或報廢品區(qū)應(yīng)予以特別標示或隔離。(1(2標示:供應(yīng)商所送物料到廠后，由倉管員在每種物料外包裝上貼本公司專用的《物3料標示卡》，并注明廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期等。3(1(3存?zhèn)}卡:物料存放區(qū)內(nèi)各種物料，均以《存?zhèn)}卡》記錄其品名、數(shù)量、日期、入倉數(shù)量及結(jié)余數(shù)量，以利儲存現(xiàn)場追查庫存狀況。3(1(4定位，:物料入庫依倉儲區(qū)域規(guī)劃，將物料存放至指定區(qū)域;3(1(5存放;依材料不同，使用塑料框、紡織袋、紙箱、報紙等防護用品所裝，堆放棧板或膠框內(nèi)，擺放時依物料材質(zhì)、形狀堆積。4(收料管理4(1供應(yīng)商送貨到廠后，將《送貨單》交倉管員，并將貨物送至物料待檢區(qū)。4(2倉管員依據(jù)采購訂單，核對供應(yīng)商《送貨單》，并填寫《物料送檢單》送交品管部;4(3品管部依倉庫檢驗合格報告或供應(yīng)商《送貨單》的簽字，將供應(yīng)商《送貨單》與《采購單》進行物料品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收起始日期、完工日期等核對，無誤后方可辦理采購入庫手續(xù)。委外加工物料依據(jù)委外加工訂單辦理入庫手續(xù)。4(5倉管員按照15%-25%的比例，對供應(yīng)商所送物料進行抽驗，抽檢數(shù)量與供應(yīng)商所送物料數(shù)量有誤差時，以倉庫管理人員實收數(shù)據(jù)為準或通知供應(yīng)商補送短交數(shù)量，《送貨單》上數(shù)據(jù)更改需供應(yīng)商確認并在《送貨單》上簽字。對供應(yīng)商所送的高價值物料，倉管員必須百分百驗收。4(6倉管員嚴格按采購訂單驗收物料，不得超訂單收料。4(7對不合格物料的驗收按《特采企業(yè)控制程序》和《不合格控制程序》辦理物料入庫手續(xù)。4(8物料驗收完畢需將物料存放指定庫位并在(存?zhèn)}卡)上做好相關(guān)記錄。倉管員必須將當天的料帳、當天收發(fā)存日報表、日缺料報告必須當天完成。4(9領(lǐng)、退、補料、超領(lǐng)料管理4(9(1領(lǐng)料管理4(9(1(1生產(chǎn)或其它領(lǐng)料，倉管員均以先進先出原則發(fā)放物料，避免物料超期存放發(fā)生品質(zhì)問題。4(9(2退料管理4(9(3補領(lǐng)物料、超領(lǐng)物料管理5(退貨管理5(1外協(xié)件在生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)不良品，經(jīng)品管部人員判定退庫后，由倉庫管理人員通知計劃部物控人員。5(2物控人員通知采購，由采購?fù)ㄖ?yīng)商按約定時間來廠取回不良物料并補退貨。5(3不良退貨數(shù)量，須經(jīng)供應(yīng)商簽定確認。6(生產(chǎn)入庫管理7(出廠管理7(1出廠指令下達:由公司計劃部物控將成品出貨指令下達至有關(guān)部門成品庫，成品庫管理員確認該批成品是否檢驗合格。(委托加工的管理89(滯料、報廢品管理10(儲存環(huán)境的管理11(倉庫盤點11(1每天各倉管員在收發(fā)物料完成時，應(yīng)及時的對現(xiàn)有庫存物料作一次卡和實物的日盤點校對，確保收發(fā)物料與庫存數(shù)據(jù)相符。11(2盤點分初盤、抽盤。初盤為倉管員盤點自己管轄下所有的物料，并將盤點結(jié)果記錄于盤點表或物料卡上及帳本上。11(3抽盤由倉庫主管公司安排其它人員對作出倉位物料按照比例進行抽盤，并將抽盤結(jié)果記錄于盤點卡上。11(4對抽盤結(jié)果有爭議時，應(yīng)會同各項有關(guān)人員查找原因。防止下次出現(xiàn)相同的錯誤，對在抽盤過程表現(xiàn)突出或在庫存數(shù)據(jù)準備率控管上有杰出貢獻的人員，可申請給予獎勵。倉庫盤點管理辦法1(盤點目的1(1通過盤點,核對現(xiàn)在固定資產(chǎn)、庫存物料與帳目是否一致，確認各項固定資產(chǎn)及庫存物料的真實準確，得企業(yè)成本核算。