商品部經(jīng)營執(zhí)行方案(園區(qū))課件

商品部經(jīng)營執(zhí)行方案

商品部經(jīng)營執(zhí)行方案

大綱一、……….經(jīng)營目標分解二、……….主題商品開發(fā)三、……….價格/成本控制四、……….年度庫存控制五、……….促銷推廣重點六、……….陳列形象的提升七、……….營業(yè)增收提案八、……….人力資源管理九、……….培訓(xùn)發(fā)展計劃十、……….管理水平提升十一、……服務(wù)品質(zhì)提升十二、……四大行動準則大綱一、…

擬計劃實現(xiàn)年度營收含稅/萬;同比營收增長10％的目標。一、經(jīng)營目標分解擬計劃實現(xiàn)年度營收含稅/萬;同比營二、主題商品開發(fā)對現(xiàn)有的主力經(jīng)營商品數(shù)量進行適當(dāng)調(diào)整，保留含改良：200個（SKU），新開發(fā)單品數(shù)：42個（SKU），合計：經(jīng)營單品數(shù)：242個（SKU）。序號

類別

佔比

目標佔比

保留數(shù)

新開發(fā)

單品數(shù)

1泳衣(兒童,青少年,成人)

45%(141)

40%

60

20

802泳褲,沙灘褲(兒童,成人)

27%(35)

28%

26

10（沙灘褲）

363毛巾(大浴巾,面巾)

7%(10)

8%

9

3124拖鞋

7%(41)

8%

27

不變27

5水槍

5%(30)

5%

24

不變

24

6浮圈

5%(38)

5%

28

不變

28

7泳鏡,泳帽

4%(18)

4%

15

不變

15

8太陽眼鏡

1%(5)

1%

2

359T恤

1%(10)

2%

9

615水上樂園主題商品開發(fā)計劃二、主題商品開發(fā)序號類別佔比目標佔比保留數(shù)新開發(fā)

三、價格/成本控制1、年度商品成本率持續(xù)控制在40%內(nèi)，以穩(wěn)步營收的增長。2、主題商品在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)鞏固開發(fā)、持續(xù)推進主題商品系列化達90%以上。3、針對園區(qū)客群需求和對價格的敏感度，調(diào)整和保留泳衣類商品的經(jīng)典款式及暢銷品種，對滯銷商品進行有序淘汰。

三、價格/成本控制水上樂園主題商品客群營收比重分析

價格

營收比重

目標比重

低檔（80元---200元）

14%10%

中檔（200元---400元）

75%75%

高檔（400元---900元）

11%15%

客群(適合年齡）

兒童（3—15歲）

15%15%

青少年（16—25歲）

38%40%

成人（25—35歲）

39%35%

（35歲以上）

8%10%

三、價格/成本控制通過有效調(diào)整營收比重的價格檔次以達成對價格/成本的控制。水上樂園主題商品客群營收比重分析價格四、年度庫存控制

年度水上樂園總存貨額為/萬，商品倉存共有個品項，其中舊貨252品項，新貨281個品項。為此開園后清理舊庫存是控制成本的重要工作之一。1、加強存貨清減計劃，在開園3個月內(nèi)對原有存貨金額由萬降至/萬以下；2、開園初期對泳衣、泳褲、毛巾類新商品開發(fā)進度減緩，目標以消化舊貨為先；3、對舊庫存金額排列前十位的商品，實行：開園促銷+重點陳列+人員推銷方法進行清理。4、補貨以實際需求訂貨，減少規(guī)劃過多或過少訂貨以免影響銷售和增加庫存。四、年度庫存控制年度水上樂園總存貨額為/萬1、詳盡規(guī)劃促銷計劃檔期和促銷方案，針對性地對舊商品庫存及時清理配合各類促銷方式。；2、依據(jù)不同經(jīng)營時段的客群特點、人流、配合園區(qū)大型主題，制定不同方式豐富多樣的商品促銷類型以滿足游客的購買需求，藉以提升不同季節(jié)的銷售目標。3、嚴格監(jiān)督每期次促銷執(zhí)行效果，由：從商品組織、庫存準備、陳列位置、POS宣傳、跟進補貨等方面進行各環(huán)節(jié)的跟蹤和控制；4、針對每期次商品促銷活動結(jié)果進行分析，總結(jié)經(jīng)驗，提升水平。五、促銷推廣重點五、促銷推廣重點五、促銷推廣重點

