2023年績效運行監(jiān)控報告范文

2024年績效運行監(jiān)控報告范文2024年績效運行監(jiān)控報告范文（通用12篇）1

一、基本狀況

（一）部門整體狀況

1、主要職能

（一）統(tǒng)籌討論和組織實施“三農”工作的進展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關規(guī)范性文件草案，指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參加擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。

（二）統(tǒng)籌推動進展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)平安生產工作。

（三）討論提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農夫承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織進展和集體資產管理工作。指導農夫合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與進展。

（四）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、愛護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。擔當農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。

（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。負責漁政漁港監(jiān)督管理。

（六）負責農產品質量平安監(jiān)督管理。組織開展農產品質量平安監(jiān)測、追溯、風險評估。貫徹執(zhí)行農產品質量平安國家標準，參加制定農產品質量平安地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。

（七）組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的愛護與管理，負責水生野生動物愛護、耕地及永久基本農田質量愛護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)進展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)進展。牽頭管理外來物種。

（八）負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督區(qū)內動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。協(xié)作有關部門制定血吸蟲病防治工作方案并組織實施。

（十）負責農業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村進展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金支配和監(jiān)督管理。

（十一）推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術討論、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物平安監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種愛護。

（十二）指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)訓練和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農夫培育、農業(yè)科技人才培育和農村有用人才培訓工作。

（十三）組織參加農業(yè)對外合作工作。承辦有關農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外溝通合作，詳細執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農村工作領導小組交辦的其他任務。

2、機構狀況

零陵區(qū)農業(yè)農村局內設機構包括：零陵區(qū)農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、進展規(guī)劃和方案財務室、黨風廉政室、區(qū)委農辦秘書室、農業(yè)資源愛護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技訓練室、法規(guī)室、農業(yè)綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量平安監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產業(yè)進展室、農村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位：區(qū)畜牧水產事務中心、區(qū)農機事務中心、區(qū)農村經營服務站、區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊。

3、人員狀況

20xx年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。

4.20xx年整體工作目標

20xx年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區(qū)建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優(yōu)質柑橘生產基地16萬畝、優(yōu)質茶葉生產基地1萬畝；全區(qū)實現農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)全部行政村基本達到潔凈干凈有序標準，新創(chuàng)建省級漂亮鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上，完成農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上，樂觀試點廁所糞污資源化利用；勝利創(chuàng)建“國家級農產品質量平安示范縣區(qū)”。

（二）項目總體狀況

20xx年《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量平安專項經費；其中財政已將農產品質量平安專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

零陵區(qū)20xx年農業(yè)類博覽會專項經費由區(qū)財政管理，?？顚Ｓ?，全部用于參與農夫豐收節(jié)、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農夫豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農產品市場農產品展現和銷售。準時把本地特色農產品展現在消費者面前。二是其次十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區(qū)展現和銷售，為本地企業(yè)供應平臺支撐。

二、績效監(jiān)控工作組織實施狀況

根據《零陵區(qū)財政局關于開展20xx年度部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（零財績18號）的文件要求，我局組織相關股室，仔細開展了績效管理和績效運行相關工作?？冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算全部的支出。

三、績效監(jiān)控結果及趨勢分析

（一）部門整體支出

根據《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。

1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。

20xx年1-9月，我局按年初制定的方案和目標開展工作并取得了良好生效：一是糧食方案種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農產品加工業(yè)總產值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作賜予了高度確定和好評。

估計全年的績效目標任務都能夠根據年初制訂的方案和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能根據年初制訂的目標任務完成。

（二）項目支出

20xx年《零陵區(qū)財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量平安專項經費；其中財政已將農產品質量平安專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊，由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

截止20xx年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執(zhí)行率0%；但費用實際已開支，參與了永州市第四屆農夫豐收節(jié)等，待經費撥付到位進行支付，估計項目支出績效能根據年初制訂的目標任務完成。

四、存在的主要問題及緣由分析

（一）部門整體

基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經費保障水平偏低，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。

（二）項目支出

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。

五、下一步改進工作的意見建議

（一）提高財政預算標準。當前執(zhí)行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿意單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉供應有力保障。