2(盤點范圍2(1原材料2(2在制品2(3半成品2(4成品2(5物料消耗品(以制造費用入庫的物料消耗品)2(6低值易耗品2(7固定資產(chǎn)3(職責3(1倉庫:倉管員負責對其管轄物料進行初盤、復(fù)盤;3(2財務(wù);負責對已盤物料按比例進行抽盤;4(盤點準備5(盤點實施:5(1初盤5(2復(fù)盤5(3抽盤5(4初盤由倉庫主管安排各倉管員對自己管轄內(nèi)所有物料、固定資產(chǎn)進行初盤。5(5對盤點爭議的，應(yīng)會同初盤、復(fù)盤、抽盤之人員共同查找原因，防止此類事情再發(fā)生。5(6盤點結(jié)束后，各倉管應(yīng)將盤盈虧數(shù)據(jù)如實填寫盤盈、虧表上，所有盤盈、虧數(shù)據(jù)待財務(wù)負責人審核簽字后予以帳目調(diào)整。6(盤點差錯懲罰7(實施時間8(盤點報表8(1本廠倉庫擬采用全月循環(huán)制、定期盤點或當日針對收發(fā)物料進行盤點。具體方式根據(jù)倉庫倉管的工作量來決定。9(盤點報表9(1盤點結(jié)束后1個工作日須將盤點報表交部門主管審核，部門主管上交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理負責上報財務(wù)部門;9(2盤點結(jié)束后所產(chǎn)生的差異由盤點人填寫《盤點盈虧表》部門主管審查，財務(wù)審核簽字后，方可調(diào)帳。生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序1(目的為了對鋁帛柱翼型散熱器產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客需求，制定本程序。2(適用范圍本程序適用于本公司水暖散熱器材產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的管理與控制。3(職責3(1銷售部依據(jù)訂單合同編制《月客戶訂單列表》，同時編制訂單明細并予以輸出。3(2計劃部負責產(chǎn)品訂單的計劃編排、物料需求分析、計算、請購，產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。3(3生產(chǎn)運作部負責指導(dǎo)各制造部執(zhí)行生產(chǎn)計劃指令，并按技術(shù)部提供的產(chǎn)品工藝文件，圖樣及相關(guān)技術(shù)標準組織生產(chǎn)。對生產(chǎn)過程進行有效管理與控制。(4生產(chǎn)技術(shù)部負責編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。33(5動力設(shè)備部負責生產(chǎn)設(shè)施的維護和保養(yǎng)管理維護工作。3(6采購部門負責生產(chǎn)物料的采購、跟催、外發(fā)加工工作。3(7品管部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量與檢驗，負責試驗狀態(tài)標識的策劃控制。3(8倉庫負責生產(chǎn)物料、產(chǎn)品的管理，包括進、出倉管理，貯存等工作。3(9各制造車間負責執(zhí)行生產(chǎn)計劃和工藝文件，準確使用和維護保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，做好產(chǎn)品防護和標識工作。4(0生產(chǎn)總監(jiān)負責生產(chǎn)計劃的審批。4(1生產(chǎn)副總負責采購的審批。5(生產(chǎn)和服務(wù)提供控制流程圖6(工作程序6(1銷售過程控制6(2計劃過程控制6(3采購過程控制采購依據(jù)計劃物流部《訂單物料需求請購單》下達《采購訂單》經(jīng)生產(chǎn)副總審批。具體執(zhí)行《采購控制程序》規(guī)定。6(4過程策劃6(4(1過程劃分:由技術(shù)部編制產(chǎn)品工藝流程表(或圖)，然后進行過程劃分，保證生產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)。生產(chǎn)技術(shù)部負責新舊產(chǎn)品工藝策劃和開發(fā)工作，具體按《設(shè)計控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6(4(2過程分類:一般過程、特殊過程。6(5過程控制6(5(1一般過程控制6(5(1(1生產(chǎn)運作部根據(jù)計劃調(diào)度，計劃安排制造車間人、機、物、生產(chǎn)線對應(yīng)產(chǎn)品企業(yè)指導(dǎo)文件;同時調(diào)整與產(chǎn)品對應(yīng)的設(shè)備、工裝夾具等。