集團(tuán)總部采購(gòu)管理專項(xiàng)管理提升實(shí)用文檔

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集團(tuán)總部采購(gòu)管理專項(xiàng)管理提升集團(tuán)總部采購(gòu)管理專項(xiàng)管理提升實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）——摸清家底立足現(xiàn)狀統(tǒng)籌全局逐步提升采購(gòu)管理水平采購(gòu)管理對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要影響不言而喻。今年4月份國(guó)資委召開的一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)上,蔣潔敏主任強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步加強(qiáng)管理,向管理要效益。國(guó)資委已經(jīng)把推進(jìn)集中采購(gòu)作為中央企業(yè)降本增效、實(shí)現(xiàn)保增長(zhǎng)目標(biāo)的重要舉措之一.基于國(guó)機(jī)集團(tuán)業(yè)務(wù)類別繁多、經(jīng)營(yíng)重心下沉以及總部為戰(zhàn)略管控模式等特點(diǎn),如何立足于集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)和管控現(xiàn)狀，在不影響各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下,統(tǒng)籌規(guī)劃、全面提升集團(tuán)公司的采購(gòu)管理水平，實(shí)現(xiàn)控成本、增收益,是我們面臨的一個(gè)重大課題和難題.近期以來，在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，我們對(duì)集團(tuán)公司各所屬企業(yè)的采購(gòu)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了排查摸底,并借鑒相關(guān)兄弟央企的成功經(jīng)驗(yàn)，初步提出了以建立集中統(tǒng)一的采購(gòu)管理信息平臺(tái)、采購(gòu)工作流程由企業(yè)自主決策、采購(gòu)行為必須上平臺(tái)公開透明操作并全程記錄為特點(diǎn)的采購(gòu)管理提升實(shí)施方案.簡(jiǎn)介如下：一、立足現(xiàn)狀，認(rèn)真研討采購(gòu)管理提升工作方案（一）摸清現(xiàn)狀，理清思路因?yàn)榧瘓F(tuán)總部實(shí)行戰(zhàn)略管控的模式，一般不直接干涉所屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括采購(gòu)工作。集團(tuán)總部對(duì)所屬企業(yè)采購(gòu)工作掌握的情況較少。為有針對(duì)性的做好采購(gòu)管理工作，我們做了大量的調(diào)研工作,通過組織所屬企業(yè)填報(bào)集中采購(gòu)工作調(diào)查表等多種形式，對(duì)各企業(yè)的采購(gòu)基本情況、采購(gòu)管理制度建設(shè)、采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及管理機(jī)制、主要采購(gòu)產(chǎn)品等進(jìn)行了摸底調(diào)查。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，少數(shù)所屬企業(yè)的集中采購(gòu)管理工作具有較好的基礎(chǔ),如中工國(guó)際、中國(guó)一拖、中國(guó)電器院等。也有部分企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理重心下放，采購(gòu)管理采取分級(jí)授權(quán)的方式、根據(jù)采購(gòu)額度的大小等由不同層級(jí)進(jìn)行決策審批。具體來看:1。工程承包板塊企業(yè)本板塊企業(yè)只有少數(shù)實(shí)現(xiàn)了總部集中招標(biāo)、集中采購(gòu),多數(shù)采用分級(jí)招標(biāo)評(píng)審或需求單位各自招標(biāo)、分散采購(gòu)的方式。（1）以中國(guó)成套為代表的企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一收貨、統(tǒng)一結(jié)算，在總部實(shí)現(xiàn)了集中招標(biāo)、集中采購(gòu)。（2）中汽工程和中機(jī)建設(shè)等企業(yè)采取分級(jí)招標(biāo)、分級(jí)訂貨、分級(jí)收貨、分級(jí)結(jié)算的采購(gòu)管理模式:總部和下屬單位根據(jù)業(yè)務(wù)歸屬分別招標(biāo)、分別訂貨、分別收貨和分別結(jié)算.(3）CMEC、中工國(guó)際、中國(guó)中元等企業(yè)采取分級(jí)招標(biāo)評(píng)審、分散訂貨、分散收貨、分散結(jié)算的管理方式:根據(jù)招標(biāo)產(chǎn)品或服務(wù)性質(zhì)及金額進(jìn)行分級(jí)招標(biāo)評(píng)審，而后進(jìn)行分散采購(gòu)。（4）中海航和中國(guó)自控的采購(gòu)模式為：需求單位各自招標(biāo)、分散訂貨、分散收貨、分散結(jié)算，總部對(duì)招標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控但不審批,由需求單位或部門分散采購(gòu)。2.