（二）化簡專項資金撥付手續(xù)，加快資金撥付進度，便于項目的順當開展。

六、其他需要說明的問題

無

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一、基本狀況

（一）項目概況

因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側辦公樓，場地年久失修，存在部分地磚開裂，衛(wèi)生設施不完善，燈具不亮等狀況，另展覽館變壓器突發(fā)故障，無法保障辦公場所電力供應，此項目的主要內容是對辦公場地開展修理維護，并更換兩臺大型變壓器，以保障辦公場全部序運轉。“辦公場所修理”項目，預算總額57.16萬元，實際執(zhí)行數57.13萬元，執(zhí)行率99.95%。

（二）項目績效目標

年度實現辦公場所電力設施完備，辦公用房修理到位，保證工作正常開展。

二、績效評價工作開展狀況

（一）績效評價的目的、對象和范圍

此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場所正常運轉?？冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所修理項目，共計1個。

（二）績效評價的原則、評價方法、評價標準

本次績效評價秉持內容完整、權重合理、數據真實、結果客觀的原則，采納定量與定性結合的方法，逐層逐個分解指標，匯總各項分值，做到績效指標設置全掩蓋。

（三）績效評價工作過程。

我處由主要領導帶隊，成立了預算績效工作領導小組，辦公室設在處財務管理科，負責部門年度預算的績效目標編制、運行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預算編制工作中，對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價，設定績效目標，上報預算績效目標表。在績效運行監(jiān)控中，結合年中項目運轉狀況，對績效目標中期完成狀況做全面梳理，結合結果對下半年項目開展進行指導。在項目完成后，做好項目績效自評，編制項目支出績效自評表，對年度項目完成狀況進行數據匯總，狀況總結工作。

三、綜合評價狀況及評價結論。

綜合評價得分100分，評價等級優(yōu)。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策過程

機構改革后，因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局，我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓，辦公場所年久失修，部分設施老化，另有變壓器失火導致電力供應不足，埋下平安隱患，加上搬遷過程中產生損耗，已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運轉，年度預算編制工作中申報辦公場所修理項目，以解決辦公環(huán)境問題，維護機關工作正常運轉。

（二）項目過程狀況

通過市供電公司下屬施工企業(yè)對市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進行修理，更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統(tǒng)，解決辦公場地電力問題。政府限額以下選購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業(yè)，對辦公場地進行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。

（三）項目產出狀況

項目預算支配57.15萬元，共計撥付資金57.13萬元，預算執(zhí)行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕，修理辦公場地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺，另有燈具、瓷磚等若干，完成了估計目標。

（四）項目效益狀況

通過辦公場所修理項目開展，有力改善了辦公環(huán)境，保障了單位運轉，加強了我處履職力量，為城市重點工程建設打開新局面、建設新浪潮奠定堅實的基礎。

五、主要閱歷及做法

在項目開展過程中，工作進展快，資金支出準時，完成了預算績效目標，預算的執(zhí)行和管理過程精確，未消失偏差，項目開展也取得了良好的效果。

六、存在問題及緣由分析

項目存在的主要問題一是具有臨時性，本項目為一次性項目，主要為解決當期問題，沒有延長效果，無法對往后年度項目開展工作進行指導。產生問題的主要緣由是維護項目需要一次性開展完畢，無需設立長期目標。二是具有應急性，本項目謀劃時間短，過程進展快，預算執(zhí)行中未能對項目開展分時分段把握，產生的主要緣由是項目內容較少，執(zhí)行較快導致。

七、有關建議

預算績效指標庫中修理和改造提升類指標設置已基本完善，在預算績效指標設置中有很好的指導作用，在預算執(zhí)行過程中也產生良好的效果，可以普遍適用于修理改造類項目，在以后的預算執(zhí)行中可以進一步完善指標庫設置，加強對項目編制的指導性。

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依據財政扶貧資金績效管理要求，現將危房改造項目四季度績效運行執(zhí)行監(jiān)控狀況報告如下：

一、項目基本狀況

20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。全部竣工房屋已通過縣級驗收，撥付危房改造補助資金20xx萬元。

