采購管理系統(tǒng)課件

采購管理子系統(tǒng)

ERP應(yīng)用人才資質(zhì)認(rèn)證供給鏈管理應(yīng)用篇系列教材之采購管理系統(tǒng)課件第1頁課程綱領(lǐng)基礎(chǔ)信息設(shè)置2日常業(yè)務(wù)流程3日常報表4案例企業(yè)描述1采購管理系統(tǒng)課件第2頁客戶有購置需求，向企業(yè)詢價；

2.企業(yè)報價給客戶，客戶對價格認(rèn)可之后簽署訂單協(xié)議，與企業(yè)確認(rèn)銷售商品、數(shù)量和預(yù)計出貨時間等細(xì)節(jié)；3.此時假如庫存足夠則直接銷貨給客戶，之后產(chǎn)生應(yīng)收賬款，假如庫存不足，企業(yè)需要自制或外購。（自制部分詳見“生產(chǎn)制造管理應(yīng)用篇”）4.采購流程則需要由需求部門提出請購單；5.經(jīng)采購部門詢、比、議價后向供給商下采購訂單；6.確認(rèn)需購置商品、數(shù)量和預(yù)計進(jìn)貨時間等細(xì)節(jié)；7.之后供給商送貨，企業(yè)進(jìn)行進(jìn)貨驗收，產(chǎn)生應(yīng)付賬款；8.此時商品庫存數(shù)量足夠了，最終銷售出庫給客戶，并產(chǎn)生應(yīng)收賬款。采購管理系統(tǒng)課件第3頁發(fā)覺需求對需求進(jìn)行整理確定供給商并對其加以分析確定價格和采購條件確定并發(fā)出采購訂單對訂單進(jìn)行跟蹤催貨接收并檢驗收到貨物結(jié)清發(fā)票并支付貨款善后處理采購在企業(yè)中普通流程采購管理系統(tǒng)課件第4頁接單報價銷貨庫存足夠?應(yīng)收進(jìn)貨采購請購驗收自制or外購生產(chǎn)應(yīng)付存貨

NOYES外購自制庫存數(shù)量增加庫存數(shù)量降低檢驗驗退不合格合格詢價YESNO詢比價？采購管理系統(tǒng)課件第5頁學(xué)習(xí)目標(biāo)1.經(jīng)過課程學(xué)習(xí)，明白企業(yè)采購管理步驟流程與管控重點

★★2.掌握采購管理流程在ERP系統(tǒng)中基礎(chǔ)信息設(shè)置與意義

★★★3.能夠?qū)⑵髽I(yè)采購管理中各個流程在ERP系統(tǒng)進(jìn)行展現(xiàn)

★★★☆4.了解流程邏輯關(guān)系及數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系

★★★★★5.了解采購管理步驟中慣用報表意義與使用

★

采購管理系統(tǒng)課件第6頁案例企業(yè)描述數(shù)碼相機(jī)-SL系列買進(jìn)賣出商品已銷售一段時間有配合供給商采購管理系統(tǒng)課件第7頁案例企業(yè)采購管理職責(zé)權(quán)責(zé)

負(fù)責(zé)供貨商開發(fā)、遴選、管理及廠商評核跟滿意度經(jīng)營。任務(wù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)品零組件開發(fā)、采購、進(jìn)貨、應(yīng)付及廠商管理。

負(fù)責(zé)采購計劃、采購訂價策略確定、規(guī)劃及管理。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)原物料請購、采購、進(jìn)貨、退貨及應(yīng)付管理。

。。。。。。采購管理系統(tǒng)課件第8頁案例企業(yè)倉管管理職責(zé)權(quán)責(zé)任務(wù)負(fù)責(zé)采購料品到貨、驗收、上架，退貨實物管理跟存貨賬冊

