新產(chǎn)品試制控制程序

新產(chǎn)品試制控制程序1目的和范圍為加強(qiáng)軍工新產(chǎn)品試制過程的控制，規(guī)范工藝評(píng)審、試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審相關(guān)程序,確保新產(chǎn)品試制過程質(zhì)量受控，特制定本控制程序。本程序適用于軍工科研新產(chǎn)品試制和產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前小批量試生產(chǎn)階段的過程控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，但提倡使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方探討使用其最新版本的可能性。凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本適用于本程序。GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求GJB907A-2006產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審GJB908A-2008首件鑒定GJB1269A-2000工藝評(píng)審GJB1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)GJB1362A-2007軍工產(chǎn)品定型程序和要求GJB1710A-2004試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查Q/GOJZG1107-2013不合格品控制程序Q/GOJZG0703-2013技術(shù)文件管理規(guī)定3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T19000-2008、GJB1405A-2006確立的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本程序。4職責(zé)分配1工藝評(píng)審1.1總工程師或主管副總工程師組織工藝評(píng)審會(huì)議。技術(shù)中心綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)工藝評(píng)審遺留問題的跟蹤管理。技術(shù)中心硬件所負(fù)責(zé)提交工藝評(píng)審申請(qǐng)、工藝設(shè)計(jì)文件和其它相關(guān)資料，負(fù)責(zé)組織工藝評(píng)審，對(duì)工藝評(píng)審遺留問題的整改歸零。技術(shù)中心硬件所負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新器件的公司級(jí)評(píng)審，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)新技術(shù)、新器件的公司級(jí)評(píng)審遺留問題的跟蹤管理。生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部等單位參與工藝評(píng)審。4.2試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查技術(shù)中心綜合管理部組織各相關(guān)部門對(duì)科研新產(chǎn)品試制準(zhǔn)備狀態(tài)進(jìn)行檢查，并對(duì)存在的問題組織制定糾正措施并進(jìn)行跟蹤。技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部等單位參與檢查工作，并對(duì)各自所負(fù)責(zé)的職能的內(nèi)容進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施并進(jìn)行閉環(huán)處理。4.3首件鑒定4.3.1總工程師或主管副總工程師結(jié)合產(chǎn)品項(xiàng)目情況及用戶要求確定是否在試制階段開展首件鑒定；負(fù)責(zé)主持首件鑒定會(huì)。首件鑒定卜達(dá)產(chǎn)品苜件鑒定計(jì)劃圖3首件鑒定流程產(chǎn)品質(zhì)睛評(píng)審問題整改形成評(píng)審報(bào)告

并歸檔圖4產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審流程6質(zhì)量記錄1《工藝評(píng)審申請(qǐng)表》QR738-01《工藝總方案（按標(biāo)準(zhǔn)化格式要求）》QR738-02《工藝評(píng)審質(zhì)疑提綱》QR738-03《工藝評(píng)審報(bào)告》QR738-046.5《評(píng)審遺留問題跟蹤表》QR738-05《工藝評(píng)審質(zhì)疑要點(diǎn)表》QR738-06《試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告》QR738-078《首件鑒定目錄》QR738-086.9《首件生產(chǎn)過程原始記錄》QR738-096.10《首件鑒定審查報(bào)告》QR738-106.11《首件鑒定遺留問題歸零處置表》QR738-116.12《首件鑒定報(bào)告》QR738-126.13《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審申請(qǐng)表》QR738-136.14《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