二、項目組織實施狀況

1、20xx年中心、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。

2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。

3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

三、績效運行狀況

（一）產出指標狀況

（1）、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。

（2）、懷遠縣20xx年農村危房改造滿意居住基本需要，進行了全面驗收。

（3）、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、

（4）、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類補助標準精確?????。

（二）效益指標狀況

（1）、經濟效益。關心1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。

（2）、社會效益。穩(wěn)定了社會底層居民心情。

（3）、生態(tài)消息。關心1156戶農戶改善居住條件，關心他們改善環(huán)境衛(wèi)生問題。

（4）、可持續(xù)影響。有助于對社會底層人民的關心，穩(wěn)定社會秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。

（三）滿足度指標狀況

農村危房改造滿足度較高，保障了底層人民的住房平安，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質量，滿足度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶非常滿足的狀況。

四、主要存在問題及下一步工作支配

農村危房改造主要存在政策宣揚不到位、申報審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題，下一步加大輿論宣揚，讓群眾了解政策，進行全面監(jiān)督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的，做好督促限時整改，對于在規(guī)定時間內，不能整改到位的，將進行全縣通報，情節(jié)嚴峻的，上報縣監(jiān)察委，啟動問責。

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一、部門概況

（一）機構組成。南江縣進展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發(fā)改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。

（二）機構職能。依據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行國家國民經濟和社會進展戰(zhàn)略、方針和政策，討論提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會進展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度方案；討論提出全縣經濟進展總量平衡、進展速度和結構調整的調控目標、措施；連接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府托付向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會進展方案及執(zhí)行狀況。

（2）做好社會總需求和總供應等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協(xié)調；討論提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協(xié)調進展。

（3）討論提出全縣國民經濟和社會進展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態(tài)勢的猜測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經濟和社會進展相關問題和熱點、難點問題的調查討論，提出相關調控措施建議。

（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行狀況，綜合協(xié)調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接把握的經濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調、信息指導，保證規(guī)劃、方案的實施。

（5）討論全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調進展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。

（6）提出全縣社會固定資產投資總規(guī)模、投資結構，編制長遠及年度投資方案；討論抽出全縣規(guī)劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目方案和年度投資方案；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；根據基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性討論報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協(xié)調工作。

（7）討論分析全縣經濟結構狀況，提出優(yōu)化全部制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公正競爭和共同進展的對策措施；討論提出全縣重要經濟產業(yè)的進展思路和規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整和升級；討論提出全縣高技術產業(yè)進展思路和規(guī)劃，指導推動技術創(chuàng)新和科技成果轉化。

（8）討論分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化進展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化進展思路及對策措施。

（9）討論分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監(jiān)督方案執(zhí)行；討論擬訂現代物流業(yè)進展的思路和規(guī)劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的進展規(guī)劃、總體布局和調控措施。

（10）討論提出經濟社會協(xié)調進展的對策措施，做好人口和方案生育、科學技術、訓練、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經濟進展的連接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

（11）討論落實可持續(xù)進展戰(zhàn)略，負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境愛護、生態(tài)建設等規(guī)劃；參加國土開發(fā)、整治、愛護總體規(guī)劃的組織協(xié)調，做好土地利用規(guī)劃與經濟社會進展方案的連接工作。

（12）討論提出促進就業(yè)、調整收入安排、完善社會保障與經濟協(xié)調進展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入安排和社會保障等有關問題。

（13）討論提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、方案，協(xié)調對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規(guī)劃、方案，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協(xié)調相關重大問題。

（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調整方案，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調整價的商品和服務價格；擔當行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。

（16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，依據《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施方法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。

（17）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度方案，轉報、支配全縣以工代賑資金項目，會同財政支配、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

（18）擔當縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關詳細工作。

（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規(guī)范等。

（20）組織實施國家戰(zhàn)略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

（21）承辦縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

二、部門財政資金收支狀況

（一）部門財政資金收入狀況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（二）部門財政資金支出狀況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

三、部門財政支出管理狀況

（一）制度建設狀況

1、財務制度建設狀況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金平安高效運行，制定了《南江縣進展和改革局財務管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關，確保了財政資金的平安。