處理負(fù)責(zé)到貨、驗收、采購?fù)素洿尕泿?wù)登錄跟賬冊管理要落實采購料品到貨、驗收、上架儲存、退貨程序執(zhí)行跟控管負(fù)責(zé)到貨區(qū)、驗收區(qū)、不良品區(qū)…等區(qū)域規(guī)劃跟實物安全。負(fù)責(zé)不良品標(biāo)示跟安全控管。負(fù)責(zé)不良品倉庫跟報廢倉庫管理。負(fù)責(zé)各倉庫間存貨轉(zhuǎn)撥。主要是原物料倉庫跟不良品倉庫，或跟報廢倉庫間料品轉(zhuǎn)撥負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)定安全存量料件請購，以及日常盤點工作。采購管理系統(tǒng)課件第9頁系統(tǒng)介紹系統(tǒng)特色系統(tǒng)介紹普通企業(yè)采購循環(huán)流程系統(tǒng)主作業(yè)程序采購管理系統(tǒng)課件第10頁系統(tǒng)效益與特色管理重點報表及作業(yè)提供了多角度請購、采購、進(jìn)貨進(jìn)度管控報表方便在日常作業(yè)中做跟催及管理，抵達(dá)按時交貨目標(biāo)。采購預(yù)計進(jìn)貨表針對企業(yè)內(nèi)部對供給商評定及管理，提供分析報表，將供給商做等級區(qū)分，提供給管理者制訂采購政策時參考依據(jù)供給商ABC分析表對于日常采購項目，系統(tǒng)將詳實統(tǒng)計商品報價信息及供給商價格變動過程，作為企業(yè)內(nèi)部審查和核準(zhǔn)依據(jù)。錄入供給商料價價格對于采購價格管理：用來檢核采購是否有異常，供管理者來評定供給商與采購人員績效。采購價格異常表、供給商供貨異常表在線實時查詢到供給商相關(guān)信息，比如：供給商應(yīng)付賬款、票據(jù)情況、采購單信息、進(jìn)退貨明細(xì)、供給商商品價格等。查詢供給商信息采購管理系統(tǒng)課件第11頁采購流程請購單采購單進(jìn)貨單退貨單退貨折讓單采購發(fā)票付款單各部門物料需求用具短缺供給商接單其它情況調(diào)整采購變更單實際領(lǐng)用＋庫存量庫存增加庫存降低應(yīng)付賬款增加庫存無影響應(yīng)付賬款降低財務(wù)處理-見【財務(wù)模塊篇】需求情況修正修正∩采購管理系統(tǒng)課件第12頁系統(tǒng)主作業(yè)程序采購管理系統(tǒng)課件第13頁基礎(chǔ)設(shè)置采購管理系統(tǒng)課件第14頁錄入供給商信息基礎(chǔ)信息設(shè)置錄入品號信息（采購）設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)置采購管理系統(tǒng)課件第15頁錄入供給商信息作業(yè)目標(biāo)重點欄位全部與企業(yè)有交易往來供給商，不論是原材料供給商、固定資產(chǎn)供貨商或委外加工供貨商，都必須將供給商信息錄入在這個作業(yè)里。訂金比率是否允許分批交貨最近交易日、結(jié)算方式付款條件、開票日核準(zhǔn)情況采購管理系統(tǒng)課件第16頁2.1錄入供給商信息成功集團(tuán)采購部-蔡佳玲最近在尋找品號910001「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」主要采購供給商，經(jīng)過一陣詢比議價后，決定是「三星企業(yè)」了。采購部三星企業(yè)詢價比價議價成功集團(tuán)采購部-蔡佳玲最近在尋找品號910001「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」主要采購供給商，經(jīng)過一陣詢比議價后，決定是「三星企業(yè)」了。采購管理系統(tǒng)課件第17頁采購管理系統(tǒng)課件第18頁假如在采購條款里，供給商要求下采購單時需先支付一定比率訂金，則需要在這個字段輸入訂金比率。