裝備制造與研發(fā)板塊企業(yè)本板塊企業(yè)集中招標(biāo)與采購(gòu)實(shí)施情況存在較大差異：(1）濟(jì)南鑄鍛所、中國(guó)電器院、工具所、重材院及蘇州電加工采取統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一結(jié)算，在總部實(shí)現(xiàn)了集中招標(biāo)、集中采購(gòu)。（2）中國(guó)一拖、甘肅藍(lán)科及天傳所等企業(yè)采取分級(jí)招標(biāo)、分級(jí)訂貨的采購(gòu)管理模式.（3）國(guó)機(jī)重工、中地裝等企業(yè)的采購(gòu)管控模式為：需求單位自主招標(biāo)、自主采購(gòu)。3。國(guó)內(nèi)外貿(mào)易板塊企業(yè)集團(tuán)所屬貿(mào)易企業(yè)的采購(gòu)管理模式以分級(jí)招標(biāo)為主：（1）蘇美達(dá)、中汽進(jìn)出口及中汽國(guó)際采取分級(jí)招標(biāo)、分級(jí)訂貨、分級(jí)收貨、分級(jí)結(jié)算的管理模式。(2）國(guó)機(jī)汽車雖然實(shí)行分級(jí)招標(biāo)，卻采用分散訂貨、分散收貨、統(tǒng)一結(jié)算的采購(gòu)方式。（二)走訪學(xué)習(xí)，研究對(duì)策鑒于集團(tuán)繁多的業(yè)務(wù)種類和龐大的物資(服務(wù)）需求，由總部直接進(jìn)行集中采購(gòu)具有相當(dāng)?shù)碾y度。為了借鑒兄弟央企的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),我們通過走訪、考察等形式,學(xué)習(xí)、研究了部分中央企業(yè)采購(gòu)管理的主要模式,比如：1.中國(guó)鐵路工程總強(qiáng)調(diào)采購(gòu)管理集中，而不是行為集中，所有采購(gòu)?fù)ㄟ^電子交易平臺(tái)進(jìn)行.2.中國(guó)大唐集團(tuán)實(shí)行“一個(gè)平臺(tái)、三級(jí)管理、分級(jí)采購(gòu)”模式.3。中國(guó)鐵路建設(shè):建立電子商務(wù)平臺(tái)信息系統(tǒng)，具體負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商管理，規(guī)定10萬元以上的設(shè)備和物資必須進(jìn)行集中采購(gòu)。4。中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份:集團(tuán)總部成立集中招標(biāo)工作辦公室，履行集中招標(biāo)職責(zé)，對(duì)列入《集中招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備目錄清單》的設(shè)備實(shí)行集中招標(biāo).5.中國(guó)建筑工程總公司:由“一把手"親自推動(dòng)，建立統(tǒng)一的集中招標(biāo)采購(gòu)信息平臺(tái)，并召開四次專題會(huì)議部署集采平臺(tái)的推廣和使用，要求所屬企業(yè)主要物資材料的采購(gòu)都要在平臺(tái)上進(jìn)行，并通過對(duì)企業(yè)進(jìn)行考核的方式推動(dòng)采購(gòu)工作上平臺(tái)操作。但總部不直接干涉所屬企業(yè)的采購(gòu)工作，采購(gòu)工作的決策流程和決策權(quán)由企業(yè)自定。在管理機(jī)構(gòu)方面,總部成立由8個(gè)人組成的集采中心，主要從事信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，并提出有參考價(jià)值的相關(guān)報(bào)告.（三)內(nèi)外結(jié)合，設(shè)計(jì)方案在前期調(diào)研、考察工作的基礎(chǔ)上,經(jīng)營(yíng)部于2021年底啟動(dòng)了“采購(gòu)管理提升工作實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目"，聘請(qǐng)北京正略鈞策管理顧問對(duì)國(guó)機(jī)集團(tuán)采購(gòu)管理工作進(jìn)行專題研究，對(duì)“國(guó)機(jī)集團(tuán)采購(gòu)管理提升工作實(shí)施方案”進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)。同時(shí),由集團(tuán)內(nèi)部相關(guān)部門和人員共同參與，組成研究小組，通過對(duì)各所屬企業(yè)的訪談、實(shí)地考察等，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)各所屬企業(yè)的采購(gòu)管理工作現(xiàn)狀準(zhǔn)確把脈。今年3—5月份,項(xiàng)目研究小組多次向以我集團(tuán)公司徐念沙書記等集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專項(xiàng)匯報(bào).集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目小組的前期工作表示肯定，并結(jié)合集團(tuán)公司的管控模式和管理現(xiàn)狀等基礎(chǔ)情況，對(duì)下一步工作方向、目標(biāo)、和具體任務(wù)提出了明確要求。目前，在研究小組工作的基礎(chǔ)上，我部已經(jīng)基本完成了《國(guó)機(jī)集團(tuán)采購(gòu)管理提升工作實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》）。