特殊過程評審準(zhǔn)則

過程能力的確認(rèn)準(zhǔn)則根據(jù)GB/T19001—ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、《德勝集團(tuán)質(zhì)量手冊》的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)和實(shí)際，經(jīng)過程分析，識別確定公司煉鐵熔煉、煉鋼熔煉、軋鋼加熱及軋制為需要確認(rèn)過程，應(yīng)進(jìn)行過程能力評審、鑒定確認(rèn)以及必要時的再確認(rèn)，特制定過程能力確認(rèn)準(zhǔn)則：1、 評審確認(rèn)目的：通過定期或非定期的確認(rèn)，以確定和保持過程能力，以滿足產(chǎn)品要求，并識別過程能力的改進(jìn)需求，以采取改進(jìn)措施，恢復(fù)和確保過程能力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)。2、 確認(rèn)內(nèi)容：工藝技術(shù)鑒定；設(shè)備能力認(rèn)可；人員資格及能力鑒定；必要時的操作技藝評審；綜合過程能力確認(rèn)。3、 確認(rèn)依據(jù)：工藝技術(shù)要求；設(shè)備技術(shù)要求；人員崗位能力要求；必要的技藝評審的要求。4、 評審鑒定方法，適用時有：現(xiàn)場測試鑒定評審；組織專題會議評審鑒定；③①+②。5、 確認(rèn)工作職責(zé)及分工：①生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)需要確認(rèn)過程能力確認(rèn)的歸口管理。②生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編寫《過程能力確認(rèn)實(shí)施細(xì)則》和《工藝參數(shù)鑒定辦法》，并對過程工藝參數(shù)、技術(shù)鑒定要求及綜合過程能力的評審、鑒定確認(rèn)、必要時的再確認(rèn)。裝備部負(fù)責(zé)編寫《設(shè)備能力認(rèn)可作業(yè)指導(dǎo)書》，以及設(shè)備能力認(rèn)可，必要時的再認(rèn)可。公司辦負(fù)責(zé)編寫《人員資格鑒定辦法》，及作業(yè)人員資格、能力的評審鑒定及必要時再鑒定。涉及過程確認(rèn)的生產(chǎn)部門應(yīng)配合以上部門完成需要確認(rèn)的過程能力確認(rèn)。6、 評審鑒定時機(jī)要求：新產(chǎn)品投產(chǎn)時或新設(shè)備投產(chǎn)時，需要確認(rèn)過程。生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化時：如工藝重大調(diào)整，設(shè)備條件重大變化，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生連續(xù)常波動，重大質(zhì)量事故等情況，應(yīng)及時組織非定期評審鑒定。7、 評審鑒定記錄要求：（1）工藝評審鑒定記錄；（2）設(shè)備能力認(rèn)可記錄；（3）人員鑒定記錄；（4）必要技藝評審記錄；（5）過程能力綜合確認(rèn)記錄。各相關(guān)部門保持單項(xiàng)評審鑒定記錄，歸生產(chǎn)部保存確認(rèn)全部完整記錄，記錄保存按記錄控制程序規(guī)定控制。UII德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司生產(chǎn)部2007年6月4日煉鐵廠過程能力確認(rèn)細(xì)則根據(jù)《德勝集團(tuán)質(zhì)量手冊》,《公司生產(chǎn)過程能力確認(rèn)準(zhǔn)則》的要求，煉鐵廠高爐冶煉過程需要確認(rèn)，現(xiàn)制定煉鐵廠高爐熔煉過程能力確認(rèn)細(xì)則：1、煉鐵廠高爐熔煉過程工藝參數(shù)確認(rèn)1.1、工藝參數(shù)鑒定依據(jù)或工藝參數(shù)試驗(yàn)報告1、1、1工藝參數(shù)制定依據(jù)1、1、2工藝參數(shù)試驗(yàn)報告1、1、3工藝文件是否經(jīng)評審、批準(zhǔn)1.2工藝參數(shù)鑒定1、3采取現(xiàn)場工藝參數(shù)與對應(yīng)產(chǎn)品特性相關(guān)性分析，驗(yàn)證其符合性。