安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理制度(終版)

河北圣基建設(shè)工程集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理制度為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，防范發(fā)生生產(chǎn)安全事故，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（省政府令［2018］第2號(hào)）、《建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)》（冀建安［2018］31號(hào)文）、《滄州市房屋建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治體系建設(shè)指導(dǎo)細(xì)則》（滄住建安【2019】99號(hào)）《建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（DB13（J）/T268-2018）,結(jié)合集團(tuán)安全生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一條集團(tuán)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織開展一次風(fēng)險(xiǎn)全面辨識(shí)，編制《圣基集團(tuán)建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控臺(tái)賬》（附件一）。在高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后及時(shí)開展專項(xiàng)辨識(shí)，并根據(jù)辨識(shí)情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬。第二條集團(tuán)安全生產(chǎn)部建立《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》（一、二級(jí)）（附件二）和《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程管控患治理等工作。在改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，集團(tuán)安全生產(chǎn)部對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識(shí)、制定管控措施或者管控方案。第四條二級(jí)單位安全科負(fù)責(zé)對(duì)本公司所屬項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)，并形成二級(jí)單位《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控臺(tái)賬》（附件一）。第五條二級(jí)單位安全科對(duì)存在一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和危大工程的在建項(xiàng)目每月至少檢查2次，檢查內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況、管控措施落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)公示及公示牌建立、驗(yàn)收情況等。建立《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》（一、二級(jí)）（附件二）和《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程管控清單》（附件三），對(duì)一、二級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)和危大工程管控情況進(jìn)行過程監(jiān)督；每月（28日）將《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》（一、二級(jí)）（附件二）和《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程管控清單》（附件三）上報(bào)集團(tuán)安全生產(chǎn)部。第六條項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控臺(tái)賬》第八條針對(duì)一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)以及危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，制定專項(xiàng)管控方案，管控方案至少包括工程概況、管控組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工、列出一、二級(jí)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)以及危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程、每項(xiàng)管控措施等內(nèi)容。第九條一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和危大工程專項(xiàng)施工方案實(shí)施前，在施工現(xiàn)場(chǎng)顯著、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)備上設(shè)置《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控公示牌》（附件四）和安全警示標(biāo)志。公告風(fēng)險(xiǎn)部位、疏散路線、危害表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)、應(yīng)急措施、施工時(shí)間和具體責(zé)任人。施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按照專項(xiàng)方案組織施工，并按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)，項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)行帶班制，安排專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不按專項(xiàng)方案實(shí)施的，要立即整改。第十條專項(xiàng)施工方案實(shí)施后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員驗(yàn)收。一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，參加驗(yàn)收的人員包括：總承包單位和分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)委派的專業(yè)技術(shù)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專項(xiàng)施工方案編制人員、項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員及相關(guān)人員；監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；有關(guān)勘察、設(shè)計(jì)和監(jiān)測(cè)單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。并懸掛驗(yàn)收公示牌，公示驗(yàn)收部位、驗(yàn)收時(shí)間及責(zé)任人。第十一條施工班組開展施工作業(yè)活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時(shí)排除新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；施工作業(yè)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。第二章事故隱患排查治理第一條生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。第二條隱患排查內(nèi)容1、從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的4、其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。第三條隱患排查分類與頻次事故隱患排查包括定期排查和專項(xiàng)排查。1、定期排查：集團(tuán)、二級(jí)單位、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)定期開展安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少抽查一次，集團(tuán)安全生產(chǎn)部每月抽查一次，二級(jí)單位安全科對(duì)本單位所有在建項(xiàng)目，一般項(xiàng)目每月至少檢查一次，涉及一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、危大工程或創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目每月至少檢查兩次。2、有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)排查：（1）與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；（2）設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；（4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情的；（5）各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)的；整改完成后，應(yīng)向檢查部門遞交《安全隱患整改回復(fù)單》，按照誰撿查、誰驗(yàn)證的原則進(jìn)行復(fù)查，整改合格后，方可組織施工，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)作出停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定。重大安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，責(zé)令作業(yè)人員從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出或者暫停施工。第五條集團(tuán)、二級(jí)單位、項(xiàng)目部應(yīng)將各自的隱患排查治理情況進(jìn)行登記匯總，建立《安全事故隱患排查治理清單》（附件五），清單應(yīng)當(dāng)包括排查的隱患名稱、隱患等級(jí)、排查時(shí)間、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、治理責(zé)任部門和治理責(zé)任人等內(nèi)容。第六條有下列情形之一的，集團(tuán)、二級(jí)單位、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)，并編制《安全生產(chǎn)內(nèi)部追責(zé)問責(zé)清單》（附件六），應(yīng)當(dāng)包括責(zé)任單位名稱（二級(jí)單位、項(xiàng)目部或施工隊(duì)組名稱）、責(zé)任人姓名、追責(zé)問責(zé)內(nèi)容、處理措施、處理時(shí)間等內(nèi)容。1、對(duì)排查出的事故隱患，未嚴(yán)格落實(shí)整改措施，整改不到位或整改超期限的；2、施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全隱患，現(xiàn)場(chǎng)安全管理混亂的；第二條本制度下發(fā)至各二級(jí)單位、各項(xiàng)目部。第三條本制度由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。附件二附件二建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單附件二附件二建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單附件一附件一建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控臺(tái)賬序號(hào)單位名稱工程名稱分部分項(xiàng)工程/部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)可能導(dǎo)致事故類型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)主要防范措施工作依據(jù)

附件三附件三危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程管控清單附件三附件三危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程管控清單項(xiàng)目名稱危大工程名稱危大工程等級(jí)（危大、超危大）預(yù)計(jì)開始時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間管控措施管控責(zé)任人附件四：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控公示牌（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）附件六附件六安全生產(chǎn)內(nèi)部追責(zé)問責(zé)清單附件五附件五事故隱患排查治理清單備注：尺寸大小同