促銷檔期商品組合計劃1、開園針對性促銷：開園期間-6月30日，以商品的組合促銷為主；針對團隊和散客消費群；主選商品類別為大毛巾、拖鞋、比基尼泳裝類促銷。2、暑期旺季促銷：7月1日-8月31日，以多樣化商品促銷結(jié)合園區(qū)主題活動為主；針對暑期年青人群和學(xué)生消費群；主選水槍、浮圈、防曬、拖鞋、泳褲類促銷。3、淡季清貨促銷：9月1日-10月31日，以系列商品折扣為主；針對團隊和散客消費群；主選泳衣、泳褲、毛巾、拖鞋系列促銷。五、促銷推廣重點促銷檔期商品組合計劃根據(jù)各營業(yè)點的經(jīng)營特色和店鋪形象，適時更換促銷廣告牌和櫥窗的陳列布局，保持櫥窗廣告的風(fēng)格特點以及整潔、時尚、新穎感。精選題材新穎的POP廣告牌、凸顯包裝特色，籍以強化商店布局的總體美觀感。六、陳列形象的提升六、陳列形象的提升七、營業(yè)增收提案1、建議新增項目：魔術(shù)教室

擬定地點：園外正門廣場內(nèi)經(jīng)營方式：聯(lián)營分成占用面積：約10平方營收分析：3000~10000人時營收目標為平均1500元/每天；一萬人次以上營收平均6000元/每日；（參照歡樂世界的經(jīng)營數(shù)據(jù)）預(yù)計增加營收：約50萬元（以10000人次天數(shù)為67天和4000~9999人天數(shù)57天計算）七、營業(yè)增收提案1、建議新增項目：魔術(shù)教室2、新增項目：投藍機（游藝類）

擬定地點：水飄飄店內(nèi)經(jīng)營方式：聯(lián)營占用面積：約80平方營收分析：4000~10000人時營收目標為平均5000元/每天；一萬人次以上營收平均10000元/每天；（參照歡樂世界的經(jīng)營數(shù)據(jù)）中獎成本率：15%內(nèi)預(yù)計增加營收：約50萬元（以10000人次天數(shù)為67天和4000~9999人天數(shù)57天計算）七、營業(yè)增收提案2、新增項目：投藍機（游藝類）七、營業(yè)增收提案八、人力資源管理：

1、做好主管人員主動關(guān)心員工，定期組織團隊活動、競賽學(xué)習(xí)，加強團隊融合，提高凝聚力。2、制定各級員工不同層次定位的長遠培養(yǎng)發(fā)展計劃，依不同層次制定相應(yīng)人力資源規(guī)劃：

正式員工：強化崗位培訓(xùn)-----針對性提高工作效率-----嚴格崗位要求-----制定個人職業(yè)規(guī)劃實習(xí)生：強化入職的訓(xùn)練-----以舊帶新-----通過培訓(xùn)考核-----加強思想交流-----穩(wěn)定心態(tài)兼職生：崗前培訓(xùn)-----規(guī)范服務(wù)標準-----學(xué)習(xí)簡要工作流程-----強化培訓(xùn)-----加強督導(dǎo)管理培訓(xùn)生：培訓(xùn)考核-----帶崗訓(xùn)練-----施以職責(zé)-----提高管理水平八、人力資源管理：