生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)控管應(yīng)填寫《制造車間產(chǎn)品狀況表》、《產(chǎn)品出入交接單》、《部門材料(半成品)進耗存日報表》、《車間收發(fā)存日報表》、《生產(chǎn)日報表》。6(5(1(2新產(chǎn)品試產(chǎn)，由計劃部制定計劃，先試產(chǎn)后量產(chǎn)。試產(chǎn)的產(chǎn)品交品管部和技術(shù)部進行最終的確認，確認合格后進行封樣，制造車間依據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)計劃進行指生產(chǎn)。外協(xié)外購件試產(chǎn)。6(5(1(3技術(shù)部制定的工藝文件經(jīng)批準后發(fā)放。技術(shù)部制定的作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗標準由技術(shù)部負責人批準后生效。6(5(1(4品管部根據(jù)產(chǎn)品與要求制定檢驗規(guī)程并發(fā)放。6(5(1(5各制造車間員工按文件要求進行規(guī)范操作。6(5(1(6動力設(shè)備部根據(jù)產(chǎn)品及工藝要求配置相關(guān)設(shè)備、工裝夾具，制定操作規(guī)程和設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定并發(fā)放實施，保證生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備、工裝夾具完好。配置應(yīng)符合生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定，具體執(zhí)行《動力設(shè)備控制程序》。6(5(1(7應(yīng)保證生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量裝置(包括工、卡、量、模、器具、儀表等)的合格并都在有效期。6(5(1(8技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品與工藝要求提出對工位器具的要求，生產(chǎn)運作部會同動力設(shè)備負責采購或安排加工，制造車間負責對工位器具使用進行管理(包括編號和狀態(tài)標識)，配置應(yīng)符合定置定位管理要求。6(5(1(9保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)過程環(huán)境應(yīng)滿足制造產(chǎn)品的標準要求(或顧客要求)。6(5(2特殊過程(5(2(1對產(chǎn)品的結(jié)果無法通過檢驗手段完成驗證，其加工缺陷在使用后才能暴露出來的6過程，本公司視為特殊過程。6(6人員的控制6(6(1操作員工應(yīng)熟悉工序產(chǎn)品、工藝、質(zhì)量要求及檢驗方法，熟悉并掌握本崗設(shè)備、工裝和工具的操作。6(6(26(7生產(chǎn)設(shè)備控制各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制要求、選擇、配備和使用適宜的設(shè)備。并按規(guī)定對生產(chǎn)用設(shè)備進行維護保養(yǎng)。6(8生產(chǎn)環(huán)境控制制造車間應(yīng)保持清潔、整齊、安全的工作環(huán)境，并滿足工藝規(guī)定的要求。具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定。6(9監(jiān)視和測量對生產(chǎn)和服務(wù)提供實施監(jiān)視，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，具體執(zhí)行按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定。生產(chǎn)中的自檢、互檢和專檢，并做好相應(yīng)記錄，對產(chǎn)品的放行執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視控制程序》。