二、統(tǒng)籌規(guī)劃，初步完成采購(gòu)管理提升工作的頂層設(shè)計(jì)（一）采購(gòu)管理提升的目標(biāo)方向計(jì)劃經(jīng)過三到五年的努力，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)機(jī)集團(tuán)采購(gòu)工作的公開化、集約化和信息化，采購(gòu)管理專項(xiàng)提升對(duì)標(biāo)指標(biāo)達(dá)到國(guó)資委確定的中央企業(yè)采購(gòu)管理先進(jìn)水平。即：1.公開采購(gòu)率達(dá)到85%公開采購(gòu)率是指國(guó)機(jī)集團(tuán)總部和所屬二級(jí)企業(yè)報(bào)告期內(nèi)通過招標(biāo)方式采購(gòu)的金額與采購(gòu)總額的百分比。2。集中采購(gòu)率達(dá)到70%集中采購(gòu)率是指國(guó)機(jī)集團(tuán)總部和所屬二級(jí)企業(yè)報(bào)告期內(nèi)通過組織、授權(quán)、直接等方式集中采購(gòu)的金額與采購(gòu)總額的百分比。3.上網(wǎng)采購(gòu)率達(dá)到85%上網(wǎng)采購(gòu)率是指國(guó)機(jī)集團(tuán)總部和所屬企業(yè)報(bào)告期內(nèi)通過統(tǒng)一的電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)施采購(gòu)的金額與采購(gòu)總額的百分比.（二）采購(gòu)管理提升的工作任務(wù)1。選模式選定一個(gè)適合國(guó)機(jī)集團(tuán)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的采購(gòu)管理模式:采購(gòu)管理集中。在采購(gòu)管理范圍上，將國(guó)機(jī)集團(tuán)所屬企業(yè)投資、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過程中涉及到的物資、工程和服務(wù)采購(gòu)全部納入管理范圍。通過《國(guó)機(jī)集團(tuán)集中采購(gòu)分級(jí)目錄》動(dòng)態(tài)分類，實(shí)行集團(tuán)總部和所屬二級(jí)企業(yè)兩級(jí)集中管理。在采購(gòu)管理方式上,要從分散采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)向集中采購(gòu)過渡.集中采購(gòu)主要是指在集團(tuán)總部和所屬二級(jí)企業(yè)的統(tǒng)一管理下，發(fā)揮集團(tuán)化整體采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，對(duì)直屬企業(yè)投資、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需物資、工程和服務(wù),組織實(shí)施集中統(tǒng)一的對(duì)外采購(gòu)。在采購(gòu)實(shí)現(xiàn)形式上，強(qiáng)調(diào)“采購(gòu)管理集中”，而不是“采購(gòu)行為集中”.集團(tuán)總部和各所屬二級(jí)企業(yè)可以根據(jù)自己的實(shí)際情況和采購(gòu)管理提升工作推進(jìn)進(jìn)程，選擇適合自己的采購(gòu)實(shí)現(xiàn)形式在采購(gòu)簽約方式上,集中采購(gòu)可以統(tǒng)談統(tǒng)簽，也可以統(tǒng)談分簽。2.建體系建立一套上下統(tǒng)一、協(xié)調(diào)一致的采購(gòu)管理工作體系。在組織體系縱向管理層面：（1)集團(tuán)總部設(shè)立采購(gòu)管理辦公室,負(fù)責(zé)國(guó)機(jī)集團(tuán)整體采購(gòu)管理提升工作，包括：研究制定采購(gòu)管理發(fā)展戰(zhàn)略;規(guī)劃和建立國(guó)機(jī)集團(tuán)采購(gòu)信息管理平臺(tái)；擬定采購(gòu)管理實(shí)施方案；采購(gòu)管理年度目標(biāo)與計(jì)劃的制定與組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)一級(jí)集中采購(gòu)事項(xiàng)；對(duì)各級(jí)所屬企業(yè)采購(gòu)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核、評(píng)價(jià)等。（2)所屬二級(jí)企業(yè)設(shè)立或明確采購(gòu)管理職責(zé)歸口部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)采購(gòu)管理提升工作的開展，包括制定并完善采購(gòu)管理規(guī)章制度；組織實(shí)施本企業(yè)采購(gòu)管理年度目標(biāo)與計(jì)劃；對(duì)本企業(yè)各級(jí)所屬企業(yè)采購(gòu)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核、評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)向集團(tuán)總部匯報(bào)采購(gòu)管理的相關(guān)統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)。在組織體系橫向?qū)嵤用妫焊髌髽I(yè)要逐步建立采購(gòu)決策、執(zhí)行、監(jiān)督“三權(quán)分離”的管控機(jī)制。