九、培訓(xùn)發(fā)展計劃1、培訓(xùn)工作：重點以圍繞工作技能、銷售技巧、陳列配搭、服務(wù)禮儀、團體精神、價格考核、收銀操作、單據(jù)使用、設(shè)備操作等方面實施培訓(xùn)計劃。2、積極響應(yīng)公司組織的消防、急救等業(yè)務(wù)知識的演練學(xué)習(xí)。3、新員工培訓(xùn)：培訓(xùn)不少于20課時。4、年度培訓(xùn)（SOP、針對性培訓(xùn)、應(yīng)急演練）：對SOP的培訓(xùn)不少于10個課時，針對性培訓(xùn)不少于20個課時，應(yīng)急演練不少于8個課時5、發(fā)展培訓(xùn)（當(dāng)值培訓(xùn)、特別設(shè)計）：針對性提升優(yōu)秀的員工，每月不小于3次，每次由主管級人員帶1名高級員工級進行當(dāng)值帶訓(xùn)。九、培訓(xùn)發(fā)展計劃九、培訓(xùn)發(fā)展計劃2013年人力培訓(xùn)規(guī)劃：九、培訓(xùn)發(fā)展計劃2013年人力培訓(xùn)規(guī)劃：人力培訓(xùn)規(guī)劃目標：1、控制經(jīng)營期內(nèi)游客投訴事件為02、人員安全事故為0發(fā)生3、員工流失率控制在10%以內(nèi)4、對工作效率再提升20%~30%以上5、重點通過培訓(xùn)考核晉升高級員工層級的人員數(shù)量，以及加強對中堅員工的能力水平和穩(wěn)定性；九、培訓(xùn)發(fā)展計劃人力培訓(xùn)規(guī)劃目標：九、培訓(xùn)發(fā)展計劃十、管理水平提升一.貫徹做好對人員綜合管理體系的學(xué)習(xí)和落實；二.嚴格對公司管理規(guī)章制度、工作流程的規(guī)范化作業(yè)；三.強化突發(fā)性事件的應(yīng)變處理，保證應(yīng)急演練次數(shù)和質(zhì)量；四.落實內(nèi)部管理審查、不定期進行基層崗位制度檢查；五.完善營運手冊編寫、全力執(zhí)行手冊學(xué)習(xí)和貫徹；六.規(guī)范資產(chǎn)管理、保障資產(chǎn)安全。十、管理水平提升一.貫徹做好對人員綜合管理體系的學(xué)習(xí)和落實；十一、服務(wù)品質(zhì)提升

1、加強對所有員工的服務(wù)培訓(xùn)：強化對客服務(wù)、產(chǎn)品知識、銷售技巧，ISO管理文件的培訓(xùn)；2、讓員工服務(wù)考核與績效掛鉤：對實習(xí)生和兼職嚴格執(zhí)行先培訓(xùn)后上崗的制度；3、加強現(xiàn)場服務(wù)管理和服務(wù)督導(dǎo)：提高對主管級及領(lǐng)班的現(xiàn)場管理能力，以加強對基層員工服務(wù)規(guī)范的監(jiān)管力度；4、加強服務(wù)宣傳落實服務(wù)評比：有效宣傳和加強服務(wù)之星評比：讓個人、班組榮譽與評選服務(wù)之星掛勾，促進整體服務(wù)品質(zhì)的提升。十一、服務(wù)品質(zhì)提升

1、加強對所有員工的服務(wù)培訓(xùn)：安全：確保在經(jīng)營季內(nèi)0事件發(fā)生。定期對消防進行檢查、落實崗位安全制度和防火安全責(zé)任制，加強安全意識教育和宣傳，對有安全隱患的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即排除，經(jīng)常參加公司組織的和定期組織部門內(nèi)部的安全應(yīng)急演練，落實每個員工都懂得安全應(yīng)急處理。友善：控制在經(jīng)營季內(nèi)游客的有效投訴率低于二十萬分之一。落實對服務(wù)意識的