物料需求分析及請(qǐng)采購作業(yè)流程

版本狀態(tài)第一版版次A/0文件編號(hào)DF/C-JH-004頁碼第4頁共5頁文件名稱物料需求分析及請(qǐng)購作業(yè)流程生效日期編制.日期審核.日期確認(rèn).日期批準(zhǔn).日期1.0、目的為加強(qiáng)公司采購的內(nèi)部管理及采購過程控制，降低原材料庫存及采購成本，提升采購交期和品質(zhì)，切實(shí)維護(hù)公司利益，同時(shí)提高資金使用效率，特制定本制度。2.0、范圍本制度所稱請(qǐng)購是指公司為了滿足生產(chǎn)需要所進(jìn)行的各項(xiàng)物料需求達(dá)成活動(dòng)。3.0、職責(zé)3.1、計(jì)劃員負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)物料安全庫存量的制定，確定采購數(shù)量并監(jiān)督跟進(jìn)采購人員按計(jì)劃采購；3.2、計(jì)劃員負(fù)責(zé)編排生產(chǎn)計(jì)劃單、及車間的分排程；3.3、計(jì)劃員負(fù)責(zé)物料需求分析及申購數(shù)量的編制；3.4、計(jì)劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃與物料申購數(shù)量進(jìn)行審核；3.5、開發(fā)部部負(fù)責(zé)編制物料結(jié)構(gòu)清單及單耗目錄，確定每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)單耗，作為計(jì)劃員確定訂單需求量的基礎(chǔ)依據(jù)；3.6、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的籌備；3.7、質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物料的質(zhì)量檢驗(yàn)；3.8、廠長負(fù)責(zé)本制度的審核；3.9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。4.0、內(nèi)容4.1、生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)（詳見生產(chǎn)計(jì)劃管理制度）4.1.1、物料需求分析作業(yè)4.1.1.1、計(jì)劃員負(fù)責(zé)編制（生產(chǎn)計(jì)劃單）后，根據(jù)排程周期，進(jìn)行周期物料需求分析；4.1.1.2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)BOM表：根據(jù)（生產(chǎn)計(jì)劃單），結(jié)合結(jié)構(gòu)表（物料清單）換算出各部件名稱及需用物料種類；4.1.1.3、客戶訂單及生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)：根據(jù)訂單及計(jì)劃，按產(chǎn)品需要配件進(jìn)行核算物料總需求；4.1.1.4、采購資料：根據(jù)以往采購資料，確定供方物料供應(yīng)方面的應(yīng)交未交數(shù)；4.1.1.5、庫存物料資料：根據(jù)倉庫數(shù)據(jù)，確定各物料、半成品及成品的已有庫存；4.1.1.6、安全庫存資料：根據(jù)每種常用物料的安全用量情況，核定該物料的安全存量、最高安全存量、最低安全存量及經(jīng)濟(jì)批量請(qǐng)購點(diǎn)；4.1.1.7、計(jì)劃員結(jié)合以上所列資料，計(jì)算分析生產(chǎn)用料凈需求情況，填寫（物料凈需求表），確保生產(chǎn)用料的及時(shí)性以達(dá)成交貨目標(biāo)，同時(shí)嚴(yán)格控制倉儲(chǔ)存貨之?dāng)?shù)量，嚴(yán)防呆滯產(chǎn)生；4.1.1.8、計(jì)劃員將（物料凈需求表）報(bào)計(jì)劃部經(jīng)理審核，計(jì)劃部經(jīng)理必須參照生產(chǎn)進(jìn)度及倉庫情況審核用料的確實(shí)性，確認(rèn)簽字轉(zhuǎn)請(qǐng)購作業(yè)，如有異常情況則返回計(jì)劃員重新調(diào)整。4.2、請(qǐng)購作業(yè)4.2.1、計(jì)劃員根據(jù)確認(rèn)后的物料凈需求表，填寫（物料需求計(jì)劃表）；4.2.1.1、結(jié)合物料凈需求，填寫請(qǐng)購數(shù)量及要求到料時(shí)間；4.2.1.2、在一定周期而不影響交貨的同種物料可合并請(qǐng)購，非標(biāo)件必須注明客戶訂單號(hào)或者計(jì)劃單號(hào)；4.2.1.3、屬緊急插單經(jīng)計(jì)劃部經(jīng)理審核后可根據(jù)訂單需求即時(shí)開具（物料需求計(jì)劃表）進(jìn)行緊急請(qǐng)購，并須于備注欄注明“緊急”字樣；4.2.1.4、因生產(chǎn)異常造成物料損耗超標(biāo)而倉庫又無可備用庫存的產(chǎn)品，為滿足生產(chǎn)需要屬追加用料、補(bǔ)料，則根據(jù)（補(bǔ)料單）審核意見即時(shí)開具（物料需求計(jì)劃表）進(jìn)行追加請(qǐng)購；4.2.1.5、計(jì)劃員將（物料需求計(jì)劃表）報(bào)計(jì)劃部經(jīng)理審核參照（物料凈需求表）審核請(qǐng)購物料的到料時(shí)間、請(qǐng)購數(shù)量，簽字確認(rèn)后，報(bào)廠長審批后，由計(jì)劃員轉(zhuǎn)采購作業(yè)；如有實(shí)際異常則返回計(jì)劃員重新調(diào)整。4.3、請(qǐng)購跟催作業(yè)4.3.1、核對(duì)（采購訂單）：采購人員須于接到計(jì)劃員提交的（物料需求計(jì)劃表）后1個(gè)工作日內(nèi)填寫完成（采購訂單），采購員必須在1個(gè)工作日把供應(yīng)商回傳或者已下單給供應(yīng)商（采購訂單）傳給計(jì)劃員，須核對(duì)（采購訂單）的采購數(shù)量與交期是否與（物料需求計(jì)劃表）一致；4.3.2、采購過程跟催：采購人員于半個(gè)工作日內(nèi)將（采購訂單）傳真至供方并確認(rèn)交期（詳見《采購作業(yè)管理制度》）；計(jì)劃員依請(qǐng)購資料整理記錄，并依請(qǐng)購內(nèi)容，按供方確認(rèn)的到料時(shí)間及到料數(shù)量進(jìn)行跟催，如有異常須及時(shí)向計(jì)劃員和生產(chǎn)部反饋；4.3.3、到料確認(rèn)：計(jì)劃員按倉管分發(fā)的（驗(yàn)收入庫單）確認(rèn)采購到料時(shí)間和到料數(shù)量，并據(jù)此記錄銷案；4.3.4、異常處理：如有請(qǐng)購到料異常等情況，需召集相關(guān)人員召開物料異常評(píng)審小組會(huì)議解決。5.0、相關(guān)文件支持5.1、《采購作業(yè)管理制度》DF/C-CG-0025.2、《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》