2、內掌握度管理狀況。建立健全了《南江縣進展和改革局內部掌握制度》，制度涵蓋預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府選購業(yè)務管理、資產管理、合同管理五個方面業(yè)務范疇。并準時查找了風險點，完善了業(yè)務流程，使經濟業(yè)務管理更規(guī)范、健康。

3、工作、紀律制度建立管理狀況。建立和健全了《南江縣進展和改革局工作規(guī)章》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

（二）績效目標管理狀況

1、預算編制狀況

嚴格根據預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好狀況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，根據人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；依據“總量掌握、方案管理”的要求從嚴掌握機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業(yè)務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。

2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價狀況

績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效安排管理暫行方法》，實施績效安排。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理方法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用平安、公正、合理。項目資金做到了?？顚Ｓ?，準時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的精確?????性和平安性。在績效目標評價方面，依據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。

（三）綜合管理狀況

1、政府性債務管理狀況。嚴格執(zhí)行政府性債務相關規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務。

2、政府選購管理狀況。嚴格遵守《中華人民共和國政府選購法》、《政府選購貨物和服務招標投標管理方法》等政府選購相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府選購管理制度，對納入政府選購的項目必需實行政府選購，嚴格根據政府選購名目及相關規(guī)定確定政府選購組織形式與方式，加強政府選購內部監(jiān)督管理，嚴格履行政府選購審批程序。

3、財務管理狀況。嚴格執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規(guī)范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格根據公務接待、會議費、差旅費相關管理方法執(zhí)行。

4、資產管理狀況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產管理暫行方法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產管理暫行方法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統(tǒng)，分類建立資產卡片，實行資產動態(tài)管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，準時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。

5、信息公開狀況。根據財政要求，準時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。

6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經法規(guī)，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。

（四）綜合績效狀況

嚴格遵守中心八項規(guī)定及省市縣有關厲行勤儉節(jié)省相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務管理制度，依據年初預算合理支配日常公用經費資金，做到厲行節(jié)省、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。從整體狀況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格根據單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關規(guī)定及單位財務制度，切實做到資金平安高效運行。

（二）存在問題。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度支配不夠合理。

（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增加單位業(yè)務人員的業(yè)務水平；二是加強預算編制的前期調查討論，進一步提升預算的科學性、合理性和有用性；三是加強預算執(zhí)行管理，依據工作開展狀況合理調整支出進度。

2024年績效運行監(jiān)控報告范文（通用12篇）5

一、績效監(jiān)控工作組織實施狀況

績效監(jiān)控是保障單位實現績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對準時發(fā)覺并訂正績效運行中存在的問題，確?？冃繕巳?、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，馬上根據文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)覺的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，準時實行有針對性的措施予以訂正，不斷改進和加強預算績效管理。

二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行狀況

（一）預算執(zhí)行進度狀況及趨勢分析

20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年估計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執(zhí)行進度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格根據績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標的完成狀況如下：

1.產出指標

協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。

嚴格把控協(xié)審單位工作質量，將工作質量與協(xié)審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

依據協(xié)審費用支付管理方法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。

2.效益指標

為縣政府節(jié)省政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金平安高效的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

3.滿足度指標

社會公眾或服務對象滿足度≥100%服務對象滿足度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

綜上，全年績效目標估計能按時完成。

三、存在的主要問題及緣由分析

20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成緣由分析。

四、下一步改進工作的舉措

加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不消失斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會進展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

五、其他需要說明的問題

無

2024年績效運行監(jiān)控報告范文（通用12篇）6

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本狀況。

1、部門主要職責：

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的打算和命令，發(fā)布打算和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會進展方案、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、訓練、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境愛護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、方案生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；

（3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟進展，城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、農業(yè)產業(yè)結構調整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農夫的勞動和社會保障工作；

（4）仔細執(zhí)行村鎮(zhèn)建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；

（5）愛護社會主義的全民全部的財產和勞動群眾集體全部的財產，愛護公民私人全部的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

（6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

2、組織架構：依據職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內設5個職能辦公室，詳細為：人口和方案生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟進展辦公室（平安生產管理辦公室）。

3、人員基本狀況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供給人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

4、資產基本狀況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。

（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。

1、連續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設力度，壯大工業(yè)經濟規(guī)模。

2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。

3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態(tài)勢，樂觀打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)進展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設。