6(10標識和可追溯性6(10(1產(chǎn)品標識方法和要求并控制實施，執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》。6(10(2制造車間按規(guī)定要求，管理和保護運行程序中各種標識，嚴禁混淆使用。6(10(3當產(chǎn)品出現(xiàn)有追溯性要求時，由技術(shù)部對標識進行控制和記錄，并組織有關(guān)部門和人員進行追溯。6(11產(chǎn)品防護、交付當產(chǎn)品從進貨、生產(chǎn)、交付各個階段中，保持原有的產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品變質(zhì)和損壞。6(11(1搬運6(11(1(1根據(jù)產(chǎn)品特點配備合適的盛器及搬運工具。6(11(1(2搬運作業(yè)過程應(yīng)注意產(chǎn)品的各種標識和標記，防止被擦掉，發(fā)現(xiàn)不清時應(yīng)重新確認。應(yīng)避免撞擊、擠壓或其他原因造成產(chǎn)品變形、變質(zhì)、破損或雜質(zhì)侵入，轉(zhuǎn)運過程中要防止受潮，有些精密產(chǎn)品要防止被腐蝕、污染和磕碰劃傷。6(11(3成品搬運必須輕拿輕放，堆放高度不得超出已打好托盤高度。6(11(4產(chǎn)品交付6(12售后服務(wù)市場調(diào)查管理辦法1(目的1(1為做好市場調(diào)查，廣泛收集市場信息并對其進行有效管理和利用，為計劃與市場決策提供準確信息，特制定本制度。營銷管理辦法1(總則1(1以質(zhì)量求生存，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務(wù)第一”，維護企業(yè)聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需求是我企業(yè)產(chǎn)品的銷售方針。1(2掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的生命周期和市場覆蓋狀況要作全面的了解查看，并掌握下列各點:1(2(1了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量分析飽和程度。1(2(2了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全各國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。1(2(3了解客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿足用戶需求。1(2(4了解同行業(yè)更新膠新技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領(lǐng)先地位。1(3預(yù)測國內(nèi)同行業(yè)地區(qū)及國外市場各占的銷售比率，確定年銷售的總體計劃。1(4收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情況，國外市場供求趨勢，國外客戶對產(chǎn)品反映及信用度，確定對外市場開拓方針。2(經(jīng)營決策2(1根據(jù)企業(yè)中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預(yù)測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售部提出初步的年度產(chǎn)品銷售方案，報董事長審查決策。2(2經(jīng)董事長討論決定，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)計劃和企業(yè)年度方針目標的依據(jù)。3(產(chǎn)銷均衡及合同簽訂3(1銷售部根據(jù)企業(yè)全年生產(chǎn)計劃及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并根據(jù)市場供需形式確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相結(jié)合的方針，留有余地，信手合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。