產(chǎn)品銷售管理手冊

產(chǎn)品銷售治理手冊二、合同治理制度四、發(fā)票治理制度五、應(yīng)收帳款治理制度七、換、退貨治理制度九、客戶效勞制度十、價格體系政策十一、開發(fā)及促銷維護(hù)政策十三、報告制度十六、業(yè)務(wù)交接治理制度一、區(qū)域銷售治理制度嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于在規(guī)定區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定，嚴(yán)禁與非經(jīng)銷區(qū)域的經(jīng)銷單位發(fā)生任何形式的業(yè)務(wù)往來。公司發(fā)貨實行批號治理，物流治理部門在產(chǎn)品外包裝箱上加蓋產(chǎn)品編碼，以示區(qū)分。嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。一經(jīng)覺察，將賜予當(dāng)事人及直接主管以銷售差價 5倍以上的罰款。加強(qiáng)對客戶的監(jiān)控，原則上要求其不得跨區(qū)域銷售，對正常輻射的客戶不予掌握，但必需供給商品流向單。否則將停頓發(fā)貨。對惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產(chǎn)品經(jīng)銷資格。做好市場防范工作，覺察惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獵取證據(jù)，準(zhǔn)時舉報。對覺察并證明有惡意沖貨行為的，公司將依據(jù)具體情節(jié)對予以懲罰。二、合同治理制度為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，銷售部門按公司有關(guān)產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定向經(jīng)銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合1．在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，每筆業(yè)務(wù)都必需按規(guī)定具體填寫公據(jù)。協(xié)議單位除簽訂全年購銷協(xié)議外，每筆業(yè)務(wù)同樣要簽訂《購銷合同一個合同,以防止局部結(jié)款時無法兌現(xiàn)折讓。、結(jié)算政策執(zhí)行。、與客戶簽訂合同時，須具體填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結(jié)算方式和期限等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清楚。、銷售部門主管嚴(yán)把合同審批關(guān)，對所簽合同要認(rèn)真審核，經(jīng)確認(rèn)符合條件前方可批準(zhǔn)執(zhí)行。、依據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨，無合同不得發(fā)貨。、銷售部門建立合同臺帳，具體記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行狀況等，以備查詢。三、發(fā)貨治理制度依據(jù)代理合同商定，準(zhǔn)時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)的將公司產(chǎn)品運(yùn)送到目的地。⑴、盡可能實行公司總部直接向經(jīng)銷商〔或代理商〕發(fā)貨。⑵、發(fā)貨的依據(jù)是購銷合同、資信限額、貨款已確認(rèn)到達(dá)公司指定銀行賬戶。無合同或超資信限額或貨款未到達(dá)公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。⑶、發(fā)貨審批權(quán)限：發(fā)貨由銷售部門經(jīng)理審核、主管總經(jīng)理審批，審核、審批時必需履行簽字手續(xù)。詳見附件：發(fā)貨治理流程。⑷、發(fā)貨必需堅持先批號先出庫的原則。⑸、對有氣溫限制的貨物，發(fā)貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產(chǎn)品暴露在日光下。⑹、資信限額確實定①.依據(jù)客戶類別和企業(yè)具體狀況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。②.資信限額按以下原則嚴(yán)格掌握：調(diào)撥類、零售純銷類客戶資信限額不得超過年銷售回款打算或上年回款總額的15%。醫(yī)院分銷類客戶資信限額不得超過商業(yè)客戶銷售部門財務(wù)部門商業(yè)客戶銷售部門財務(wù)部門物流生產(chǎn)部門需貨要約調(diào)查客戶資信，簽訂合同/要求代理商打款，申請發(fā)貨。確認(rèn)代理商貨款到賬查詢庫存和客戶信用記錄,填寫提貨單STOP職能部門及備案總經(jīng)理審批物流管理流程N(yùn)Y收到貨物發(fā)出貨物，寄動身票流程反響STOP③.由于客戶經(jīng)營、回款發(fā)生變化，假設(shè)需要臨時調(diào)整資信限額，須填報《客戶附件：發(fā)貨治理流程發(fā)貨治理流程四、發(fā)票治理制度、客戶需要銷售發(fā)票時，須報經(jīng)銷售部門經(jīng)理審核、主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、銷售發(fā)票由專人負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、發(fā)貨通知單及發(fā)票治理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。、銷售發(fā)票應(yīng)妥當(dāng)保管，并準(zhǔn)時、安全地送達(dá)相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。、銷售發(fā)票送達(dá)業(yè)務(wù)單位后，如該業(yè)務(wù)單位不能馬上付款，須讓其財務(wù)部〔簽字蓋章，以備核查。、對違反規(guī)定或因治理不善造成的發(fā)票喪失等問題，一旦發(fā)生，責(zé)任人須準(zhǔn)時報告，并須局部或全部擔(dān)當(dāng)由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失；有意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)覺察，將加倍賜予懲罰。、其它未盡事宜依據(jù)集團(tuán)公司《發(fā)票和收據(jù)治理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、應(yīng)收帳款治理制度、銷售部門要將正常應(yīng)收款項掌握在公司規(guī)定的限額內(nèi)，準(zhǔn)時跟進(jìn)和催收應(yīng)收帳款。堅持每季度與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，覺察問題準(zhǔn)時處理。。對超出三個月的應(yīng)收款，應(yīng)盡快組織清收；超出六個月的應(yīng)收款，應(yīng)向主管總經(jīng)理上報緣由，同時制定清收措施，限定清收時限；超出九個月的應(yīng)收款，公司一律按呆帳處理。、對公司審查確認(rèn)的呆帳，依據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體狀況，提出清收報告，報請公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。、對擬停頓業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法清收的，須馬上上報緣由及清收打算，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)展清收。5〕.所發(fā)生呆帳,將依據(jù)具體緣由對當(dāng)事人進(jìn)展相應(yīng)處理。司依據(jù)事發(fā)緣由進(jìn)展處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)展懲罰。7〕.其它未盡事宜按集團(tuán)公司《應(yīng)收款治理方法》執(zhí)行。六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳治理制度，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。5準(zhǔn)時與業(yè)務(wù)單位進(jìn)展對帳。、一旦覺察公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的狀況，要準(zhǔn)時匯報盡快核對清楚。、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種緣由造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須擔(dān)當(dāng)肯定的責(zé)任。公司將視具體狀況，對責(zé)任者作出批判教育，限期查清帳目，賜予經(jīng)濟(jì)懲罰，直至辭退等處理打算。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。七、換、退貨治理制度加強(qiáng)退貨治理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避開和削減損失。、以預(yù)防為主，防止退貨大事發(fā)生，