5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效連接，推動實現共同富有。

（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。

1、落實好上級各項方針政策；

2、嚴格根據財務規(guī)章制度做好各項支出

3、加快推動小城鎮(zhèn)建設，改善待遇民生項目。

4、做好打擊違法犯罪工作，愛護群眾生命財產平安。

（四）部門（單位）預算績效管理開展狀況。

1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目

標。對我鎮(zhèn)的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，全部項目必需有明細的資金測算,有詳細內容。

2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。仔細履行預算績效管理主體責任，實行有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增加運用效力。對評價中發(fā)覺的問題準時整改。加強績效管理信息公開。建立內部掌握制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展狀況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

（五）當年部門（單位）預算及執(zhí)行狀況。

我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期削減17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元?？傮w支出率45.98%。

二、部門（單位）整體支出績效實現狀況

（一）履職完成狀況

20xx年上半年，我鎮(zhèn)經濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；支配部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、平安生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

（二）履職效果狀況

通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，削減了轄區(qū)內的沖突糾紛和平安事故隱患；通過對轄區(qū)內居民進行宣揚和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推動，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過走訪宣揚幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，樂觀作為；在村政務欄準時公開各項政策，做到公開透亮?????。

（三）社會滿足度及可持續(xù)性影響（如有）

各項工作得到群眾高度認可。

三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

績效目標是否存在調整，若有則應說明調整緣由及詳細調整內容。

無

四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

（一）項目實施狀況。

一是資金到位狀況、資金實際使用狀況和執(zhí)行率等內容。二是績效目標表各指標完成狀況、預期實現效果和存在的差異狀況及說明。

20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：

1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：

（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、修理（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、托付業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);

（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、嘉獎金、其他對個人和家庭的補助）。

2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共平安支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災難防治及應急管理支出2.2萬元。

20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預期效果。

（二）績效運行監(jiān)控結論。

績效運行總體狀況良好。

五、問題、糾偏措施和建議

（一）存在的問題

1、部分項目資金支付進度滯后。

2、預算績效管理理念有待提高

（二）改進措施

1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行狀況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與掌握，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。

2024年績效運行監(jiān)控報告范文（通用12篇）7

依據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監(jiān)控狀況報告如下：

一、績效監(jiān)控工作組織實施狀況

市公積金中心高度重視預算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領導負責，中心相關業(yè)務科室詳細實施，整理檔案材料，樂觀做好自評工作，確?？冃ПO(jiān)控真實客觀。

通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用狀況、日常組織管理狀況、績效目標完成狀況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和緣由，準時總結閱歷，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。

二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行狀況

（一）預算執(zhí)行進度狀況及趨勢分析

1.收入預算執(zhí)行狀況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。

2.支出預算執(zhí)行狀況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。

從1-9月份執(zhí)行預算支出占全年67.3%的狀況分析，接近年底預算費用支出估計有肯定幅度增加，估計年末執(zhí)行率可達到100%。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成狀況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，將來將穩(wěn)步推動績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣揚次數”“電視媒體宣揚次數”存在肯定偏差，緣由是：項目自身特性影響支出和進度，根據時間節(jié)點支配報紙、電視媒體宣揚，糾偏措施是：根據年度支配序時進行。

三、存在的主要問題及緣由分析

一是部分項目支付進度受限,未依據實際狀況準時調整相關資金撥付方案。

二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執(zhí)行率過低。

四、下一步改進工作的舉措

一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查討論的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標掌握管理供應基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。

二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要仔細細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，消失不行抗力因素，準時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的掌握管理，建好掌握臺賬，確保資金對應績效目標執(zhí)行，強化項目推動過程的管理，確保項目按方案推動。

三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，嫻熟把握預算編制和預算執(zhí)行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業(yè)務力量，確保預算指標執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。

五、其他需要說明的問題

無。

2024年績效運行監(jiān)控報告范文（通用12篇）8

一、項目支出基本狀況

我單位依據2024年日常工作和重點工作的開展，申報了2024年財務預算，經報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金共計273.76萬元，項目詳細明細如下：