采購管理系統(tǒng)課件第19頁采購管理系統(tǒng)課件第20頁表示同一批采購序號，是否可分屢次進(jìn)貨。

允許分批交貨為Y，采購單可對應(yīng)多張進(jìn)貨單允許分批交貨為N,采購單只對應(yīng)一張進(jìn)貨單，當(dāng)進(jìn)貨數(shù)量＜采購數(shù)量，為指定結(jié)束采購管理系統(tǒng)課件第21頁首次交易日期可自行輸入,屬于備注性欄位最近交易由最近一筆進(jìn)貨回寫假如供給商最近進(jìn)一批貨有問題時，能夠先查詢最近交易日期是哪一天，再到進(jìn)貨單依據(jù)供給商跟進(jìn)貨日期條件，找出那一張進(jìn)貨單來查看異常商品。采購管理系統(tǒng)課件第22頁不可空白,需先在基本信息子系統(tǒng)[錄入結(jié)算方式]輸入統(tǒng)計與供給商后續(xù)賬款結(jié)算方式采購管理系統(tǒng)課件第23頁需先在[錄入付款條件]作業(yè)輸入,推算預(yù)計付款日依據(jù)采購管理系統(tǒng)課件第24頁「ABC等級」是按供給商進(jìn)貨凈額來評定供給商主要性等級，比如：落在等級A供給商，表示我們向他們買東西總金額比其它等級供給商來得高，相對落在等級C供給商，其進(jìn)貨凈額所占比率是相對比較低。至于等級評定方式，假如企業(yè)已經(jīng)有制訂等級了，能夠自行輸入。另外，也可透過經(jīng)過【供給商ABC分析表】，由系統(tǒng)將某一段期間內(nèi)企業(yè)進(jìn)貨金額，按供給商交貨時程及質(zhì)量情況，進(jìn)行ABC分析管理及做參考性排名。.采購管理系統(tǒng)課件第25頁管控供給商交貨按時度和質(zhì)量情況,可自行輸入,也可由[供給商評級]更新.采購管理系統(tǒng)課件第26頁蔡佳玲向采購科長匯報新供給商情況，并請科長進(jìn)行核準(zhǔn)。

采購管理系統(tǒng)課件第27頁核準(zhǔn)情況采購管理系統(tǒng)課件第28頁采購管理系統(tǒng)課件第29頁若核準(zhǔn)情況為2.尚待核準(zhǔn)或3.不準(zhǔn)交易，則后續(xù)交易單據(jù)中無法選擇該供給商。采購管理系統(tǒng)課件第30頁錄入品號信息（采購）作業(yè)目標(biāo)重點欄位用于錄入商品與存貨\采購\生產(chǎn)等相關(guān)基本信息主供給商補(bǔ)貨政策固定前置天數(shù)\變動前置天數(shù)、批量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價、最近進(jìn)價、供給商核價進(jìn)價控制超收管理采購管理系統(tǒng)課件第31頁錄入品號信息（采購）成功集團(tuán)采購部-蔡佳玲最近在尋找品號910001「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」主要采購供給商，經(jīng)過一陣詢比議價后，決定是「三星企業(yè)」了。后續(xù)該品號默認(rèn)采購供給商采購管理系統(tǒng)課件第32頁錄入品號信息（采購）成功集團(tuán)采購部-蔡佳玲最近在尋找品號910001「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」主要采購供給商，經(jīng)過一陣詢比議價后，決定是「三星企業(yè)」了。碰到存貨即將不足時補(bǔ)貨方法

，依據(jù)品號特征選擇采購管理系統(tǒng)課件第33頁補(bǔ)貨政策意義依補(bǔ)貨點是一個存量水平，當(dāng)存貨數(shù)量下降到補(bǔ)貨點時，即應(yīng)發(fā)起請購與采購活動，期望能確保物料供給不會短缺?？山?jīng)過【庫存再補(bǔ)貨提議明細(xì)表】進(jìn)行補(bǔ)貨依MRP需求系統(tǒng)會按照品號需求與供給缺口，自動產(chǎn)生各項產(chǎn)品生產(chǎn)計劃及采購計劃MRP是以物料本身需求為計劃目標(biāo)，全部和這個品號相關(guān)供需都會被納進(jìn)來計算。依LRP需求LRP則可按訂單、按工單、或是按銷售預(yù)測等不一樣起源，來產(chǎn)生特定物料需求計劃。適適用于企業(yè)緊急插單情況頻繁，或是用料復(fù)雜情況。采購管理系統(tǒng)課件第34頁錄入品號信息（采購）成功集團(tuán)采購部-蔡佳玲最近在尋找品號910001「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」主要采購供給商，經(jīng)過一陣詢比議價后，決定是「三星企業(yè)」了。計算出前置天數(shù)，作為推算預(yù)計采購日依據(jù)。采購管理系統(tǒng)課件第35頁字段意義固定前置天數(shù)企業(yè)不論采購1個還是多個，固定花費天數(shù)變動前置天數(shù)依據(jù)采購數(shù)量不一樣，花費時間是變動批量配合變動前置天數(shù)使用，比如供給商生產(chǎn)1000個料件，需要花費1天時間采購管理系統(tǒng)課件第36頁錄入品號信息（采購）某一采購品號需于7/20交貨2,000pcs；9天