1、 4填寫《工藝參數(shù)鑒定記錄》2、 煉鐵廠高爐熔煉設(shè)備能力確認(rèn)2、1設(shè)備能力認(rèn)可依據(jù)2、1、1設(shè)備說明書2、1、2設(shè)備能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書2、2設(shè)備能力認(rèn)可：在人、料、法、環(huán)等條件穩(wěn)定和情況下，抽樣分析同一操作者連續(xù)操作生產(chǎn)出20批次以上產(chǎn)品，計算其過程能力指數(shù)應(yīng)滿足規(guī)定要求，按〃設(shè)備能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書”要求進(jìn)行，并填寫《設(shè)備能力認(rèn)可記錄》3、煉鐵廠高爐熔煉人員資格鑒定3.1、人員技能、資格依據(jù)3、1、1崗位操作員的能力需求規(guī)定（文件）3、1、2崗位操作員的培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄3、1、3崗位操作員考試、考試試卷及記錄3、1、4崗位操作員的資格證書3、1、5崗位操作員的檔案3、 2人員資格鑒定：采取查記錄及現(xiàn)場操作，證明其能力符合性，填寫《人員資格鑒定記錄》。4、 煉鐵高爐冶煉過程綜合能力確認(rèn)4?1、綜合過程能力確認(rèn)依據(jù)4、1、1工藝參數(shù)鑒定結(jié)果4、1、2設(shè)備能力認(rèn)可結(jié)果（合格測量設(shè)備）4、1、3人員技能、資格鑒定結(jié)果。4、 2綜合過程能力確認(rèn)結(jié)論：在人、機(jī)、料、法、環(huán)等條件穩(wěn)定情況下，抽樣分析同一設(shè)備不同操作者連續(xù)生產(chǎn)出20批以上的產(chǎn)品，計算該設(shè)備加工該產(chǎn)品綜合能力指數(shù)滿足工序合格率要求。5、 質(zhì)量記錄清單5、1工藝參數(shù)鑒定記錄5、2設(shè)備能力認(rèn)可記錄5、3人員資格鑒定記錄5、4工藝參數(shù)驗(yàn)證記錄5、5過程綜合能力確認(rèn)記錄5、6各相關(guān)部門保持單項(xiàng)確認(rèn)，鑒定記錄，歸口部門保持完整記錄并按質(zhì)量記錄程序控制1川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司生產(chǎn)部2007年6月4日煉鋼廠過程能力確認(rèn)細(xì)則根據(jù)《德勝集團(tuán)質(zhì)量手冊》,《公司生產(chǎn)過程能力確認(rèn)準(zhǔn)則》的要求，煉鋼廠轉(zhuǎn)爐熔煉過程需要確認(rèn)，現(xiàn)制定煉鋼廠轉(zhuǎn)爐熔煉過程能力確認(rèn)細(xì)則：1、煉鋼廠轉(zhuǎn)爐熔煉過程工藝參數(shù)確認(rèn)1.1、工藝參數(shù)鑒定依據(jù)或工藝參數(shù)試驗(yàn)報告1、1、1工藝參數(shù)制定依據(jù)1、1、2工藝參數(shù)試驗(yàn)報告1、1、3工藝文件是否經(jīng)評審、批準(zhǔn)1、2工藝參數(shù)鑒定1、3采取現(xiàn)場工藝參數(shù)與對應(yīng)產(chǎn)品特性相關(guān)性分析，驗(yàn)證其符合性。1、 4、填寫《工藝參數(shù)鑒定記錄》2、 煉鋼廠轉(zhuǎn)爐熔煉設(shè)備能力確認(rèn)2、1設(shè)備能力認(rèn)可依據(jù)2、1、1設(shè)備說明書2、1、2設(shè)備能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書2、2設(shè)備能力認(rèn)可：在人、料、法、環(huán)等條件穩(wěn)定和情況下，抽樣分析同一操作者連續(xù)操作生產(chǎn)出20批次以上產(chǎn)品，計算其過程能力指數(shù)應(yīng)滿足規(guī)定要求，按〃設(shè)備能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書”要求進(jìn)行，并填寫《設(shè)備能力認(rèn)可記錄》3、煉鋼廠轉(zhuǎn)爐熔煉人員資格鑒定3、1、人員技能、資格依據(jù)3、1、1崗位操作員的能力需求規(guī)定（文件）3、1、2崗位操作員的培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄3、1、3崗位操作員考試、考試試卷及記錄3、1、4崗位操作員的資格證書3、1、5崗位操作員的檔案3、 2人員資格鑒定：采取查記錄及現(xiàn)場操作，證明其能力符合性，填寫《人員資格鑒定記錄》。4、 煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉過程綜合能力確認(rèn)4?1、綜合過程能力確認(rèn)依據(jù)4、1、1工藝參數(shù)鑒定結(jié)果4.1.2設(shè)備能力認(rèn)可結(jié)果（合格測量設(shè)備）4、 1、3人員技能、資格鑒定結(jié)果。4.2綜合過程能力確認(rèn)結(jié)論：在人、機(jī)、料、法、環(huán)等條件穩(wěn)定情況下，抽樣分析同一設(shè)備不同操作者連續(xù)生產(chǎn)出20批以上的產(chǎn)品，計算該設(shè)備加工該產(chǎn)品綜合能力指數(shù)滿足工序合格率要求。