審質(zhì)疑提綱》QR738-146.15《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審結(jié)論報(bào)告》QR738-156.16《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審待辦事項(xiàng)落實(shí)情況檢查記錄表》QR738-164.3.2技術(shù)中心硬件所負(fù)責(zé)首件鑒定工作的組織實(shí)施；對(duì)《首件鑒定目錄》進(jìn)行審查會(huì)簽；對(duì)首件生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤，協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題；負(fù)責(zé)組織召開首件鑒定會(huì)；向相關(guān)部門發(fā)送首件鑒定結(jié)論，同時(shí)對(duì)首件鑒定所確定的遺留或整改的問題進(jìn)行跟蹤管理；匯總首件鑒定資料并歸檔到技術(shù)中心綜合管理部。4.3.4技術(shù)中心、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部等單位參與首件鑒定工作，按職能職責(zé)開展工作。4.4產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審4.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審工作，并組織實(shí)施。4.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需要的相關(guān)文件和資料，在評(píng)審中作產(chǎn)品研制報(bào)告，對(duì)評(píng)審遺留問題進(jìn)行閉環(huán)處理。5工作流程1工藝評(píng)審工藝評(píng)審組的組成工藝評(píng)審組成員主要包括設(shè)計(jì)、工藝、項(xiàng)目管理、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)等方面人員?？蛻粢髸r(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)客戶或軍事代表參加。公司工藝評(píng)審組組長(zhǎng)由總工程師或主管副總工程師擔(dān)任。工藝評(píng)審依據(jù)國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法規(guī)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料、技術(shù)管理文件和質(zhì)量體系程序。工藝評(píng)審類別及相關(guān)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審階段評(píng)審方式1工藝總方案/作業(yè)指導(dǎo)書S型樣機(jī)研制階段（上級(jí)機(jī)關(guān)有特殊要求時(shí)按上級(jí)機(jī)關(guān)要求執(zhí)行）會(huì)議評(píng)審2關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝文件適時(shí)會(huì)簽評(píng)審3特殊過程工藝文件適時(shí)會(huì)簽評(píng)審4新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備適時(shí)會(huì)簽評(píng)審5.1.4工藝評(píng)審內(nèi)容5.1.4.1工藝總方案/作業(yè)指導(dǎo)書評(píng)審序號(hào)評(píng)審內(nèi)容a滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和保證制造質(zhì)量的分析b對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、特性要求的工藝分析及說明c對(duì)產(chǎn)品制造分工路線的說明d關(guān)鍵工序與質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置情況e必要時(shí)，工藝標(biāo)準(zhǔn)化程度的說明f特殊/關(guān)鍵工藝分析g產(chǎn)品制造過程的工藝流程、工藝參數(shù)和工藝控制要求的正確性、合理性、可行性h對(duì)從事操作、檢驗(yàn)人員的資格控制要求*J文件的完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)對(duì)資源、環(huán)境條件目前尚不能適應(yīng)工藝說明書要求的情況，所采用的相應(yīng)措施的可行性、有效性?1調(diào)性k文件及其更改是否嚴(yán)格履行審批程序，更改是否經(jīng)過充分試驗(yàn)、驗(yàn)證5.1.4.2關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝文件評(píng)審序號(hào)評(píng)審內(nèi)容a關(guān)鍵工序確定的正確性及關(guān)鍵工序目錄的完整性b關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝文件是否有明顯的標(biāo)識(shí)，以及質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置的合理性c關