7天1天)(

x1,0002,000=+=固定前置天數(shù)變動前置天數(shù)批量采購量采購前置天數(shù)+=)x(1,000pcs批量變動前置天數(shù)固定前置天數(shù)7654321預(yù)計采購日期（未考慮假日表）7/207/11交貨日采購日采購管理系統(tǒng)課件第37頁采購管理系統(tǒng)課件第38頁采購取價次序標(biāo)準(zhǔn)近價最近進(jìn)價供給商核價作業(yè)位置錄入品號信息（采購）錄入品號信息（采購）錄入供給商料件價格方式手動輸入最近一筆進(jìn)貨回寫手動錄入或者更新核價采購取價次序321采購管理系統(tǒng)課件第39頁采購管理系統(tǒng)課件第40頁進(jìn)價管制超收管理意義限制品號采購進(jìn)價不得超出上限價格當(dāng)采購料件進(jìn)貨時，能夠設(shè)定進(jìn)貨數(shù)量是否能夠超出原始采購數(shù)量。計算公式最高采購單價=供給商單價x(1+單價上限比率)最大可進(jìn)貨量=(采購數(shù)量x(1+超收率))－采購已交量采購管理系統(tǒng)課件第41頁售價須>=比如：「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」向「三星企業(yè)」采購第一取價順位是4,000元。表示采購單價必須低于或等于4,200元「單價上限率」設(shè)置為5%最高采購單價=供給商單價x(1+單價上限比率)=4,000x(1+0.05)=4,200采購管理系統(tǒng)課件第42頁需勾選采購管理系統(tǒng)課件第43頁采購管理系統(tǒng)課件第44頁超收管理當(dāng)采購料件進(jìn)貨時，能夠設(shè)定進(jìn)貨數(shù)量是否能夠超出原始采購數(shù)量。進(jìn)貨數(shù)量最多只能到110pcs最大可進(jìn)貨量=(采購數(shù)量x(1+超收率))－采購已交量=100x(1+0.1)-0=110比如：「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」采購數(shù)量100pcs。「超收率」設(shè)置為10%采購管理系統(tǒng)課件第45頁采購管理系統(tǒng)課件第46頁設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)單據(jù)性質(zhì)更新核價查對采購直接開票進(jìn)價控制31.請購單▲32.核價單▲33.采購單▲▲34.進(jìn)貨單▲▲▲▲35.退貨單▲▲36.詢價單▲采購管理系統(tǒng)課件第47頁小試牛刀Q1:【錄入供給商信息】中最近交易日是由后續(xù)哪一支作業(yè)更新？Q2:采購取價次序是怎樣？Q3:成功集團(tuán)要向供給商三星企業(yè)，采購3000pcs光學(xué)鏡片，需求日是7月31日，固定前置天數(shù)為5天，變動前置天數(shù)為2天，批量為1000，請問預(yù)計采購日是？（不需考慮假日表信息）Q4請問哪些單據(jù)性質(zhì)能夠設(shè)置更新核價選項？采購管理系統(tǒng)課件第48頁日常業(yè)務(wù)流程采購管理系統(tǒng)課件第49頁日常業(yè)務(wù)流程管理采購流程日常業(yè)務(wù)流程管理采購變更流程請購流程驗退流程退貨流程進(jìn)貨/進(jìn)貨驗收流程采購管理系統(tǒng)課件第50頁請購流程企業(yè)內(nèi)部管理需求，在寄發(fā)正式采購單給供給商前，先進(jìn)行內(nèi)部需求審查，由授權(quán)主管審查此需求合理性。再由倉管或相關(guān)單位來確認(rèn)是否已經(jīng)有庫存了，或是有能夠取代庫存品，這么一來就能夠預(yù)防多買，或是造成呆滯等成本浪費情況發(fā)生。采購管理系統(tǒng)課件第51頁采購部門需求部門未核準(zhǔn)核準(zhǔn)錄入請購單打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)1.MRP單據(jù)修改請購單憑證留底存查請購起源(由系統(tǒng)自動產(chǎn)生請購單)2.LRP3.再補(bǔ)貨提議表