5、 質(zhì)量記錄清單5、1工藝參數(shù)鑒定記錄5、2設(shè)備能力認(rèn)可記錄5、3人員資格鑒定記錄5、4工藝參數(shù)驗(yàn)證記錄5、5過程綜合能力確認(rèn)記錄5、6各相關(guān)部門保持單項(xiàng)確認(rèn)，鑒定記錄，歸口部門保持完整記錄并按質(zhì)量記錄程序控制1川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司生產(chǎn)部2007年6月4日軋鋼廠過程能力確認(rèn)細(xì)則根據(jù)《德勝集團(tuán)質(zhì)量手冊》,《公司生產(chǎn)過程能力確認(rèn)準(zhǔn)則》的要求，車闌廠加熱及軋制過程需要確認(rèn)，現(xiàn)制定軋鋼廠加熱及軋制過程能力確認(rèn)細(xì)則：1、軋鋼廠加熱及軋制過程工藝參數(shù)確認(rèn)1、1、工藝參數(shù)鑒定依據(jù)或工藝參數(shù)試驗(yàn)報告1、1、1工藝參數(shù)制定依據(jù)1、1、2工藝參數(shù)試驗(yàn)報告1、1、3工藝文件是否經(jīng)評審、批準(zhǔn)1.2工藝參數(shù)鑒定1、3采取現(xiàn)場工藝參數(shù)與對應(yīng)產(chǎn)品特性相關(guān)性分析，驗(yàn)證其符合性。1、 4、填寫《工藝參數(shù)鑒定記錄》2、 軋鋼廠加熱及軋鋼過程設(shè)備能力確認(rèn)2、1設(shè)備能力認(rèn)可依據(jù)2、1、1設(shè)備說明書2.1.2設(shè)備能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書2、2設(shè)備能力認(rèn)可：在人、料、法、環(huán)等條件穩(wěn)定和情況下，抽樣分析同一操作者連續(xù)操作生產(chǎn)出20批次以上產(chǎn)品，計算其過程能力指數(shù)應(yīng)滿足規(guī)定要求，按〃設(shè)備能力確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書”要求進(jìn)行，并填寫《設(shè)備能力認(rèn)可記錄》3、軋鋼廠加熱及軋制過程人員資格鑒定3、1、人員技能、資格依據(jù)3、1、1崗位操作員的能力需求規(guī)定（文件）3、1、2崗位操作員的培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄3、1、3崗位操作員考試、考試試卷及記錄3、1、4崗位操作員的資格證書3、1、5崗位操作員的檔案3、 2人員資格鑒定：采取查記錄及現(xiàn)場操作，證明其能力符合性，填寫《人員資格鑒定記錄》。4、 軋鋼廠加熱及軋制過程綜合能力確認(rèn)4、1、綜合過程能力確認(rèn)依據(jù)4、1、1工藝參數(shù)鑒定結(jié)果4.1.2設(shè)備能力認(rèn)可結(jié)果（合格測量設(shè)備）4、 1、3人員技能、資格鑒定結(jié)果。4.2綜合過程能力確認(rèn)結(jié)論：在人、機(jī)、料、法、環(huán)等條件穩(wěn)定情況下，抽樣分析同一設(shè)備不同操作者連續(xù)生產(chǎn)出20批以上的產(chǎn)品，計算該設(shè)備加工該產(chǎn)品綜合能力指數(shù)滿足工序合格率要求。5、 質(zhì)量記錄清單5、1工藝參數(shù)鑒定記錄5、2設(shè)備能力認(rèn)可記錄5、3人員資格鑒定記錄5、4工藝參數(shù)驗(yàn)證記錄5、5過程綜合能力確認(rèn)記錄5、6各相關(guān)部門保持單項(xiàng)確認(rèn)，鑒定記錄，歸口部門保持完整記錄并按質(zhì)量記錄程序控制1川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司生產(chǎn)部2007年6月4日煉鋼廠過程能力確認(rèn)細(xì)則煉鋼廠一座80t轉(zhuǎn)爐，一臺900t混鐵爐、六機(jī)六流連鑄機(jī)一臺，根據(jù)公司生產(chǎn)過程能力確認(rèn)總則規(guī)定煉鋼熔煉過程需要確認(rèn)，現(xiàn)制定煉鋼熔煉過程需要確認(rèn)細(xì)則：1、煉鋼熔煉過程工藝能力確認(rèn)：1、煉鋼系統(tǒng)工藝參數(shù)1、 2、批準(zhǔn)依據(jù)：1.4、實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足煉鋼系統(tǒng)工藝能力的需求。2、 煉鋼系統(tǒng)設(shè)備能力確認(rèn)條件：2.1、提供80t轉(zhuǎn)爐原始說明書，并按產(chǎn)品說明書的要求去實(shí)施。.2、無產(chǎn)品說明書，補(bǔ)設(shè)備能力鑒定2、 3、實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足煉鋼熔煉設(shè)備能力的要求3、 煉鋼熔煉過程人員資格的確認(rèn)條件：.1、完成煉鋼熔煉過程需要操作人員數(shù)量、操作能力說明3、2、本工序操作人員的培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄3、3、本工序操作人員考試、考試試卷及記錄3、4從事本工序操作人員相關(guān)證書3、5、建立本工序操作人員檔案3.6、人員資格、能力、績效評審依據(jù)