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝流程和方法以及質(zhì)量控制要求的合理性、可行性d關(guān)鍵工序技術(shù)難點(diǎn)攻關(guān)措施的可行性、有效性e關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序工藝文件的更改是否經(jīng)過驗(yàn)證并嚴(yán)格履行審批程序5.1.4.3特殊過程工藝文件評(píng)審序號(hào)評(píng)審內(nèi)容a特殊過程工藝文件與工藝說明書、質(zhì)量體系程序的協(xié)調(diào)一致性b特殊過程工藝試驗(yàn)和檢測(cè)的項(xiàng)目、要求及方法的正確性c特殊過程技術(shù)難點(diǎn)攻關(guān)措施的可行性、有效性d特殊過程工藝參數(shù)的更改是否經(jīng)過充分試驗(yàn)、驗(yàn)證，并嚴(yán)格履行審批程序采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的評(píng)審技術(shù)中心硬件所組織會(huì)議評(píng)審。會(huì)議評(píng)審流程公司級(jí)工藝方案的評(píng)審由技術(shù)中心綜合管理部組織，其它工藝評(píng)審由技術(shù)中心硬件所組織。5.1.5.1技術(shù)中心硬件所擬制工藝評(píng)審資料，將經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后的《工藝評(píng)審申請(qǐng)表》、工藝評(píng)審資料報(bào)技術(shù)中心綜合管理部。5.1.5.2組織部門對(duì)各項(xiàng)資料進(jìn)行審查，符合評(píng)審條件即在申請(qǐng)表上簽署審查意見，并將全套資料報(bào)總工程師或主管副總工程師批準(zhǔn)。組織部門落實(shí)評(píng)審會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員、會(huì)議地點(diǎn)、資料準(zhǔn)備和發(fā)放回收。評(píng)審會(huì)上，技術(shù)中心硬件所介紹工藝評(píng)審資料及其它相關(guān)情況。評(píng)審組成員按照相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在的問題提出改進(jìn)建議，并填寫《工藝評(píng)審質(zhì)疑提綱》。5.1.5.6評(píng)審組提出工藝評(píng)審存在的主要問題及改進(jìn)意見，對(duì)該項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)做出能否付諸實(shí)施的評(píng)審結(jié)論。評(píng)審會(huì)后，組織部門負(fù)責(zé)匯總、整理《工藝評(píng)審質(zhì)疑提綱》，并填寫《工藝評(píng)審質(zhì)疑要點(diǎn)匯總表》“質(zhì)疑要點(diǎn)”欄，交技術(shù)中心硬件所處理。組織部門負(fù)責(zé)對(duì)處理情況進(jìn)行跟蹤，收回《工藝評(píng)審質(zhì)疑要點(diǎn)匯總表》，并形成《工藝評(píng)審報(bào)告》。組織部門根據(jù)評(píng)審組的決定填寫《評(píng)審遺留問題跟蹤表》，并確定完成時(shí)間，交責(zé)任部門落實(shí)整改。責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，分析并處理所存在的問題，處理完畢填寫《評(píng)審遺留問題跟蹤表》后交技術(shù)中心綜合管理部審查、總工程師或主管副總工程師批準(zhǔn)。組織部門負(fù)責(zé)對(duì)遺留問題的處理進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證。組織部門匯總、整理《工藝評(píng)審申請(qǐng)表》、工藝評(píng)審資料、《工藝評(píng)審質(zhì)疑提綱》、《工藝評(píng)審質(zhì)疑要點(diǎn)匯總表》、《工藝評(píng)審報(bào)告》、《工藝評(píng)審遺留問題跟蹤表》后存檔。5.2試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查組組成及職責(zé)5.2.1.1檢查組組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任。技術(shù)中心綜合管理部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)工作。5.2.1.2檢查組由技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、人力資源部、總經(jīng)辦等組成?？蛻粢髸r(shí)，邀請(qǐng)客戶參加。檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持檢查工作，提出檢查報(bào)告。