4.BOM自動請購

5.訂單轉(zhuǎn)請購

維護(hù)請購信息采購流程9.其它新增錄入詢價錄入詢價單詢價單「選定」輸入各家供給商報價價格決定交易供給商否是采購管理系統(tǒng)課件第52頁業(yè)務(wù)場景7月11日，采購部門接到需購置數(shù)碼相機(jī)-SL系列200臺請購需求。（該商品為外購產(chǎn)品，非自制件，且企業(yè)需走請購流程）采購管理系統(tǒng)課件第53頁作業(yè)名稱作業(yè)目標(biāo)重點字段說明錄入請購單用于企業(yè)內(nèi)部使用單據(jù)起源最低補(bǔ)量需求日期采購管理系統(tǒng)課件第54頁錄入請購單采購管理系統(tǒng)課件第55頁采購流程-采購單怎樣幫助企業(yè)購置到「價廉物美」物料，也就是怎樣「降低合理成本」、「提升及穩(wěn)定質(zhì)量」、「確保交貨期限」，更主要是「提升工作效率」，幫助銷售與生產(chǎn)運(yùn)作順暢，不發(fā)生停工待料。正式下采購?fù)ㄖo供給商對外憑證，統(tǒng)計著供給商、商品、數(shù)量、單價、預(yù)計交貨日…。同時也用來追蹤后續(xù)商品進(jìn)貨進(jìn)度采購管理系統(tǒng)課件第56頁錄入采購單

采購部門需求部門未核準(zhǔn)核準(zhǔn)錄入請購單打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)單據(jù)修改采購單憑證傳給供給商直接采購維護(hù)請購信息

從請購單生成采購單

采購預(yù)計進(jìn)貨表供給商采購交貨情況表進(jìn)貨追蹤采購審查無請購流程零星采購緊急采購

采購管理系統(tǒng)課件第57頁業(yè)務(wù)場景7月12日成功集團(tuán)針對請購部門人員提出請購需求，做審核采購程序。程序為(1)維護(hù)請購信息(2)從請購單生成采購單(3)系統(tǒng)產(chǎn)生“錄入采購單”。采購管理系統(tǒng)課件第58頁作業(yè)名稱作業(yè)目標(biāo)重點字段說明維護(hù)請購信息采購人員針對品號管轄范圍已審核請購信息，進(jìn)行采購審查動作，而且做采購發(fā)單前最終相關(guān)信息審核指定結(jié)束鈕單身維護(hù)請購信息如供給商編號、鎖定碼采購碼、采購單號從請購單生成采購單當(dāng)采購人員在“維護(hù)請購信息”做好最終采購信息維護(hù)后，即可執(zhí)行此作業(yè)，產(chǎn)生正式采購單。發(fā)放采購購能夠依據(jù)鎖定選項選擇已鎖定、未鎖定、全部采購管理系統(tǒng)課件第59頁利用「修改」功效進(jìn)行維護(hù)