555555、煉鋼系統(tǒng)綜合能力確認(rèn)條件:.1、生產(chǎn)部提供工藝能力實(shí)測依據(jù).2、裝備部提供設(shè)備能力實(shí)測依據(jù)。.3、辦公室提供人員資格實(shí)測依據(jù)。.4、質(zhì)管部提供產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測依據(jù)。.5、綜合結(jié)論：是否滿足煉鋼熔煉綜合能力的要求。UII德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司生產(chǎn)部2007年6月4日

軋鋼廠過程能力確認(rèn)細(xì)則車L鋼系統(tǒng)生產(chǎn)線，關(guān)鍵加熱爐和軋鋼過程，根據(jù)公司生產(chǎn)能力確認(rèn)總則規(guī)定軋鋼加熱爐和軋制過程需要確認(rèn)，現(xiàn)制定軋鋼加加熱及軋制過程確認(rèn)細(xì)則：1、軋鋼系統(tǒng)工藝能力確認(rèn)：1.1、軋鋼系統(tǒng)工藝參數(shù)及1、 2、批準(zhǔn)論據(jù).3、實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足軋鋼系統(tǒng)工藝能力的要求2、 軋鋼系統(tǒng)設(shè)備能力確認(rèn)：.1、加熱爐及軋制過程原始說明書，并按說明書的要求去實(shí)施2.2、無，補(bǔ)設(shè)備能力鑒定.3、實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足加熱爐及軋鋼設(shè)備能力的要求3、 軋鋼加熱爐及軋制過程人員資格確認(rèn)：.1、完成加熱爐爐及軋制過程需要操作人員數(shù)量、操作能力說明3、2、本工序操作人員的培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄3、3、本工序操作人員考試、考試試卷及記錄3、4從事本工序操作人員相關(guān)證書3、5、建立本工序操作人員檔案3.6、人員資格、能力、績效評審依據(jù)5、軋鋼加熱及軋制過程綜合能力確認(rèn)：5.1、生產(chǎn)部提供工藝能力實(shí)測依據(jù)5.2、裝備部提供設(shè)備能力實(shí)測依據(jù)。5.3、辦公室提供人員資格實(shí)測依據(jù)。5.4、質(zhì)管部提供產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測依據(jù)。5.5、綜合結(jié)論：是否滿足軋鋼系統(tǒng)綜合能力。川1德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司生產(chǎn)部2007年6月4日第二部份：一般（生產(chǎn)）過程評審準(zhǔn)則第一節(jié)：原料生產(chǎn)過程評審細(xì)則原料系統(tǒng)，關(guān)鍵工序有控制系統(tǒng)、配料系統(tǒng)，根據(jù)公司總則規(guī)定原料生產(chǎn)過程為一般（生產(chǎn)）過程，現(xiàn)制定原料系統(tǒng)特一般（生產(chǎn)）過程程評審細(xì)則：1、原料系統(tǒng)工藝能力確認(rèn)條件：1、原料系統(tǒng)工藝參數(shù)：1、 2、原料系統(tǒng)工藝流程圖：（關(guān)鍵工序需注明）.3、原料系統(tǒng)工藝流程概況1.4、實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足原料系統(tǒng)工藝能力的要求2、 原料系統(tǒng)設(shè)備能力確認(rèn)條件：.1、原料系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)：2.2、.3、實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足原料系統(tǒng)設(shè)備能力和要求3、 原料系統(tǒng)人員資格確認(rèn)條件：.1、特殊工種如電工、鉗工、焊工經(jīng)專業(yè)部門培訓(xùn)考試合格，持證上崗。