1.公用經費123.76萬元，系常常性項目，用于保障日常工作的順當開展。

2.宣揚費39萬元，系常常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質媒體、網絡媒體等各類媒體平臺開展大量宣揚工作普及業(yè)主的修理資金相關學問、解釋修理資金使用的政策問題，宣揚修理資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。

3.法律詢問行政應訴專項經費10萬元，系常常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險，聘請法律顧問團隊，進行法律詢問，法律代理，行政應訴等事宜的處理。

4.中國物業(yè)管理物業(yè)修理資金協(xié)會會費0.6萬元，系常常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會修理資金討論專業(yè)委員會副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費，依據中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費繳納標準與管理方法》規(guī)定，副主任委員單位會費標準為6000元每年。

5.修理資金系統(tǒng)運行維護費43.8萬元，系常常性項目。該項目用于修理資金業(yè)務系統(tǒng)年服務費、財務系統(tǒng)年服務費、六區(qū)修理資金業(yè)務系統(tǒng)專線網絡費。

6.《長沙市物業(yè)專項修理資金管理方法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的`重點工作之一，該經費用于修訂《長沙市物業(yè)專項修理資金管理方法》的法律詢問服務費，托付專業(yè)機構詳細擔當立法起草、調研、聽證等工作服務費。

7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。依據市機關事務局統(tǒng)一支配，我中心將由現辦公場所搬遷至他處，需要專項經費用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。

二、績效運行監(jiān)控工作開展狀況

為了提高績效運行監(jiān)控工作質量和效率，我單位成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設在財務室，全面負責本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學習了相關文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導和監(jiān)督。二是加強溝通協(xié)作，工作小組指導各科室仔細收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差緣由進行分析說明，對績效目標完成狀況進行估計。三是加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延長。四是規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、牢靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進供應指導。

三、績效運行監(jiān)控狀況

1.項目支出預算執(zhí)行狀況

2.項目支出績效目標完成狀況

截止2024年6月30日，法律詢問行政應訴專項經費及中國物業(yè)管理物業(yè)修理資金協(xié)會會費已百分百完成果效目標。修理資金系統(tǒng)運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作方案支付了六區(qū)修理資金網絡專線費5.19萬元?！堕L沙市物業(yè)專項修理資金管理方法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%，該項目執(zhí)行額度中19.87萬用于選購固定資產，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產已選購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網絡安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣揚費績效目標完成率為0，上半年無宣揚費用。公用經費績效目標完成率為38.92%，日常性辦公經費按工作方案執(zhí)行，部分公用經費項目上半年暫未執(zhí)行。

四、存在問題及其緣由

截止2024年6月30日，我單位有四個項目執(zhí)行進度未達到50%。詳細狀況如下：

1.宣揚費執(zhí)行進度為0，主要緣由為我中心20xx年度宣揚合同簽訂時間為下半年，宣揚版面2024年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2024年度宣揚合同，估計年底前完成執(zhí)行總目標。

2.修理資金系統(tǒng)運行維護費執(zhí)行進度未達到50%，該項目中財務核算系統(tǒng)服務費4萬元支付合同在年底簽訂，估計年底完成支付。另該項目中修理資金業(yè)務系統(tǒng)運行維護服務費34萬元，因修理資金業(yè)務系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，估計8月上旬完成支付。

3.辦公用房改造、裝修費執(zhí)行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關事務局支配的辦公用房未完善，搬家工作推遲，估計7月底完成搬家后按程序付款，固定資產選購待搬家工作完成后將按工作方案支配執(zhí)行，估計年底前完成執(zhí)行總目標。

4.公用經費執(zhí)行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情緣由部分工作延遲開展，下半年將按工作方案執(zhí)行，估計年底前完成執(zhí)行總目標。

五、有關建議及工作措施

我單位于2024年納入財政全額撥款單位，在預算執(zhí)行中嚴格根據財政規(guī)定，按全年工作方案科學化、精細化管理預算績效目標，切實把預算執(zhí)行工作抓緊抓實抓好。對于項目執(zhí)行未達成的問題，我單位將在日常工作中加強預算績效管理，強化各項目責任主體對預算績效實現狀況的責任約束，對預算項目偏離績效目標的支出，準時實行有效的措施予以訂正，進一步規(guī)范專項資金使用績效。