3(2執(zhí)行價格政策，如需變更定價，決定浮動價格，經(jīng)銷售副總批準。3(3銷售部根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供需形式編報季度和月度計劃。3(4參加各種訂貨會議，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展客戶關(guān)系。3(5建立和逐步完善銷售檔案，管理好客戶合同。4(編制產(chǎn)品發(fā)運計劃與組織回籠資金4(1執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃。4(2發(fā)貨應(yīng)掌握原則，處理好主次關(guān)系。4(3產(chǎn)品銷售均由銷售部開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務(wù)部收款或向銀行辦理托收手續(xù)。4(4努力降低產(chǎn)品庫存，由財務(wù)部編制銷售收入計劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助財務(wù)部及時回籠資金。4(5確立為客戶服務(wù)的企業(yè)理念，款到發(fā)貨應(yīng)及時辦理。5(建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度。負責產(chǎn)品銷售方面有關(guān)數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。技術(shù)設(shè)計開發(fā)與創(chuàng)新管理辦法1(主題內(nèi)容與適用范圍1(1本辦法規(guī)定了本公司的技術(shù)部門產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、創(chuàng)新管理等事項。2(技術(shù)員的職責與權(quán)限2(1貫徹執(zhí)行上級有關(guān)技術(shù)設(shè)計開發(fā)與創(chuàng)新管理的方針政策和法規(guī)，嚴格遵守本公司技術(shù)落后開發(fā)的規(guī)章制度。2(2根據(jù)生產(chǎn)車間的實際操作情況，給予技術(shù)上的指導(dǎo)與支持，碰到操作問題及時解決。2(3不斷完善本部門的任務(wù)分配，使之規(guī)范化、制度化、標準化，并不斷地健全有關(guān)標準和制度及正常的協(xié)作關(guān)系。(設(shè)計開發(fā)33(1設(shè)計開發(fā)初期，編制設(shè)計計劃任務(wù)書，詳述規(guī)劃的有關(guān)內(nèi)容，并說明現(xiàn)在進行設(shè)計時機上的必要性。(2新產(chǎn)品的設(shè)計在產(chǎn)品的形態(tài)、型號(新穎性)等方面滿足客戶要求，適應(yīng)市場需要，具3有競爭能力。設(shè)計產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品系列標準和其它現(xiàn)行技術(shù)標準情況。3(3利用計算機輔助設(shè)計勾出產(chǎn)品基本外形、輪廓尺寸及主要部件的布局位置，繪制產(chǎn)品零件圖、部件裝配圖和總裝配圖必須嚴格遵守有關(guān)標準規(guī)程和指導(dǎo)性文件的規(guī)定，圖樣格式、視圖、比例、尺寸、公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應(yīng)符合標準。3(4對新產(chǎn)品設(shè)計方案進行分析比較，著重研究確定產(chǎn)品的合理性能及通過不同結(jié)構(gòu)原理和系統(tǒng)的比較分析，從中選出最佳方案。3(5完成設(shè)計過程中必須的試驗研究，并寫出工藝驗證報告和新產(chǎn)品鑒定報告。3(6編制可制造性和裝配設(shè)計分析報告，提出工藝、工裝、設(shè)備、材料搬運等與生產(chǎn)要求、質(zhì)量保證、成本、安全、環(huán)保等相適應(yīng)的要求。3(7產(chǎn)品經(jīng)試生產(chǎn)后，對加工過程中出現(xiàn)的問題進行分析，編寫試生產(chǎn)評價報告，考核和考驗樣品技術(shù)性能的可靠性、安全性。