維護(hù)采購信息采購管理系統(tǒng)課件第60頁假如采購人員審查后，因一些原因決議不要購置此品號時，點擊「指定結(jié)束」鈕。結(jié)束碼就會更新為「

y：指定結(jié)束」

采購管理系統(tǒng)課件第61頁將「鎖定碼」打勾，表示這筆要采購且已經(jīng)審核過了。采購管理系統(tǒng)課件第62頁假如請購單很多，一部分要采購，一部分尚不要采購，便能夠利用「鎖定碼」選項篩選請購單。

采購管理系統(tǒng)課件第63頁生成后采購單單號

采購管理系統(tǒng)課件第64頁采購變更流程作業(yè)目標(biāo)：

可統(tǒng)計采購單變更歷史信息，以方便信息查詢，并可將變更單打印成書面，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，便于協(xié)調(diào)后續(xù)備料及生產(chǎn)。采購管理系統(tǒng)課件第65頁采購部門供給商端未核準(zhǔn)核準(zhǔn)打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)單據(jù)修改采購變更單憑證采購單憑證錄入采購變更單1.預(yù)計進(jìn)貨表2.供給商采購交貨情況表采購單進(jìn)度追蹤后續(xù)追蹤傳送給供給商供給商提出變更錄入采購單更新采購管理系統(tǒng)課件第66頁業(yè)務(wù)場景7月13日成功集團(tuán)采購員把采購協(xié)議傳真給日升企業(yè)相關(guān)責(zé)任人之后，供給商日升企業(yè)核實之后，預(yù)交貨日可提前至7月19日，成功集團(tuán)拿到修改后采購協(xié)議，在ERP系統(tǒng)中經(jīng)過錄入采購變更單作業(yè)進(jìn)行協(xié)議變更動作。采購管理系統(tǒng)課件第67頁作業(yè)名稱作業(yè)目標(biāo)重點字段說明錄入采購變更單當(dāng)已經(jīng)審核采購單發(fā)生變更需求時，為了統(tǒng)計變更歷史和保留變更前后原始信息，能夠經(jīng)過采購變更單來管理同時將變更單憑證打印出來轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門，便于協(xié)調(diào)后續(xù)備料及生產(chǎn)作業(yè)變更版次變更原因采購管理系統(tǒng)課件第68頁系統(tǒng)自動顯示此為第幾版變更，每變更一次，「變更版本」就會＋1。版次編號標(biāo)準(zhǔn)為0001-9999，表示每一張訂單單號最多可變更9999次。(一天可變更次數(shù)無限制)。前一個版本變更未完成審核，不得進(jìn)行下一個版本變更。比如：「0001」變更版本還未審核，無法新增0002版變更。限制1同一張采購單有較大版次變更單時，不可撤消作廢或撤消審核較小版次變更單。限制2采購管理系統(tǒng)課件第69頁輸入此次變更原因，方便后續(xù)主管審核和數(shù)據(jù)查詢。采購管理系統(tǒng)課件第70頁輸入此次變更原因，方便后續(xù)主管審核和數(shù)據(jù)查詢。采購管理系統(tǒng)課件第71頁進(jìn)貨/進(jìn)貨驗收流程作業(yè)目標(biāo)：進(jìn)貨指錄入采購進(jìn)貨相關(guān)信息。

進(jìn)貨驗收指階段式收料時，統(tǒng)計進(jìn)貨驗收動作，可由質(zhì)檢部門來維護(hù)檢驗狀態(tài)。采購管理系統(tǒng)課件第72頁供給商端倉管部門采購部門質(zhì)檢部門免檢待驗驗收否錄入進(jìn)貨單更新合格數(shù)量送質(zhì)檢部門采購單憑證錄入采購單數(shù)量增加對庫存影響進(jìn)貨單驗收合格退回驗收件供給商送貨進(jìn)貨單憑證不合格錄入進(jìn)貨單供給商評核管理供給商ABC分析表供給商進(jìn)貨統(tǒng)計表供給商進(jìn)貨異常表..審核采購管理系統(tǒng)課件第73頁業(yè)務(wù)場景7月19日三星集團(tuán)把200臺SL型數(shù)碼相機(jī)送到成功集團(tuán)，由成功集團(tuán)倉管人員進(jìn)行入庫收料，質(zhì)檢部分進(jìn)行驗收動作。結(jié)果發(fā)覺有198臺合格，2臺由瑕疵。采購管理系統(tǒng)課件第74頁作業(yè)名稱作業(yè)目標(biāo)重點字段說明錄入進(jìn)貨單錄入采購進(jìn)貨相關(guān)信息復(fù)制前置單據(jù)、驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、計價數(shù)量進(jìn)貨單驗收指階段式收料時，統(tǒng)計進(jìn)貨驗收動作，可由品管部門來維護(hù)檢驗狀態(tài)。驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、檢驗狀態(tài)采購管理系統(tǒng)課件第75頁復(fù)制前置單據(jù)