3.2、技術(shù)等級如高級電工、高級鉗工、高級焊工，持有有效證件。3.3、普通工種如爐前工、看水工、爐后工等必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格，上崗。3.4、 實(shí)測數(shù)據(jù)是否滿足原料系統(tǒng)人員資格能力的要求。5、原料系統(tǒng)綜合能力確認(rèn)條件：5.1、生產(chǎn)部提供工藝能力實(shí)測依據(jù)和提供產(chǎn)品產(chǎn)量依據(jù)5.2、裝備部提供設(shè)備能力實(shí)測依據(jù)。5.3、辦公室提供人員資格實(shí)測依據(jù)。5.4、 質(zhì)管部提供產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測依據(jù)。5.5、綜合結(jié)論：是否滿足原料系統(tǒng)綜合能力的要求。第二節(jié)：燒結(jié)生產(chǎn)過程評審細(xì)則燒結(jié)有兩66m2燒結(jié)機(jī)，關(guān)鍵工序有控制系統(tǒng)、配料系統(tǒng)，根據(jù)公司總則規(guī)定燒結(jié)生產(chǎn)過程為一般（生產(chǎn)）過程，現(xiàn)制定燒結(jié)系統(tǒng)一般過程評審細(xì)則：1、燒結(jié)工藝能力確認(rèn)條件：1.1、燒結(jié)工藝參數(shù)：2、燒結(jié)工藝流程圖：（關(guān)鍵工序需注明）.3、燒結(jié)工藝流程概況1.4、 實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足燒結(jié)工藝能力的要求2、 燒結(jié)設(shè)備能力確認(rèn)條件：.1、燒結(jié)主要設(shè)備參數(shù)：2.2、2.3、 實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足燒結(jié)設(shè)備能力的要求3、燒結(jié)人員資格確認(rèn)條件：3.1、特殊工種如電工、鉗工、焊工經(jīng)專業(yè)部門培訓(xùn)考試合格，持證上崗。.2、技術(shù)等級如高級電工、高級鉗工、高級焊工，持有有效證件。3.3、 普通工種如爐前工、看水工、爐后工等必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格，上崗。3.4、 實(shí)測數(shù)據(jù)是否滿足燒結(jié)系統(tǒng)人員資格能力的要求。5、燒結(jié)系統(tǒng)綜合能力確認(rèn)條件：5.1、生產(chǎn)部提供工藝能力實(shí)測依據(jù)和提供產(chǎn)品產(chǎn)量依據(jù)5.2、裝備部提供設(shè)備能力實(shí)測依據(jù)。5.3、辦公室提供人員資格實(shí)測依據(jù)。5.4、 質(zhì)管部提供產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測依據(jù)。5.5、綜合結(jié)論：是否滿足燒結(jié)系統(tǒng)綜合能力。第三節(jié)：焦化生產(chǎn)過程評審細(xì)則焦化，關(guān)鍵工序有控制系統(tǒng)、配料系統(tǒng)，根據(jù)公司總則規(guī)定焦化生產(chǎn)過程為一般（生產(chǎn)）過程，現(xiàn)制定焦化系統(tǒng)一般過程評審細(xì)則：1、焦化系統(tǒng)工藝能力確認(rèn)條件：1.1、焦化系統(tǒng)工藝參數(shù)：1.2、煉鐵工藝流程圖：（關(guān)鍵工序需注明）.3、焦化系統(tǒng)工藝流程概況1.4、實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足焦化系統(tǒng)工藝能力2、 焦化系統(tǒng)設(shè)備能力確認(rèn)條件：.1、焦化系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)：2?2、2.3、 實(shí)測數(shù)據(jù)驗(yàn)證是否滿足焦化系統(tǒng)設(shè)備能力的要求3、 焦化系統(tǒng)人員資格確認(rèn)條件：.1、特殊工種如電工、鉗工、焊工經(jīng)專業(yè)部門培訓(xùn)考試合格，持證上崗。.2、技術(shù)等級如高級電工、高級鉗工、高級焊工，持有有效證件。3.3、 普通工種如爐前工、看水工、爐后工等必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格，上崗。3.4、 實(shí)測數(shù)據(jù)是否滿足人員資格能力。5、焦化系統(tǒng)綜合能力確認(rèn)條件：5.1、 生產(chǎn)部提供工藝能力實(shí)測依據(jù)和提供產(chǎn)品產(chǎn)量依據(jù)5.2、 裝備部提供