鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單格式

鍋爐安全M險(xiǎn)管控清單依據(jù)《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局74號(hào)令）編制的鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單推薦格式，此清單僅規(guī)定了鍋爐應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“日管控、周排查、月調(diào)度”的基本項(xiàng)目，鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄Bl鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單附錄Bl序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員。.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件。配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)。按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育。周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為。日管控安全員5未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6管理未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度。.制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；.制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案。.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)。L建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練。制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)。.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)11鍋爐本體及鍋爐范圍內(nèi)管道選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品。建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按規(guī)定調(diào)試、檢杳和啟動(dòng)鍋爐。.制定調(diào)試方案，調(diào)試過(guò)程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試；.按照作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)程序。周排查安全總監(jiān)13鍋爐膨脹異常。膨脹示值有異常時(shí)，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施。日管控安全員14受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況。開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注15鍋爐本體及鍋爐范圍內(nèi)管道管道、閥門、分汽（水、油）缸存在振動(dòng)、變形、泄漏。開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員16未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查。按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄。日管控安全員17未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)。.制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作；.成套裝置中的鍋爐和A級(jí)高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)，督促落實(shí)相關(guān)監(jiān)控措施。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗(yàn)、安全閥未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn)。.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；.落實(shí)專人定期開展校驗(yàn)或試驗(yàn)。周排查安全總監(jiān)19安全附件和安全保護(hù)裝置壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)。1?制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人定期開展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)20同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差。開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員21水（液）位表的水（液）位顯示不清晰。1.明確遠(yuǎn)程水位測(cè)量裝置、只讀式水位表檢修、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計(jì)沖洗等要求；日管控安全員序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注22鍋爐本體及鍋爐范圍內(nèi)管道遠(yuǎn)程水（液）位測(cè)量裝置與就地水（液）位表未校對(duì)。2.定期對(duì)水位計(jì)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更換、沖洗、校對(duì)等。周排查安全總監(jiān)23溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn)。落實(shí)專人定期開展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)24溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常。日管控安全員25水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求。1.對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收；2、對(duì)安全保護(hù)裝置定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和試驗(yàn)并作出記錄。周排查安全總監(jiān)26環(huán)境因素鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標(biāo)志的設(shè)置不符合要求。.制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求；.鍋爐房維修、改造時(shí)應(yīng)滿足GB50041《鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)定，并形成驗(yàn)收記錄;.按規(guī)定設(shè)直警示志，禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進(jìn)入鍋爐房。周排查安全總監(jiān)27熱水鍋爐專項(xiàng)自動(dòng)補(bǔ)給水裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。周排查安全總監(jiān)28循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求。按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員29有機(jī)熱載體鍋爐專項(xiàng)有機(jī)熱載體未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求。定期對(duì)有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗(yàn)周排查安全總監(jiān)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注30膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求。按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員31D級(jí)鍋爐專項(xiàng)未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。定期對(duì)鍋爐操作人員進(jìn)行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進(jìn)行培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)32未開展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)。按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查周排查安全總監(jiān)33擅自對(duì)鍋爐進(jìn)行改造。發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運(yùn)行，做進(jìn)一步處理。周排查安全總監(jiān)34超設(shè)計(jì)壽命使用。使用年限不得超過(guò)8年。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄，整改。周排查安全