4(創(chuàng)新管理4(1加快新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計過程，縮短新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的周期時間。提高產(chǎn)品系列化、零部件的通用化和標準化程度，擴大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼承性，簡化設(shè)計，提高設(shè)計工作效率。4(2搞好標準化工作，不斷完善技術(shù)標準、工藝標準和管理標準，在抓落上下功夫，尤其是要強化標準實施監(jiān)督，完善閉環(huán)管理機制，以工藝過程卡、工序卡和工藝操作規(guī)程的動作方式，確保標準的落實。4(3加強技術(shù)管理，監(jiān)督工藝流程，對工裝設(shè)備問題及時改進處理，并跟蹤記錄數(shù)據(jù)，進一步提高生產(chǎn)效率。4(4大力提倡自主創(chuàng)新，以技術(shù)創(chuàng)新小組為龍頭，增強全體員工的創(chuàng)新意識，調(diào)動全體科技人員的技術(shù)創(chuàng)新積極性，以提高企業(yè)整體創(chuàng)新的能力。工藝紀律管理辦法1(總則1(1確保各制造部門嚴格執(zhí)行工藝紀律，及時糾正和預(yù)防違紀現(xiàn)象，提高現(xiàn)場管理實效。1(2進行工序診斷，預(yù)防不良行為發(fā)生。盡可能改善工序布局，提高工序能力。1(3公布崗位責任制、工作任務(wù)和完成情況，嚴格按照工序卡上的操作規(guī)程來進行生產(chǎn)動作。1(4半成品流轉(zhuǎn)要有計劃，存放有標記，產(chǎn)品入庫、領(lǐng)取有手續(xù)。1(5努力提高生產(chǎn)工序的機械化和自動化水平、產(chǎn)品和零部件的工藝技術(shù)精度和難度，降低產(chǎn)品或零部件的廢品率和返修率。1(6對操作人員定期進行培訓，進一步提高他們的技術(shù)水平和熟悉程度，加強工序質(zhì)量控制管理。1(7合格品與不合格品分開放置，做到管理有序。1(8在標準工時內(nèi)，完成生產(chǎn)數(shù)量，減少材料、設(shè)備的在線庫存量。2(工藝紀律檢查2(1技術(shù)部備齊產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準，且保證現(xiàn)行有效，各項工藝規(guī)程完整準確。2(2各制造部門必須及時處理日常發(fā)生的工藝紀律問題，每日對部門工藝紀律檢查一次，必要時上報主管工藝部門。2(3技術(shù)部按照工序檢查卡的內(nèi)容實施不定期檢查，發(fā)現(xiàn)的問題作記錄并進行歸納，對重復(fù)和多次出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取糾正和預(yù)防措施并進行驗證，做到問題歸零，保證工藝操作的規(guī)范有序。2(4品管部人員要根據(jù)質(zhì)量體系文件和相關(guān)的要求，不定期地對半成品或成品進行檢查。對發(fā)現(xiàn)不符合項，應(yīng)立即指出并糾正，必要時停止生產(chǎn)活動，及時查找原因。2(5設(shè)備保養(yǎng)、維修紀錄完整，設(shè)備有完好標識，工裝、量具周檢合格及正確選擇。2(6運輸、保存產(chǎn)品現(xiàn)場和檢驗班組對產(chǎn)品進行標識，對返修品、報廢品進行隔離集中處理。3(安全生產(chǎn)原則3(1文明生產(chǎn)，定制管理，合理安排作業(yè)計劃，均衡生產(chǎn)，對違規(guī)違紀現(xiàn)象及時處理。3(2工藝場所清潔，物品擺放適合，操作人員穿戴安全。3(3加強安全守則，操作人員持證上崗，必須按操作崗位的規(guī)定做好防護措施，各部門主管不定期檢查，必要時可強制執(zhí)行。3(4現(xiàn)場工藝文件現(xiàn)行有效，工藝裝備與工藝統(tǒng)一。3(5操作設(shè)備完好，各種性能、精度達到工藝文件規(guī)定。3(6定期檢查各種安全措施有無失效，萬一發(fā)生事故，第一時間內(nèi)組織搶救，并向上級報告。3(7定期檢查工裝、計量器具、儀表等裝備的精度及實施情況。3(8生產(chǎn)過程運轉(zhuǎn)安全，物品存放適合，產(chǎn)品標識清晰。