（1)決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策、評(píng)價(jià)指標(biāo)、決定重大采購(gòu)事項(xiàng)；(2)執(zhí)行機(jī)構(gòu)按照業(yè)務(wù)分工，在決策部門確定的框架內(nèi)負(fù)責(zé)具體采購(gòu)操作;（3)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)管理決策部門和采購(gòu)執(zhí)行部門進(jìn)行全過程監(jiān)督。3.搭平臺(tái)搭建一個(gè)公開透明、全程在案、能永久追溯的采購(gòu)信息管理平臺(tái).（1)采購(gòu)信息管理平臺(tái)是國(guó)機(jī)集團(tuán)及所屬企業(yè)實(shí)施采購(gòu)管理,操作采購(gòu)業(yè)務(wù)，監(jiān)督采購(gòu)過程的信息化管理工具。采購(gòu)信息管理平臺(tái)應(yīng)具備開放性、獨(dú)立性和可追溯性等特點(diǎn)。（2）采購(gòu)信息管理平臺(tái)的主要功能包括采購(gòu)需求管理、審核決策管理、合同訂單管理、采購(gòu)價(jià)格管理、統(tǒng)計(jì)分析管理、供應(yīng)商管理等模塊。（3）采購(gòu)信息管理平臺(tái)由集團(tuán)總部統(tǒng)一規(guī)劃投資建設(shè)，統(tǒng)一管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一運(yùn)行維護(hù)，各下屬單位免費(fèi)使用，平臺(tái)數(shù)據(jù)在國(guó)機(jī)集團(tuán)全系統(tǒng)范圍內(nèi)互聯(lián)互通,資源共享.4。促管理促進(jìn)采購(gòu)管理規(guī)章制度的建立健全和有效實(shí)施。（1)在國(guó)機(jī)集團(tuán)總部層面，逐漸建立和完善采購(gòu)管理提升實(shí)施方案、集中采購(gòu)管理辦法、統(tǒng)一招標(biāo)管理辦法、采購(gòu)信息管理平臺(tái)使用管理辦法、采購(gòu)管理績(jī)效考核辦法、供應(yīng)商管理辦法等，一系列規(guī)章制度，并確保落實(shí)。(2)在所屬二級(jí)企業(yè)層面，需要提出貫徹落實(shí)《國(guó)機(jī)集團(tuán)采購(gòu)管理提升實(shí)施方案》等相關(guān)制度的具體工作意見，并將現(xiàn)有制度規(guī)范與集團(tuán)集中采購(gòu)管理辦法和統(tǒng)一招標(biāo)管理辦法進(jìn)行對(duì)接,補(bǔ)充完善采購(gòu)管理體系中的各項(xiàng)具體規(guī)定。（三）采購(gòu)管理提升實(shí)施步驟1。第一階段（2021—2021年）本階段主要是完成采購(gòu)管理工作的基礎(chǔ)規(guī)劃，初步理順采購(gòu)工作各方的關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上，選擇工作重點(diǎn)，集中力量，有所突破。（1)量化目標(biāo)：公開采購(gòu)率達(dá)到70％以上；集中采購(gòu)率達(dá)到50％以上；上網(wǎng)采購(gòu)率達(dá)到70％以上；(2）管理目標(biāo):初步建立國(guó)機(jī)集團(tuán)采購(gòu)管理體系,主要包括：明確采購(gòu)管理的主管機(jī)構(gòu)、確立集團(tuán)采購(gòu)管理模式、制定出臺(tái)相應(yīng)制度文件、建立工作平臺(tái)等。2.第二階段(2021—2021年）在第一階段的基礎(chǔ)上,逐步夯實(shí)采購(gòu)管理工作的各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，持續(xù)整合所屬企業(yè)的相關(guān)資源,逐步提升國(guó)機(jī)集團(tuán)整體的采購(gòu)管理水平。（1）量化目標(biāo)：公開采購(gòu)率、集中采購(gòu)率、上網(wǎng)采購(gòu)率在第一階段完成的基礎(chǔ)上提升十個(gè)百分點(diǎn).（2）管理目標(biāo)：完善供應(yīng)鏈管理,重點(diǎn)在戰(zhàn)略層面開展供應(yīng)商選擇及管理工作.3.第三階段（2021—2021年）本階段的主要工作是全面優(yōu)化、提升集團(tuán)公司的采購(gòu)管理水平，統(tǒng)籌規(guī)劃集團(tuán)的資金結(jié)算、倉(cāng)儲(chǔ)物流等資源,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)工作的供應(yīng)鏈管理。（1）量化目標(biāo)：公開采購(gòu)率達(dá)到85%以上；集中采購(gòu)率達(dá)到70％以上；上網(wǎng)采購(gòu)率達(dá)到80％以上；(2)管理目標(biāo):將集團(tuán)采購(gòu)管理整體提升到戰(zhàn)略層面，從信息流、資金流、物流等方面完善供應(yīng)鏈管理,建成全球一體化的供應(yīng)鏈體系.三、循序漸進(jìn),逐步提升采購(gòu)管理工作水平（一)充分認(rèn)識(shí)采購(gòu)管理提升工作的復(fù)雜性和長(zhǎng)期性從兄弟企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來看：采購(gòu)工作涉及利益的調(diào)整，采購(gòu)管理提升沒有統(tǒng)一的模式，是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱難的工作.比如:中石化推進(jìn)集中采購(gòu)已經(jīng)經(jīng)過了18年的歷程；中建總公司在把推進(jìn)采購(gòu)管理作為“一把手”工程,僅方案論證和選擇就長(zhǎng)達(dá)兩年時(shí)間。所以，對(duì)于采購(gòu)管理提升，在思想認(rèn)識(shí)上要有充分的準(zhǔn)備，在工作推進(jìn)上要循序漸進(jìn),不能太急躁。