食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任情況自查表

食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任情況自查表企業(yè)名稱：食品生產(chǎn)許可證號(hào)：地址：自查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)監(jiān)督檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改措施整改完成時(shí)限整改落實(shí)情況1食品生產(chǎn)者資質(zhì)*1.1企業(yè)是否具有合法主體資質(zhì)，生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)?！恰Х?1.2生產(chǎn)的食品、食品添加劑是否在許可范圍內(nèi)?！恰Х?生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備）2.1廠區(qū)是否有揚(yáng)塵、是否有積水，廠區(qū)、車間是否衛(wèi)生整潔?！恰Х?2.2廠區(qū)、車間是否與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施?！恰Х?.3設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施是否與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致?！恰Х?.4衛(wèi)生間是否保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?！恰Х?.5是否具備更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，是否滿足正常使用?！恰Х?.6通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施是否標(biāo)識(shí)清晰，是否具備有效防護(hù)?！恰Х?.7車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品是否標(biāo)示明顯、分類貯存，是否與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，是否有相應(yīng)的使用記錄?！恰Х?.8生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施是否定期維護(hù)保養(yǎng)，是否有相應(yīng)的記錄。¨是¨否2.9監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）是否定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，是否有相關(guān)記錄。¨是¨否2.10是否定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所是否有蟲害跡象?！恰Х?.11準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置是否合理并有效分割。有空氣凈化要求的，是否符合相應(yīng)要求，是否對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)及記錄?！恰Х?進(jìn)貨查驗(yàn)*3.1是否查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的，是否有檢驗(yàn)記錄?！恰Х?3.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料是否真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限符合要求?！恰Х?.3是否建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫(kù)和退庫(kù)記錄?！恰Х?生產(chǎn)過(guò)程控制*4.1使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種是否與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。¨是¨否*4.2是否建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等?！恰Х?4.3是否存在有使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過(guò)保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)的情況?！恰Х?4.4是否有超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。¨是¨否*4.5生產(chǎn)或使用的新食品原料是否限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公吿的新食品原料范圍內(nèi)?！恰Х?4.6是否存在有使用藥品與保健食品原料生產(chǎn)食品的情況?！恰Х?.7生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)是否與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。¨是¨否4.8是否建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。¨是¨否4.9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否存在人流、物流交叉污染。¨是¨否4.10是否存在待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。¨是¨否4.11有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，是否定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄?！恰Х?.12工作人員是否穿戴工作衣帽，是否經(jīng)洗手消毒后方進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)是否存在與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品?！恰Х?.13食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)是否符合規(guī)定要求并有檢測(cè)報(bào)告，是否存在與其他不與食品接觸用水管路輸送的情況。¨是¨否4.14食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和生產(chǎn)工藝是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，是否按規(guī)定報(bào)告?！恰Х瘛Р贿m用5委托生產(chǎn)*5.1委托方、受托方是否具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品、食品添加劑是否符合法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。¨是¨否¨不適用5.2是否簽訂委托生產(chǎn)合同，合同是否有約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容?！恰Х瘛Р贿m用5.3委托方是否有對(duì)受托方生產(chǎn)行為進(jìn)行監(jiān)督的記錄?！恰Х瘛Р贿m用5.4委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽是否有清晰標(biāo)注委托方、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息?！恰Х瘛Р贿m用6產(chǎn)品檢驗(yàn)6.1企業(yè)自檢的，是否具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，是否具有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器是否按期檢定或校準(zhǔn)?！恰Х?.2不能自檢的，是否有委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。¨是¨否*6.3是否具有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，是否按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)?！恰Х?6.4是否建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄是否真實(shí)、完整，保存期限是否符合規(guī)定要求?！恰Х?.5是否按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況?！恰Х?貯存及交付控制7.1食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存是否有專人管理，貯存條件是否符合要求?！恰Х?.2食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)^(qū)貯存，是否明顯標(biāo)示，是否專人管理。¨是¨否¨不適用7.3不合格品是否在劃定區(qū)域存放，是否具有明顯標(biāo)示。¨是¨否7.4是否根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄?！恰Х?.5倉(cāng)庫(kù)溫濕度是否符合要求?！恰Х?7.6是否有出廠記錄，是否如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。¨是¨否8不合格食品管理和食品召回8.1是否建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量是否與記錄一致。¨是¨否*8.2是否實(shí)施不安全食品的召回，召回和處理情況是否向所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)告?！恰Х瘛Р贿m用8.3是否有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄；召回食品是否有處置記錄?！恰Х瘛Р贿m用*8.4是否對(duì)召回食品實(shí)施無(wú)害化處理、銷毀，是否存在召回食品再次流入市場(chǎng)的情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。¨是¨否¨不適用9標(biāo)簽和說(shuō)明書*9.1預(yù)包裝食品的包裝是否有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)是否完整、真實(shí)?！恰Х?9.2是否存在標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況?！恰Х?9.3轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品是否存在未按規(guī)定標(biāo)示的情況?！恰Х瘛Р贿m用*9.4食品添加劑標(biāo)簽是否載明“食品添加劑”字樣，是否標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法?！恰Х?9.5食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說(shuō)明書是否涉及疾病預(yù)防、治療功能及保健功能?！恰Х?0食品安全自查與風(fēng)險(xiǎn)排查10.1是否建立基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理機(jī)構(gòu)與符合企業(yè)實(shí)際的食品安全自查制度，是否制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，是否建立健全全日管控、周排查、月調(diào)度制度和機(jī)制?！恰Х?10.2是否按要求每日、每周、每月對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)總結(jié)對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行排查，是否形成《每日食品安全檢查記錄》《每周食品安全排查治理報(bào)告》《每月食品安全調(diào)度會(huì)議經(jīng)要》等記錄?！恰Х?10.3對(duì)自查發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)隱患，是否立即采取防范、整改、停止生產(chǎn)等措施，是否按按規(guī)定向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告。問(wèn)題整改率是否100%?！恰Х?1從業(yè)人員管理*11.1是否建立食品安全管理制度與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)食品安全工作制度。是否依法配備與企業(yè)規(guī)模、食品類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管理水平、安全狀況等相適應(yīng)的食品安全總監(jiān)、食品安全員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員，是否有明確相關(guān)人員的崗位職責(zé)，是否有制定《食品安全總監(jiān)職責(zé)》《食品安全員守則》?！恰Х?1.2是否有食品安全總監(jiān)、食品安全員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)和考核記錄，是否存在未經(jīng)考核或考核不合格人員上崗的情況?！恰Х?11.3是否存在聘用禁止從事食品安全管理人員的情況。¨是¨否11.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員在企業(yè)內(nèi)部制度制定、涉及食品安全的重大決策、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查、問(wèn)題整改等環(huán)節(jié)是否履行了崗位職責(zé)并有相關(guān)記錄?！恰Х?11.5是否建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品工作的人員是否具備有效健康證明，且是否符合相關(guān)規(guī)定?！恰Х?1.6是否建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，是否有相關(guān)培訓(xùn)記錄?！恰Х?2信息記錄和追溯12.1是否建立并實(shí)施食品安全追溯制度，是否有相應(yīng)記錄?！恰Х?2.2¨是¨否12.3建立信息化食品安全追溯體系的，電子記錄信息是