5.2.1.4檢查成員職責(zé)按照分工，確定檢查項(xiàng)目，編制試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告，實(shí)施檢查，并對(duì)試制準(zhǔn)備狀態(tài)及其存在的風(fēng)險(xiǎn)作出客觀判斷，并對(duì)檢查結(jié)果，作出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查時(shí)機(jī)技術(shù)中心綜合管理部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、生產(chǎn)規(guī)模、復(fù)雜程度以及準(zhǔn)備工作的實(shí)際情況等，在工程樣機(jī)投入試制時(shí)啟動(dòng)試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查工作，在工程樣機(jī)完成裝調(diào)前需完成試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查。試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查的內(nèi)容與要求5.2.3.1設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目組配合檢查組開展設(shè)計(jì)文件檢查，對(duì)已歸檔產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件由技術(shù)中心綜合管理部牽頭，技術(shù)中心配合完成。a）設(shè)計(jì)文件和有關(guān)目錄列出清單，其正確性、完整性、有效性應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定要求。b）設(shè)計(jì)文件的更改應(yīng)符合Q/GOJZG0703-2013的規(guī)定。5.2.3.2試制計(jì)劃生產(chǎn)部牽頭，項(xiàng)目組配合檢查組開展試制計(jì)劃?rùn)z查。a）制定試制計(jì)劃，并經(jīng)過審批。b）試制產(chǎn)品的數(shù)量和進(jìn)度符合項(xiàng)目任務(wù)書和物資需求單要求。5.2.3.3檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施與工作環(huán)境生產(chǎn)部和總經(jīng)辦配合檢查組開展生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施與工作環(huán)境檢查，確保檢測(cè)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備適宜、完好、合格，并在有效期內(nèi)，工作環(huán)境適宜，滿足新產(chǎn)品規(guī)定的溫度、濕度、清潔度、多余物和靜電防護(hù)等環(huán)境條件，生產(chǎn)部形成檢查記錄。5.2.3.4人員配備人力資源部牽頭，生產(chǎn)部配合，協(xié)助檢查組開展人員配備檢查，確保配合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作工、關(guān)鍵崗位、特種工序、質(zhì)檢員等人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，并持證上崗。5.2.3.5工藝準(zhǔn)備技術(shù)中心硬件所牽頭，技術(shù)中心配合，協(xié)助檢查組開展工藝準(zhǔn)備檢查。a）制定試制產(chǎn)品的《作業(yè)指導(dǎo)書》并經(jīng)過評(píng)審。b）工藝文件齊全，能滿足產(chǎn)品試制要求，并按規(guī)定進(jìn)行了擬制、審核、批準(zhǔn)三級(jí)審簽。c）關(guān)鍵件、重要件，關(guān)鍵過程、特殊過程均已識(shí)別，有明確的質(zhì)量控制要求，并納入相應(yīng)的工藝文件。d）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備配備齊全，能滿足產(chǎn)品試制要求，并在檢定有效期內(nèi)。e）采用的新技術(shù)、新工藝和新材料，已進(jìn)行了技術(shù)鑒定。f）試制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中所使用的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品經(jīng)過確認(rèn)，并能滿足使用要求。5.2.3.6采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)部牽頭，技術(shù)中心配合，協(xié)助檢查組開展采購(gòu)產(chǎn)品的相關(guān)項(xiàng)目檢查。a）采購(gòu)文件的內(nèi)容符合有關(guān)要求，并已列出采購(gòu)產(chǎn)品清單。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨數(shù)量和到貨期已作出明確規(guī)定，且按規(guī)定進(jìn)行了審批。b）外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格。c）對(duì)采用的新產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行了驗(yàn)證、鑒定，并能滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求。d）對(duì)未到貨的產(chǎn)品有措施保證不會(huì)影響生產(chǎn)試制。凡使用代用品的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用還應(yīng)征得顧客同意。e）以外協(xié)方式進(jìn)行的新產(chǎn)品試制，按外包過程進(jìn)行管理與控制。5.2.3.7質(zhì)量控制質(zhì)量管理部牽頭，技術(shù)中心配合，協(xié)助檢查組開展質(zhì)量控制檢查。