（二）遵循市場(chǎng)法則,按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)告訴我們:采購(gòu)管理提升要遵循市場(chǎng)法則,按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事.采購(gòu)管理提升不是簡(jiǎn)單的統(tǒng)一和集中，更不是采購(gòu)權(quán)利上收;采購(gòu)管理提升要靠企業(yè)認(rèn)知，成為企業(yè)的自覺行為，而不能靠行政命令；“買什么，誰來買，買誰的，怎么買”是企業(yè)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，必須要充分尊重。(三）立足現(xiàn)狀，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施采購(gòu)管理提升設(shè)計(jì)要立足現(xiàn)狀，統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實(shí)施。頂層設(shè)計(jì)要從總部做起，自上而下規(guī)劃，集采實(shí)施要從基層做起，自下而上提升。集團(tuán)總部主要負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)、政策推進(jìn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；所屬企業(yè)和基層單位負(fù)責(zé)具體操作實(shí)施。(四)信息化是采購(gòu)管理提升工作最重要的工具信息化可以解決制度規(guī)范化,流程標(biāo)準(zhǔn)化，操作程序化等問題；可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，提高工作效率，降低交易成本,防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；還可以做到交易公開，管理可控，能夠?qū)崿F(xiàn)采購(gòu)管理和實(shí)施行為全程在案,永久追溯?？傊?在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持和指導(dǎo)下，經(jīng)過多方面的努力,我們初步設(shè)計(jì)了一個(gè)符合集團(tuán)公司客觀實(shí)際、且能夠有效提升集團(tuán)公司采購(gòu)管理水平的實(shí)施方案，目前正在報(bào)送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。希望在后續(xù)工作中，繼續(xù)得到各方力量的支持和幫助，以有效落實(shí)實(shí)施方案,使得采購(gòu)工作真正為集團(tuán)公司管理工作的亮點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做優(yōu)、爭(zhēng)創(chuàng)世界一流企業(yè)的目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本,保證采購(gòu)質(zhì)量,促進(jìn)廉政建設(shè)，依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《山東省水運(yùn)公路招標(biāo)管理辦法》和《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司所屬分公司。。。。。。。。。.(一)本辦法所稱計(jì)劃，是指集團(tuán)公司和分、子公司經(jīng)批準(zhǔn)后的年度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。（二）本辦法所稱采購(gòu)活動(dòng)是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等行為，其中：貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括設(shè)備、物資、辦公、勞保用品等。工程是指建設(shè)工程，包括土建、水工、管網(wǎng)、電氣工程等的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是指工程的規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、評(píng)估評(píng)價(jià)、監(jiān)理，資產(chǎn)的租賃、處置，保險(xiǎn)、廣告、代理、咨詢、信息化建設(shè)等.第三條本辦法所稱的招標(biāo)采購(gòu)泛指采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)(比價(jià)）、競(jìng)爭(zhēng)性談判、直接采購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)等方式由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織管理的采購(gòu).