對預算績效管理的相關建議：量化績效目標中的三級指標值，編制時指標應是詳細的，能用數據進行評價。

2024年績效運行監(jiān)控報告范文（通用12篇）9

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本狀況。

1.部門主要職責

德安縣工信局貫徹落實黨中心、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1、擬訂全縣工業(yè)和信息化進展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查。

2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關信息，進行猜測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議；

3、指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造，推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級；

4、按規(guī)定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），擔當上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

5、擔當全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)省、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理方法和規(guī)定；

6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務局）擔當的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機構設置狀況

德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)進展規(guī)劃、指導和推動企業(yè)技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業(yè)與信息化推動股、投資方案與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務股。

3、人員構成及編制現狀

現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

4、資產狀況

截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產120.38萬元。其中，流淌資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。

二、當年部門履職總體目標、工作任務。

1、強化運行調度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經濟的監(jiān)測、分析和調度，對比下達的工業(yè)目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經濟的整體運行狀況進行分析，對各項經濟指標數據的完成狀況進行調度，并討論制定下一步的詳細工作支配和措施。

2、強化規(guī)劃引領，促進產業(yè)進展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業(yè)，發(fā)揮產業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。樂觀制定紡織服裝產業(yè)五年進展規(guī)劃，努力將紡織服裝產業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現代紡織產業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產業(yè)鏈企業(yè)資金需求狀況，樂觀搭建產融對接平臺，各重點產業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，樂觀組織開展政銀企對接活動。鼓舞和支持生產銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現線上線下融合進展。

3、強化協(xié)調推動，推動項目建設。嚴格根據“五個一”要求推動項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推動責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優(yōu)化項目進展條件，項目用地做到開源節(jié)流，樂觀盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并幫助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

4、強化精準服務，助力企業(yè)壯大。樂觀組織關心企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，關心企業(yè)不斷進展壯大。仔細落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務，協(xié)調金融部門為企業(yè)進展供應更多支持。樂觀引進、培育科技創(chuàng)新人才，對引進的高層次人才，賜予更多的優(yōu)待政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應切實關心企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)待政策，最大限度制造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術創(chuàng)新等方面加大扶持。

5、強化戰(zhàn)興倍增，提升進展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產業(yè)轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產業(yè)園項目建成投產，推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)倍增進展。借助英利能源行業(yè)領先優(yōu)勢，加快產業(yè)上下游布局，大力推動整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)進展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術討論中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點領域，鼓舞企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術中心，新增建設一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產業(yè)化，提升產業(yè)核心競爭力。

6、強化融合進展，推動產業(yè)升級。實施產業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯網+先進制造”示范項目。全力推動德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+才智工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、才智工廠。推動“兩化”深度融合進展，樂觀發(fā)揮萬年青已勝利通過國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進一步推動企業(yè)信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯網”標桿企業(yè)；連續(xù)推動英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部勝利貫標。扎實推動“入網上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數賦智”，樂觀開展工業(yè)大數據應用試點示范，大力培育進展數據驅動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

三、當年部門年度整體支出績效目標。

1、績效評價目的

通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，推斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

2、績效評價原則、依據、指標體系和方法

在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，根據相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、規(guī)律推斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的詳細狀況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿足度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。詳細見附件。

3、部門預算績效管理開展狀況。

（1）建章立制。根據相關文件要求，結合本單位實際，規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理供應制度保障。

（2）加強預算績效目標管理?？冃繕耸菍嵤╊A算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

（3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。

（4）仔細組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，仔細總結閱歷，進一步完善制度設計，規(guī)范評價流程。

（5）強化結果運用，增加績效約束?？冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和動身點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效狀況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

四、當年部門預算及執(zhí)行狀況。

20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入支配的資金0元，上年結余收入0元。

20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執(zhí)行數854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的緣由是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

五、部門整體支出績效實現狀況

1、成立績效評價組，初步了解基本狀況，提請單位預備績效評價資料。

2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

3、滿足度調查和歸納匯總?，F場抽樣進行滿足度調查，結合現場評價狀況對供應的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成果效評價報告。

六、履職完成狀況：

從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要方案任務完成狀況。

1、產出數量指標狀況分析

20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行始終保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，始終穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數達166戶，規(guī)上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成狀況較好。

