IATF程序參考-4.2相關方

IATF程序參考-4.2相關方序號相關方需求和期望監(jiān)測指標或項目監(jiān)測頻率應對措施1股東1).公司健康、可持續(xù)發(fā)展；2).業(yè)績取得持續(xù)增長；3).公司經營目標得到實現(xiàn)。銷售增長率每年1).開發(fā)大客戶，增加訂單量；2).現(xiàn)有客戶增加新項目，定期回訪，增強客戶關系。2政府/監(jiān)管機構商檢局1).產品符合國家檢驗檢疫管理規(guī)定；2).出口產品符合報關管理規(guī)定及出口國家的相關管理規(guī)定。零質量事故每年定期收集最新的海關類法律法規(guī)，并進行評價。3安監(jiān)局1).堅持安全第一、預防為主的方針、健全安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度；2).定期檢查，消除安全隱患。零安全事故每年嚴格執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系要求。4勞動局遵守勞動法的各項要求。零仲裁、零勞資糾紛每年定期收集最新的勞動用工類法律法規(guī)，并進行評價。5稅務局1).遵守國內、外相關稅法、稅則；2).依法、按時履行納稅人義務。零欠稅每年定期收集最新的稅務類法律法規(guī)，并進行評價。6質監(jiān)局1).生產質量合格的產品，符合國家標準；2).產品符合汽車電子行業(yè)法律法規(guī)，符合國際標準?？蛻敉对V批率、最終檢查和出貨檢查合格批率每月定期收集最新汽車電子產品相關的質量類法律法規(guī)及標準，并進行評價。零安全事故每年7認證審核機構按ISO9001、IATF16949、IECQQC080000標準要求，持續(xù)改進質量、HSPM管理體系，配合現(xiàn)場審核與改善。內審、外審、管理評審按計劃進行按照年度計劃按照《內審程序》及《管理評審程序》要求執(zhí)行。8客戶產品質量：質量穩(wěn)定，交檢合格率提高、無產品質量問題造成客戶投訴、簽訂質量協(xié)議?？蛻敉对V批率、最終檢查和出貨檢查合格批率每月1).建立各過程KPI，持續(xù)提升產品品質；2).熟練運用IATF16949五大核心工具。9產品價格：產品性價比高?？蛻魸M意度調查分數(shù)每年提高生產效率，降低生產成本，適時與客戶溝通產品價格。10產品符合汽車電子行業(yè)法律法規(guī)，符合國際標準，如AEC-Q101等標準?？煽啃园才偶皶r率、零安全事故每年定期收集最新與汽車電子產品相關的質量類及可靠性試驗類法律法規(guī)及標準，并進行評價。11準時交貨。訂單評審及時率、成品入倉及時率每月1).合理制定生產計劃；2).適時準備安全庫存；3).導入高效率的自動化生產設備，提高產能。12服務：與客戶保持良好溝通，及時應對客戶反饋和訴求?？蛻敉对V批率每月1).跟單組為對應窗口，各部門協(xié)助；2).技術問題由客戶服務部及工藝部協(xié)助解決。13產品有害物質含量符合法律法規(guī)和客戶要求。有害物質(HSF)出貨檢查合格批率、客戶有害物質方面投訴批率每月按照《環(huán)境管理物質程序》執(zhí)行，設計階段選擇環(huán)保材料及制程。14產品使用壽命長，可靠性高?？蛻敉对V批率、最終檢查和出貨檢查合格批率每月設計選型階段選擇優(yōu)質、可靠性高的原材料。15客戶制程及產品變更前及時提出請，獲得客戶同意后方可實施變更。每年工程變更驗證合格率每年按照《變更程序》執(zhí)行，變更前獲得客戶批準。16客戶的知識產權或客戶財產妥善維護保管，簽訂保密協(xié)議。客戶財產零損失、100%簽訂保密協(xié)議每月按照《知識程序》和《信息安全程序》執(zhí)行。17新產品交貨前需提供零件承認書，并確保承認書的正確率高。樣本交貨合格率每月按照《生產件批準程序》執(zhí)行。18可隨時提供環(huán)境管理物質相關資料和產品有害物質檢測報告并及時更新?？蛻魸M意度調查分數(shù)每月及時依客戶要求更新環(huán)保資料和有害物質檢測報告。19及時回復客戶要求填寫或提供的資料，如：簽署客戶協(xié)議，供應商基本信息資料、質量/環(huán)境調查表、工藝資料提供等。客戶滿意度調查分數(shù)每月及時更新相關文件資料；客戶要求填寫的資料與客戶溝通回復時間，在指定日期前回復客戶。20及時處理客訴，問題有效改善?？蛻魸M意度調查分數(shù)每月按照《客戶服務程序》執(zhí)行。21客戶對產品及包裝方面的特別要求，詳見《客戶特別要求》文件?？蛻敉对V批率、客戶滿意度調查分數(shù)每月與客戶保持良好溝通，客戶有特別要求時，及時制/修訂《客戶特別要求》。22客戶對產品標準、體系、法律法規(guī)方面的特別要求，詳見《客戶特別要求識別評審表》。客戶投訴批率、客戶滿意度調查分數(shù)每月組織對客戶特別要求進行評估與確定。23外部供方原材料供應商1).穩(wěn)定、持續(xù)地合作，互利雙贏；2).及時付款；3).交貨期長的物料建議提前下單并備庫存；4).采購及收貨人員協(xié)助配合工作。供應商交貨品質合格批率、準時率、付款及時率每月1).按照《采購程序》執(zhí)行；2).財務部按時支付貨款。24外包商提前協(xié)商樣品及交貨周期、明確驗收標準。外包商交貨品質合格批率、準時率每月按照《外包過程程序》執(zhí)行。25工程承包商保持長期合作，及時付款。工程驗收合格每月1).采購部擇優(yōu)選擇長期合作工程承包商；2).財務部按時支付工程款。26物流提供商穩(wěn)定、持續(xù)地合作，互利雙贏。產品運送及時每月物流部擇優(yōu)選擇長期合作物流提供商。27外租設備承包商定期保養(yǎng)、正確操作。設備正常使用每月生產設備保養(yǎng)及備件儲備，建立設備故障應急預案，確保生產過程順暢。28儀器校準機構及時、正確地校準檢測儀器；及時送檢，確保儀器信息的準確性及校準要求的正確性。計量校正及時率每月按照《檢驗、測量和試驗設備程序》及校正指引執(zhí)行。29產品有害物質檢測機構及時送樣檢驗，準時支付檢測費用。樣品檢測及時率每月按照《環(huán)境管理物質程序》執(zhí)行。30委外培訓機構1).保持長期合作，及時付款；2).提供培訓場地及培訓設備。培訓計劃達成率每月按照《培訓程序》執(zhí)行。31員工薪資福利增加，并能提供個人能力提升的機會?？冃Э己?、員工滿意度調查定期按照公司內部運作制度《績效考核制度》，對職員進行績效考核，包括：提升、調薪等。32提供培訓機會。年度培訓計劃、培訓及時率每月按照《培訓程序》執(zhí)行。33良好的工作環(huán)境，和諧的工作氛圍，人身安全與健康有保障。5S檢查1次/月按照《5S與目視化程序》執(zhí)行。34定期舉辦各類娛樂活動，豐富員工的業(yè)余生活。舉辦員工生日會、各類公司年會每季度、每年人事行政部組織舉辦其他活動項目，經管理層同意后實施。35有一定有娛樂活動。舉辦員工生日會、公司年會每季度、每