a）產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）的內(nèi)容能體現(xiàn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，能滿足研制任務(wù)書要求。b）已制定技術(shù)狀態(tài)管理程序，能保證產(chǎn)品在試制過程中對(duì)技術(shù)狀態(tài)的更改得到有效控制。c）已制定不合格品控制程序，能確保對(duì)試制過程中出現(xiàn)的不合格品作出標(biāo)識(shí)并得到有效的控制。d）試制所用的質(zhì)量記錄表格已準(zhǔn)備齊全。檢查程序及要求a）檢查組確定檢查項(xiàng)目。一般檢查按條內(nèi)容，可根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)和工藝特點(diǎn)進(jìn)行刪減。b）由檢查組組長(zhǎng)決定采取到各責(zé)任單位實(shí)施檢查或組織集中會(huì)議審查的方式，技術(shù)中心綜合管理部負(fù)責(zé)記錄檢查情況，根據(jù)檢查結(jié)果，填寫《試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告》，對(duì)產(chǎn)品試制準(zhǔn)備狀態(tài)作出綜合評(píng)價(jià)。c）對(duì)檢查中提出的問題，技術(shù)中心綜合管理部組織有關(guān)部門制定糾正措施,限期解決，并對(duì)實(shí)施后的情況進(jìn)行跟蹤檢查。檢查合格，經(jīng)總工程師或其委托的主管副總工程師批準(zhǔn)后方可開工生產(chǎn)。5.3首件鑒定首件鑒定是指對(duì)試生產(chǎn)的第一件零部（組）件按設(shè)計(jì)圖樣和工藝規(guī)程的要求進(jìn)行全面的過程和成品檢查，以確定生產(chǎn)條件，包括人員、工藝、設(shè)備、測(cè)量設(shè)備、原輔料、環(huán)境等能否保證持續(xù)生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。5.3.1組織管理設(shè)立首件鑒定審查小組。組長(zhǎng)由總工程師或主管副總工程師擔(dān)任，成員包括技術(shù)中心硬件所、技術(shù)中心綜合管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、人力資源部等單位主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員、項(xiàng)目經(jīng)理?？蛻粢髸r(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客或其代表參加。5.3.2首件鑒定項(xiàng)目確定首件鑒定的內(nèi)容應(yīng)包括與產(chǎn)品有關(guān)的所有特性及其過程，對(duì)于采用相同的生產(chǎn)過程和方法且具有相同特性的零（組）件，可選擇有代表性的進(jìn)行：a）對(duì)整機(jī)質(zhì)量、進(jìn)度或成本有重要影響的零（組）件。b）依據(jù)樣機(jī)生產(chǎn)情況及產(chǎn)品中各零（組）件的工藝特性，批量生產(chǎn)時(shí)可能存在風(fēng)險(xiǎn)和問題的零（組）件。c）公司現(xiàn)有工藝條件（包括工藝能力、工藝水平和工藝環(huán)境等綜合因素）可能難以保證其質(zhì)量要求的零（組）件。d）產(chǎn)品關(guān)鍵件、重要件、含有關(guān)鍵工序的零（組）件。e）在批生產(chǎn)中產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生了重大變更，如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣中有關(guān)關(guān)鍵和重要特性以及影響產(chǎn)品的配合、形狀和功能有重大更改；生產(chǎn)過程（工藝）方法、數(shù)控加工軟件、工裝或材料方面有重大更改等。f）產(chǎn)品首件目錄中的組件所配套的零（分組）件應(yīng)是鑒定合格的零件或分組件。標(biāo)準(zhǔn)件、借用件、外協(xié)件、外購(gòu)件和其它工廠明顯具有過程質(zhì)量保證能力的零（組）件不列入首件鑒定項(xiàng)目。5.3.3首件鑒定的內(nèi)容a）生產(chǎn)過程的運(yùn)作與其策劃結(jié)果的一致性。按圖紙、工藝文件和規(guī)程組織進(jìn)行生產(chǎn)和作業(yè)，并對(duì)整個(gè)運(yùn)作過程進(jìn)行有效控制。b）生產(chǎn)過程文實(shí)不符現(xiàn)象已解決。當(dāng)生產(chǎn)過程及其資源條件與技術(shù)文件要求不一致時(shí)，是否按規(guī)定辦理更改等手續(xù)，技術(shù)質(zhì)量問題是否歸零。c）生產(chǎn)條件處于受控狀態(tài)。選用的加工設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工藝裝備和計(jì)量器具經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)，處于正常工作狀態(tài)，生產(chǎn)場(chǎng)地的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境處于受控狀態(tài)。d）對(duì)特殊過程確認(rèn)的檢查。當(dāng)生產(chǎn)過程中含有特殊過程時(shí)，檢查其特殊過程是否經(jīng)過確認(rèn)。