EMS檢查表及檢查記錄

,環(huán)境管理體系審核事項(xiàng)列表（部門）,,,,,,no.:,4,

受審部門:行政部/人力資源部,,審核員:,,,審核日期:2016-10-30,,,,

受審方對(duì)審核結(jié)果確認(rèn)簽署:,,,,,,,,,

序號(hào),審核事項(xiàng),標(biāo)準(zhǔn)條款或文件,審核情況記錄,,,審核結(jié)果,,,

,,,,,,合格,主缺,次缺,觀察

1,環(huán)境因素識(shí)別，是否符合文件規(guī)定要求？主導(dǎo)公司環(huán)境因素控制？識(shí)別了哪些緊急情況？,"6.1.1總則

6.1.2環(huán)境因素","是，按文件要求進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與控制。行政部主導(dǎo)環(huán)境因素識(shí)別與控制。提供全廠環(huán)境因素清單，其中涉及到本部門

緊急情況：火災(zāi)",,,OK,,,

2,是否評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素？,6.1.2環(huán)境因素,是，提供重要環(huán)境因素一覽表,,,OK,,,

3,是否定期收集合規(guī)義務(wù)的要求，包括法律法規(guī)和來(lái)自于相關(guān)的需求和期望的合規(guī)義務(wù)、自愿性的承諾？并組織合規(guī)性評(píng)價(jià)？,"6.1.3合規(guī)義務(wù)

9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)",是，提供合規(guī)義務(wù)要求一覽表，收集法規(guī)90余條和來(lái)自相關(guān)方的合規(guī)義務(wù)及自愿性承諾并由專人進(jìn)行組織評(píng)估。提供合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。,,,OK,,,

4,是否組織建立目標(biāo)指標(biāo)和管理方案？體現(xiàn)完成方法和時(shí)間表？,6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,是，行政主導(dǎo)，提供目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表,,,OK,,,

5,"是否確定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見6.1.3）、4.1和4.2中識(shí)別的其他問

題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，其措施是否策劃并落實(shí)","6.1.1總則

6.1.4措施的策劃",是，通過目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行、運(yùn)行管理和應(yīng)急響應(yīng)等方式進(jìn)行環(huán)境因素管理了，來(lái)自內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇已形成一覽表管理，合規(guī)義務(wù)已進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià),,,OK,,,

6,對(duì)外信息交流有哪些？如何傳遞到公司內(nèi)部？,7.4信息交流,是，建立環(huán)境信息交流控制程序。暫未收到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、當(dāng)?shù)毓ぷ魃鐓^(qū)的環(huán)境交流記錄,,,OK,,,

7,"是否對(duì)全公司產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢棄物等有效管理？

行政部基礎(chǔ)設(shè)施如何點(diǎn)檢？消防器材點(diǎn)檢？",8.1運(yùn)行策劃和控制,"是，定期委外檢測(cè)，簽訂危險(xiǎn)廢棄物合同進(jìn)行轉(zhuǎn)移。提供危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單

空壓機(jī)維護(hù)由生產(chǎn)人員進(jìn)行，電工進(jìn)行消防和應(yīng)急燈的檢查，檢查無(wú)異常",,,OK,,,

8,查廢棄物的分類和收集是否按工作指示進(jìn)行操作？,8.1運(yùn)行策劃和控制,是，按危險(xiǎn)廢棄物、一般可回收和一般不可回收進(jìn)行管理?，F(xiàn)場(chǎng)收集OK,,,OK,,,

9,查水電統(tǒng)計(jì)？是否進(jìn)行了控制？,8.1運(yùn)行策劃和控制,是，提供水電統(tǒng)計(jì)表，并宣傳節(jié)約用水用電標(biāo)識(shí),,,OK,,,

10,"是否識(shí)別了緊急情況？制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練？

演練的證據(jù)和結(jié)果？",8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),"是，識(shí)別了消防火災(zāi)緊急事故

提供了：本年度消防疏散計(jì)劃、演習(xí)照片、演習(xí)總結(jié)報(bào)告。",,,OK,,,

11,"委外檢測(cè)項(xiàng)目有哪些？是否定期開展？

內(nèi)部檢查有哪些？結(jié)果如何？",9.1.1總則,"是，提供生活廢水、廢氣、廠界噪聲檢測(cè)報(bào)告，合格

提供1-10月份環(huán)境體系運(yùn)行檢查表，未發(fā)現(xiàn)大的異常",,,OK,,,

12,體系文件有哪些？文件的修改和分發(fā)是否得到控制?,7.5文件化信息,是，提供文件清單一覽表,,,OK,,,

13,查相關(guān)廢水的收集情況以及《廢水收集記錄表》的記錄情況，是否按照廢水管理規(guī)定進(jìn)行？,7.5文件化信息,查，法規(guī)評(píng)價(jià)記錄、檢測(cè)報(bào)告等保存OK,,,OK,,,

14,"是否制定年度培訓(xùn)計(jì)劃？

重大環(huán)境影響崗位培訓(xùn)記錄？

培訓(xùn)考核記錄？",7.2能力,"提供2016年度培訓(xùn)計(jì)劃，包括消防、廢棄物分類、化學(xué)品等培訓(xùn)；

提供重大環(huán)境影響崗位一覽表，化學(xué)品管理人員培訓(xùn)OK

查培訓(xùn)記錄，考核合格無(wú)異常",,,OK,,,

15,"人員意識(shí)，是否知曉：

a）環(huán)境方針；

b）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；

c）他們對(duì)環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對(duì)提高環(huán)境績(jī)效的貢獻(xiàn)；