采購管理系統(tǒng)課件第76頁采購單內(nèi)容復(fù)制到進(jìn)貨單，帶出后需要查看是否無誤。

采購管理系統(tǒng)課件第77頁驗收數(shù)量為實際入庫，庫存增加數(shù)量。只要輸入驗收數(shù)量，系統(tǒng)會自行計算驗退數(shù)量。（驗退數(shù)量=進(jìn)貨數(shù)量－驗收數(shù)量）

有驗退量，檢驗狀態(tài)會自動展現(xiàn)「不良」。采購管理系統(tǒng)課件第78頁進(jìn)貨驗收單更新進(jìn)貨驗收數(shù)量、驗退數(shù)量采購管理系統(tǒng)課件第79頁更新已交量、結(jié)束狀態(tài)碼采購管理系統(tǒng)課件第80頁驗退流程作業(yè)目標(biāo)：當(dāng)進(jìn)貨驗收，發(fā)生不良品需退回供給商時，等候退回商品稱為「驗退件」當(dāng)供給商取回驗退不良品時，將退回信息統(tǒng)計在「退回驗退件」里。采購管理系統(tǒng)課件第81頁供給商端倉管部門采購部門質(zhì)檢部門待驗錄入進(jìn)貨單送質(zhì)檢部門采購單憑證錄入采購單進(jìn)貨單驗收檢驗退回驗收件供給商送貨進(jìn)貨單憑證不合格通知倉管人員數(shù)量無影響對庫存影響通知采購人員取回驗退件采購管理系統(tǒng)課件第82頁業(yè)務(wù)場景成功集團(tuán)責(zé)任人請供給商將不合格2臺數(shù)碼相機(jī)拿回，并要求盡快補(bǔ)2臺貨過來。采購管理系統(tǒng)課件第83頁作業(yè)名稱作業(yè)目標(biāo)重點字段說明錄入進(jìn)貨單錄入采購進(jìn)貨相關(guān)信息復(fù)制前置單據(jù)、驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、計價數(shù)量進(jìn)貨單驗收指階段式收料時，統(tǒng)計進(jìn)貨驗收動作，可由品管部門來維護(hù)檢驗狀態(tài)。驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、檢驗狀態(tài)采購管理系統(tǒng)課件第84頁系統(tǒng)自動帶出

不合格商品從來沒有允收入庫過，只是從企業(yè)進(jìn)料檢驗區(qū)退回給供給商，所以登錄數(shù)據(jù)后，并不會影響「應(yīng)付賬款」。同時，對原有庫存數(shù)量也不會造成任何影響。采購管理系統(tǒng)課件第85頁采購管理系統(tǒng)課件第86頁退貨流程作業(yè)目標(biāo)：假如原材料或零組件在入庫后，才發(fā)覺料件質(zhì)量不良，或因特殊原因必須將料件退回給原供給商時，就需按退貨流程處理。由采購人員負(fù)責(zé)和供給商協(xié)調(diào)后，經(jīng)過「錄入退貨單」統(tǒng)計退貨及折讓信息

產(chǎn)品確定退回，使用退貨單統(tǒng)計退回商品信息，之后可能換取新貨。產(chǎn)品不退回，而以應(yīng)付金額降低方式處理，稱為折讓。

采購管理系統(tǒng)課件第87頁采購部門打印單據(jù)憑證倉管部門錄入退貨單（審核）供給商端核