e）不合格項(xiàng)目重新鑒定的結(jié)果。當(dāng)有質(zhì)量特性不符合要求時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)目應(yīng)重新鑒定，確定是否符合要求。f）產(chǎn)品質(zhì)量特性的符合性。首件質(zhì)量原始記錄應(yīng)清晰完整，首件質(zhì)量與其質(zhì)量原始記錄文實(shí)相符，質(zhì)量特性符合圖紙要求。5.3.4首件鑒定工作流程a）項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合產(chǎn)品項(xiàng)目研制需要及用戶需求確定是否開展首件鑒定。b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤首件鑒定項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃，在項(xiàng)目有預(yù)投產(chǎn)計(jì)劃時(shí)及時(shí)將信息反饋給項(xiàng)目經(jīng)理。c）項(xiàng)目組組織開展首件鑒定工作。d）產(chǎn)品工藝工程師確定需要進(jìn)行首件鑒定的零（組）件，編制《首件鑒定目錄》，會(huì)簽完成后送交項(xiàng)目經(jīng)理，并復(fù)印一份交技術(shù)中心綜合管理部。e）首件生產(chǎn)過程中作業(yè)指導(dǎo)書，需加蓋“首件”印章。f）生產(chǎn)部下達(dá)首件生產(chǎn)計(jì)劃，并在首件生產(chǎn)計(jì)劃上加蓋“首件”印章。g）生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃組織首件生產(chǎn)的技術(shù)準(zhǔn)備工作，在圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、《首件生產(chǎn)過程原始記錄》齊全后安排首件生產(chǎn)。h）生產(chǎn)操作人員按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行首件生產(chǎn)，《首件生產(chǎn)過程原始記錄表》隨產(chǎn)品或零件生產(chǎn)流程一起流轉(zhuǎn)，并由各相關(guān)人員填寫原始記錄。首件檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員在首件實(shí)物上粘貼“首件”不干膠標(biāo)識(shí)，首件標(biāo)識(shí)脫落的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)上。i）工序檢驗(yàn)人員必須按要求對(duì)首件進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，完成《首件生產(chǎn)過程原始記錄》表中相關(guān)內(nèi)容的填寫和簽章；對(duì)檢驗(yàn)不合格的首件，應(yīng)按Q/GOJZG1107-2013執(zhí)行。首件報(bào)廢時(shí)，在確?！妒准a(chǎn)過程原始記錄》完整的前提下，允許用后續(xù)產(chǎn)品遞補(bǔ)，并由檢驗(yàn)人員重新標(biāo)識(shí)。j）首件完成加工后，質(zhì)量管理部收集《首件生產(chǎn)過程原始記錄》，送交工藝工程師。k）首件入庫(kù)后，車間應(yīng)及時(shí)將首件臨時(shí)圖紙、臨時(shí)工藝文件送交技術(shù)中心綜合管理部，《首件生產(chǎn)過程原始記錄》送交產(chǎn)品工藝工程師。1）產(chǎn)品工藝工程師整理、齊套相關(guān)資料，會(huì)簽《首件生產(chǎn)過程原始記錄》，同時(shí)對(duì)首件生產(chǎn)中的技術(shù)問題歸零處置意見，完成《首件鑒定總結(jié)報(bào)告》，并將齊套首件鑒定資料并送項(xiàng)目經(jīng)理審查。m）項(xiàng)目組組織召開首件鑒定會(huì)，完成《首件鑒定審查報(bào)告》，并形成鑒定結(jié)論；會(huì)后由項(xiàng)目組匯總并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，對(duì)需要整改的遺留問題，組織產(chǎn)品工藝工程師等相關(guān)人員進(jìn)行處置，填報(bào)《首件鑒定遺留問題歸零處置表》；對(duì)首件鑒定不合格的零（組）件，鑒定審查小組應(yīng)提出改進(jìn)工藝或改進(jìn)設(shè)計(jì)，重新鑒定。n）項(xiàng)目組將整改后的資料齊套，完成《首件鑒定報(bào)告》，并報(bào)鑒定組組長(zhǎng)審簽。o）技術(shù)中心綜合管理部對(duì)鑒定資料進(jìn)行整理歸檔。3.5首件鑒定要求a）零（部）件首件需對(duì)應(yīng)裝入組件首件中。b）操作者在加工首件時(shí)，應(yīng)注意保護(hù)“首件”標(biāo)識(shí)以保證標(biāo)識(shí)的順利傳遞,如標(biāo)識(shí)損壞需重新標(biāo)記時(shí)，應(yīng)在《首件生產(chǎn)過程原始記錄》中如實(shí)記錄，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可，并由檢驗(yàn)人員及時(shí)重新標(biāo)記。c）工藝工程師應(yīng)及時(shí)了解首件生產(chǎn)情況，并據(jù)此擬制《首件鑒定總結(jié)報(bào)告》。