醫(yī)院信息安全監(jiān)管記錄表

醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管記錄表監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年2月24日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實(shí)意見(jiàn)建議注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年3月13日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作存在安全隱患部分工作電腦保管措施不當(dāng)，出現(xiàn)鼠咬等現(xiàn)象整改落實(shí)意見(jiàn)建議取措施做好電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：

監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年4月18日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要不得私自拆裝計(jì)算機(jī)和安裝來(lái)歷不明的軟件存在安全隱患有部分科室人員因工作方便在電腦上安裝了某些軟件,導(dǎo)致電腦存在安全故障整改落實(shí)意見(jiàn)建議計(jì)算機(jī)發(fā)生故障不能工作時(shí)不得擅自維修，應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告，由系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：

監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年5月10日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要科室電腦互聯(lián)網(wǎng)使用情況存在安全隱患沒(méi)有申請(qǐng)上互聯(lián)網(wǎng)卻可以上網(wǎng)整改落實(shí)意見(jiàn)建議凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶，必需填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)入網(wǎng)申請(qǐng)表》，由信息中心安排和監(jiān)控、檢查，已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應(yīng)妥善保管其計(jì)算機(jī)所分配帳號(hào)和密碼，并對(duì)其安全負(fù)責(zé)。不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無(wú)關(guān)的事情，若因此造成病毒感染，其本人應(yīng)付全部責(zé)任檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：

監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年6月18日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機(jī)房的安全管理例行檢查存在安全隱患整改落實(shí)意見(jiàn)建議機(jī)房溫度不高于25°C，氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢杳滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應(yīng)長(zhǎng)期24小時(shí)無(wú)故障工作，服務(wù)器運(yùn)行情況，醫(yī)院信息系統(tǒng)運(yùn)行情況，電纜線纜走向布局合理，無(wú)老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：

監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年7月21日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機(jī)房其他各項(xiàng)管理，運(yùn)行情況記錄，機(jī)房的網(wǎng)絡(luò)線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標(biāo)記，方便查找（續(xù)上次檢查）存在安全隱患整改落實(shí)意見(jiàn)建議管理員必須在上、下班時(shí)間檢杳機(jī)房設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行情況，并做好運(yùn)行記錄。設(shè)備（UPS電池）壽命到期，要提前提出更換方案。如機(jī)房發(fā)現(xiàn)意外和緊急情況要及時(shí)報(bào)告單位主管，對(duì)重大事故要注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并采取果斷措施制止事態(tài)發(fā)展，同時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，系統(tǒng)管理人員必須加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息中心設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)控，認(rèn)真處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)損壞后須及時(shí)檢查，如出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。有關(guān)情況和操作及時(shí)記入維護(hù)日志。

檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年8月15日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要信息數(shù)據(jù)的安全保密工作存在安全隱患利用密碼可以訪問(wèn)服務(wù)器的共享整改落實(shí)意見(jiàn)建議做好信息數(shù)據(jù)的安全保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)中心服務(wù)器有被侵入及惡意攻擊記錄，應(yīng)及時(shí)采取措施制止并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有色情及政治敏感內(nèi)容，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門處理。

檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年9月24日被檢科室機(jī)房、全院科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員、各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源及UPS管理存在安全隱患近段時(shí)間出現(xiàn)UPS不能正常工作的情況整改落實(shí)意見(jiàn)建議1、機(jī)房?jī)?nèi)的電源開(kāi)關(guān)、電源插座要明確標(biāo)出控制的設(shè)備。2、不得隨便更改線路和變動(dòng)開(kāi)關(guān)。3、熟悉UPS的工作原理和操作規(guī)程。4、對(duì)UPS的工作異常情況要做好記錄，并及時(shí)聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行處理。5、UPS應(yīng)妥善保養(yǎng)，每3個(gè)月放電一次

檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年10月17日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來(lái)人員訪問(wèn)機(jī)房

整改落實(shí)意見(jiàn)建議外來(lái)人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請(qǐng)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機(jī)房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機(jī)房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年11月3日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來(lái)人員訪問(wèn)機(jī)房

整改落實(shí)意見(jiàn)建議外來(lái)人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請(qǐng)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機(jī)房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機(jī)房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2010年12月23日被檢科室機(jī)房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機(jī)房服務(wù)器、電腦防火墻安全措施存在安全隱患主要防止外來(lái)人員訪問(wèn)機(jī)房，訪問(wèn)計(jì)算機(jī)

整改落實(shí)意見(jiàn)建議主要檢查的模塊：服務(wù)器防火墻工作情況，科室電腦工作情況及交換機(jī)，路由器情況檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2011年1月15日被檢科室、設(shè)備各樓層交換機(jī)（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要交換機(jī)及路由器（核心交換機(jī)、樓層交換機(jī)、集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)路由器、運(yùn)營(yíng)商路由器、無(wú)線路由器）存在安全隱患

主要檢查或者整改落實(shí)意見(jiàn)建議電源正常工作，無(wú)毀損情況電源正常工作，無(wú)毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無(wú)灰塵，無(wú)污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無(wú)污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2011年2月25日被檢科室、設(shè)備光纖收發(fā)器（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器（例行年檢）存在安全隱患

主要檢查或者整改落實(shí)意見(jiàn)建議電源正常工作，無(wú)毀損情況電源正常工作，無(wú)毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無(wú)灰塵，無(wú)污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無(wú)污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2011年3月14日被檢科室、設(shè)備各通信設(shè)備檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要通信設(shè)備自然災(zāi)害和盜搶?xiě)?yīng)急預(yù)案（例行年檢）存在安全隱患

主要檢查或者整改落實(shí)意見(jiàn)建議發(fā)生自然災(zāi)害在確認(rèn)安全后立即回到機(jī)房檢查設(shè)備，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，積極做好恢復(fù)工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)然后報(bào)警，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，積極做好恢復(fù)工作。檢查人員簽名：檢查完成時(shí)間：監(jiān)督檢查時(shí)間：2011年5月12日被檢科室、設(shè)備機(jī)房以及通信設(shè)備，電腦主機(jī)等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患

主要檢查或者整改落實(shí)意見(jiàn)建議發(fā)生自然災(zāi)害在確認(rèn)安全后立即回到機(jī)房檢查設(shè)備，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，積極做好恢復(fù)工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)然后報(bào)警，