2、產出質量指標狀況分析

畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產效益”綜合評價實施方法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市領先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣揚力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質增效。

綜上所述，產出質量指標完成狀況較好。

3、產出時效指標狀況分析

做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業(yè)，發(fā)揮產業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。樂觀制定紡織服裝產業(yè)五年進展規(guī)劃，努力將紡織服裝產業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現代紡織產業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產業(yè)鏈企業(yè)資金需求狀況，樂觀搭建產融對接平臺，各重點產業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，樂觀組織開展政銀企對接活動。鼓舞和支持生產銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現線上線下融合進展。全部在方案時間內完成階段性工作，產出時效指標完成狀況較好。

4、產出成本指標狀況分析

工業(yè)項目支出成本掌握在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

1、項目實施狀況。

一是資金到位狀況、資金實際使用狀況和執(zhí)行率等內容。

20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的緣由是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.

截至20xx年6月30日，詳細項目支出狀況如下：

（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購買服務（節(jié)能審查詢問、紡織產業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

（6）20xx年工業(yè)和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。

（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。

（8）20xx年礦產改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。

（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。

（11）20xx年傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。

（13）全縣高質量進展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預算

2、績效目標表各指標完成狀況、預期實現效果和存在的差異狀況及說明。

估計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成果效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業(yè)經濟的監(jiān)測、分析和調度，對比下達的工業(yè)目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經濟的整體運行狀況進行分析，對各項經濟指標數據的完成狀況進行調度，并討論制定下一步的詳細工作支配和措施。

差異狀況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要緣由是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，削減預算資金使用的隨便性，對預算的事前、事中、事后進行全過程掌握，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率。確?？冃繕藢崿F預期的效果。

2、績效運行監(jiān)控結論。

本年度開展的預算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行狀況客觀、真實。項目實施過程中嚴格根據上級有關項目管理和經費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位準時，使用得當。

八、問題、糾偏措施和建議

1、存在的問題

（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的緣由是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

（2）預算支出明細科目編制不夠精確?????，預算實際使用過程中產生偏差，無法精確?????估計全年經濟活動。

（3）年初預算不夠精確?????，年中追加預算沒有準時撥付到位,導致統(tǒng)計工作開展困難。

（4)依據實際狀況，年初制定的選購方案未完全實施，部分選購方案推遲或取消。

九、改進措施

1、結合上一年度預算執(zhí)行狀況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，依據項目資金下達時間及項目工作開展狀況，準時撥付項目資金。

2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執(zhí)行狀況合理調配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預算執(zhí)行狀況合理調配資金，增加與各業(yè)務股室協(xié)調合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

4、進一步細化年初選購項目，精確?????推斷選購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府選購金額。

2024年績效運行監(jiān)控報告范文（通用12篇）10

一、績效運行監(jiān)控工作組織實施狀況

（一）高度重視，專題討論

預算編制做的細做的實。縣城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預算及支出工作，從預算編制前到詳細指標下達后，多次召開專題會議討論預算事宜，要求各部門結合全年工作謀劃，將資金使用細化到詳細工作任務上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。

績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反復修改打磨，以求績效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務及年度工作目標高度融合；1-8月詳細工作開展中，時刻對比年度績效目標，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務，確保資金花在實處；各部門與局財務部門加強溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。

（二）提高意識，準時反饋、督促

深化學習貫徹各類文件精神，不斷提高部門預算績效運行監(jiān)控管理的意識，進一步把握預算績效運行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出狀況，并準時反饋到各部門，分析緣由、督促執(zhí)行，不斷提高預算執(zhí)行率及資金使用效益。

（三）準時糾偏，調整謀劃

今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預算支出進度受影響，結合前期預算執(zhí)行及工作開展狀況，準時調整預算規(guī)劃及工作謀劃，加快預算支出進度，確?？冃繕巳缙趯崿F。

二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行狀況

（一）預算執(zhí)行進度狀況及趨勢分析

20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局支配整體支出預算資金8349.01萬元，其中：基本支出預算3849.01萬元，項目支出預算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，估計年底各項支出均能達到預算要求。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)