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括概述、對(duì)本程序中條“首件鑒定的內(nèi)容”進(jìn)行闡述、對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)和技術(shù)問題進(jìn)行分析及歸零處理、對(duì)首件生產(chǎn)是否符合要求和工藝控制及過程能力能否滿足需求以及批量生產(chǎn)的可行性作出結(jié)論意見。5.4產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審4.1評(píng)審條件a）產(chǎn)品一般應(yīng)通過設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審及首件鑒定；b）產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)符合研制規(guī)定的要求；c）應(yīng)有經(jīng)批準(zhǔn)的《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審申請(qǐng)表》；d）提交的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審文件應(yīng)完整、齊全。評(píng)審依據(jù)a）項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書或成品技術(shù)協(xié)議（含合同）所規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量要求（技術(shù)中心綜合管理部提供）；b）研制用技術(shù)文件，包括設(shè)計(jì)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等（技術(shù)中心提供）；c）質(zhì)量保證大綱（項(xiàng)目組提供）；d）有關(guān)質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)試、試驗(yàn)的原始記錄（質(zhì)量管理部提供）；e）其它適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)（技術(shù)中心綜合管理部提供）及有關(guān)質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理部提供）。產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審文件5.4.3.1提交文件在質(zhì)量評(píng)審會(huì)前由相關(guān)部門提供以下材料，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況可以進(jìn)行裁剪：a）技術(shù)中心負(fù)責(zé)提交研制總結(jié)（包括研制過程簡(jiǎn)介、技術(shù)指標(biāo)符合任務(wù)書情況、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)符合情況）；b）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提交產(chǎn)品質(zhì)量總結(jié)報(bào)告（包括產(chǎn)品質(zhì)量狀況，收及試驗(yàn)過程中性能指標(biāo)符合情況、出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題歸零情況等）；c）技術(shù)中心綜合管理部負(fù)責(zé)提交圖樣、資料齊套情況（包括軟件歸檔情況）;d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提交試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告；e）采購(gòu)部提交原材料、元器件供應(yīng)保障情況；f）質(zhì)量管理部對(duì)以上情況進(jìn)行匯總，并對(duì)評(píng)審條件進(jìn)行審查，其主要任務(wù)是審查申請(qǐng)表、研制總結(jié)和相關(guān)資料，審查通過后，方可組織評(píng)審。會(huì)前由質(zhì)量管理部將《研制總結(jié)》、《質(zhì)量總結(jié)報(bào)告》送交評(píng)審組成員。5.4.3.2備查文件a）設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審或首件鑒定結(jié)論報(bào)告；b）可行時(shí)，專項(xiàng)技術(shù)報(bào)告、專項(xiàng)評(píng)審報(bào)告；c）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄；d）產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；e）其它文件。評(píng)審主要內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審內(nèi)容一般應(yīng)包括以下內(nèi)容，可結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行裁剪：'a）產(chǎn)品的外觀、性能、可靠性、維修性、安全性和保障性是否符合產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和技術(shù)協(xié)議規(guī)定的要求；b）產(chǎn)品性能的一致性