設(shè)備安裝調(diào)試管理辦法1(設(shè)備驗收1(1設(shè)備到廠后，由動力設(shè)備管理部門，會同購置單位，使用單位(或接收單位)進行開箱驗收檢查設(shè)備在運輸過程中有無損壞、丟失，附件、隨機備件、專用工具、技術(shù)資料等是否與齊全。裝箱單相符，填寫設(shè)備開箱驗收單，存入設(shè)備檔案，若有缺損及不合格應(yīng)立即向廠家交涉處理。索取或索賠。2(設(shè)備安裝調(diào)試2(1設(shè)備部按照工藝技術(shù)部門繪制的設(shè)備工藝平面布置圖及安裝施工圖、基礎(chǔ)圖、設(shè)備輪廓及相互間距等要求劃線定位，組織基礎(chǔ)施工及設(shè)備搬運就位。在設(shè)計設(shè)備工藝平面布置時，對設(shè)備定位要考慮以下因素。2(1(1適應(yīng)工藝流程的需要。設(shè)備日常維護保養(yǎng)與監(jiān)督檢查管理辦法1(設(shè)備日常維護保養(yǎng)1(1為加強設(shè)備的維護與保養(yǎng)、貫徹“預(yù)防為主”和“維護與計劃檢修相結(jié)合”的原則，做到正確使用、精心維護，使設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)，以保證設(shè)備的長周期、安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，特制定本制度。1(2企業(yè)應(yīng)大力開展“完好設(shè)備”及“無泄漏”等活動，實行專機專責或包機制，做到臺臺設(shè)備、條條管線、個個閥門、塊塊儀表有人負責。1(3操作人員必須用嚴肅的態(tài)度和科學的方法正確使用和維護好設(shè)備。1(4操作人員，必須做好下列主要工作:1(4(1嚴格按操作規(guī)程1(4(2必須堅守崗位，嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，認真填寫運行記錄;1(4(3認真做好設(shè)備潤滑工作;1(4(4嚴格執(zhí)行交接班制度;1(4(5保持設(shè)備整潔，及時消除跑冒滴漏。1(5操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正常情況，應(yīng)立即檢查原因，及時反映。在緊急情況下，應(yīng)采取果斷措施或立即停車，并報告主管及機修部門，不弄清原因、不排除故障不得盲目開車。未處理的缺陷須記于運行記錄上，并向下一班交待清楚。1(6維修工人要要明確分工負責包干的設(shè)備，負有維修好的責任，關(guān)做到:1(6(1定時定點檢查，并主動向操作工了解設(shè)備運行情況。1(6(2發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除，不能立即消除的缺陷，要詳細記錄，及時上報，并結(jié)合設(shè)備檢修予以消除。1(7所有備用設(shè)備應(yīng)有專人負責定期檢查維護，注意防塵、防凍、防腐蝕，對于傳動設(shè)備還應(yīng)定期進行盤車和切換，使所有備用設(shè)備處于良好狀態(tài)。(8設(shè)備管理人員應(yīng)對設(shè)備維護保養(yǎng)制度貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，認真總結(jié)操作和維修1工作的維護保養(yǎng)經(jīng)驗，改進設(shè)備管理工作。2(設(shè)備日常監(jiān)督檢查2(1動力設(shè)備部必須根據(jù)不同設(shè)備性能、作用和運行要求制定檢查制度、檢查內(nèi)容、檢查表格、2(22(3維修保養(yǎng)項目如空調(diào)、電梯、消防設(shè)備、機械維修檢查等項目由外承包商維修人員負責維修。能源管理辦法1(目的為加強能源有效管理和控制，確保公司能源的合理利用，防止和避免由于使用和管理不善，在能源上造成無謂的損失和浪費，制定本辦法。2(適用范圍本辦法適用于公司各有關(guān)部門能源的使用和管理。3(定義能源-能夠產(chǎn)生能量的物質(zhì)。如:水、電、氣、石油等。4(職責4(1公司能源管理部門4(1(1負責本公司能源的宏觀管理與總量控制。4(1(2做好能源分析和檢查，掌握用能規(guī)律，找出主要問題，重點予以控制，確保能源的合理有效的利用。4(1(3定期深入現(xiàn)場調(diào)查了解能源消耗的原因，查找浪費點，提出控制辦法和能源改善措施。經(jīng)批準后組織實施。4(2能源管理部門職責4(2(1具體負責全公司能源管理和輸送，對公司各用能部門能源的使用情況進行檢查。4(2(2協(xié)調(diào)解決能源緊張狀況或緩解用能高峰當中存在的突出問題，確保能源輸送與使用環(huán)節(jié)安全。4(2(3做好能源統(tǒng)計工作，累計數(shù)據(jù)，適時做出分析，為用能與節(jié)能方面的宏觀決策提供可靠依據(jù)。4(2(4雙休早日、節(jié)假日和生產(chǎn)間歇能源停供。確需加班工作的部門要事先提出用能申請，由能管部門按需供能。廠房、車間、辦公室照明由使用部門和使用者負責關(guān)閉。大樓公共部分照明和電熱水器由公司保衛(wèi)人員巡查時負責關(guān)閉。公司區(qū)域路燈由物業(yè)公司變電所值班人員負責關(guān)閉。安全教育管理辦法1(目的1(1建立安全教育制度是強化各級領(lǐng)導(dǎo)和公司員工的安全意識，促進安全管理水平和安全技術(shù)水平不斷提高，也是增強自身安全防護能力和排除事故隱患的能力，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和科研的重要措施。1(2安全教育工作必須納入公司年度員工教育工作計劃之中，并嚴格按計劃認真組織實施。2范圍2(1本教育制度適用于公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門及全體員工。3(安全教育遵循的基本原則3(1反復(fù)性3(1(1安全教育是一項長期且永無休止的任務(wù)。各有關(guān)部門對安全生產(chǎn)規(guī)章、安全操作規(guī)程、事故教訓要經(jīng)常講、反復(fù)講，要有目的、有針對性、有目的的組織學習。(2多樣性33(2(1安全教育的內(nèi)容十分廣泛，各部門要采取講課、討論儈、演示、試驗操作、展覽、影視教育等多種形式開展教育工作。3(3示范性公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、班組長、安全員、以及黨、團員、老員工在安全生產(chǎn)工作中要起模范和示范作用。3(4實踐性3(4(1安全管理部門要組織員工開展不同層次、不同內(nèi)容的安全教育，如防火防電防盜試驗，易燃易爆試驗，消防預(yù)案演習等以提高異常情況的處置能力和自救能力。4(安全教育的內(nèi)容4(1思想教育和形式教育。4(2安全生產(chǎn)科研方針政策教育。4(3規(guī)章制度教育。4(4勞動紀律教育。4(5安全技術(shù)知識教育。4(6典型事故教訓教育。5(安全教育的形式安全生產(chǎn)獎懲管理辦法1(總則1(1符合國家安全法規(guī)和公司安全管理的要求，為做好事故預(yù)防性控制，鼓勵職工自覺遵守安全管理制度和操作規(guī)程，以確保公司員工生命安全和財產(chǎn)不受損失為目的，制定本制度。1(2建立安全獎懲制度，須把安全意識教育與經(jīng)濟手段結(jié)合起來，在獎勵上采用精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的原則，對違反安全管理制度和安全操作規(guī)程的員工堅持以批評教育為主，懲罰為原則。1(3本制度適用于我公司有關(guān)部門和全體員工。2(獎勵2(1對下列表現(xiàn)之一者予以表彰和獎勵:2(1(1發(fā)現(xiàn)重大事故隱患或重大險情能及時報告并能積極采取有效措施處置，使我公司員工生命安全和財產(chǎn)免遭重大損失者;(1(2糾正違章作業(yè)行為，在安全生產(chǎn)管理工作中成績顯著者;22(1(3遵守安全管理制度，認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，安全工作成績顯著者。3(處罰3(1對下列行為之一者，視情節(jié)與程度分別給予行政處分或經(jīng)濟處罰。3(1(1不按勞動保護規(guī)定和要求佩戴相應(yīng)護具上崗者;3(1(2違章操作，不聽勸阻者;3(1(3限期整改通知遲遲不采取措施整改者;3(1(44(獎勵制度的實施傷亡事故管理辦法1(主題內(nèi)容與適用范圍1(1主題內(nèi)容1(1(1本制度對因工傷傷亡事故的性質(zhì)、類別和事故報告與統(tǒng)計范圍及處理結(jié)案程序等做出規(guī)定。1(2適用范圍1(2(1本制度適用于我公司員工因工傷亡事故的調(diào)查確認和處理。2(引用文件2(1B6