(一）公開招標(biāo)，是指以招標(biāo)公告的方式，邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織參加投標(biāo)的方式；（二）邀請(qǐng)招標(biāo)，是指以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式，邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ囊话悴坏蒙儆谌业姆ㄈ嘶蛘咂渌M織參加投標(biāo)的方式；（三)詢價(jià)(比價(jià)),是指以詢價(jià)函的方式，向三個(gè)以上的擬選供貨商進(jìn)行詢價(jià)，并按照滿足需求，質(zhì)量和服務(wù)同等且報(bào)價(jià)最低的原則擇優(yōu)確定供貨商的方式；(四）競(jìng)爭(zhēng)性談判,是指邀請(qǐng)三個(gè)以上的供貨商就事先確定的談判文件逐一進(jìn)行談判，并按照滿足需求，綜合得分最高的原則確定供貨商的方式；（五）直接采購(gòu),是指在保證采購(gòu)質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上直接從唯一的供貨商處進(jìn)行采購(gòu)的方式;(六）重復(fù)采購(gòu)，是指在最長(zhǎng)不超過六個(gè)月的時(shí)間內(nèi),在需求不變情況下，從以往選定的供貨商中再次進(jìn)行采購(gòu)的方式;（七）定點(diǎn)采購(gòu)是指采購(gòu)人首次采購(gòu)需經(jīng)以上方式確定中標(biāo)商，并將其作為定點(diǎn)供貨商,在一定期限內(nèi)（原則上不超過一年）需重復(fù)采購(gòu)此種貨物，經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研，可向定點(diǎn)供貨商采購(gòu)，但采購(gòu)價(jià)格不應(yīng)超過其中標(biāo)價(jià)格。第四條凡投資額在人民幣3萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)采用以上采購(gòu)方式。集團(tuán)公司對(duì)上述范圍內(nèi)的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一組織和管理,對(duì)投資額3萬元以下和授權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)活動(dòng)由各相關(guān)部門、單位自行組織和管理。第五條任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)按照本辦法進(jìn)行的招標(biāo)采購(gòu)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)，不得以任何方式非法干涉招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。第六條招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)一般包括招標(biāo)前期工作、編制和發(fā)售招標(biāo)采購(gòu)文件以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容。第七條在招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，招標(biāo)采購(gòu)工作有關(guān)單位、部門人員與投標(biāo)商有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)回避。第八條招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，招標(biāo)采購(gòu)過程嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行。第九條集團(tuán)公司相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格履行與招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的管理職責(zé)，采購(gòu)過程由紀(jì)檢監(jiān)察人員實(shí)施全程監(jiān)督，對(duì)不合法、不合規(guī),損害招投標(biāo)雙方權(quán)益的招標(biāo)采購(gòu)行為，紀(jì)檢監(jiān)察人員有權(quán)予以糾正和制止。第二章組織機(jī)構(gòu)與主要職責(zé)第十條集團(tuán)公司設(shè)立招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由集團(tuán)公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理?yè)?dān)任，組員由各項(xiàng)目主管部門、監(jiān)察審計(jì)部等部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：（一）審定集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度；(二）審定集團(tuán)公司年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；（三）監(jiān)督、檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況；(四）審定招標(biāo)采購(gòu)方式、招標(biāo)采購(gòu)文件及招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果；(五)研究決定、組織協(xié)調(diào)采購(gòu)過程中的重大事項(xiàng)并做出決策.第十一條招標(biāo)辦公室(設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部）是集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)工作的綜合管理部門。其主要職責(zé)：（一）宣傳貫徹國(guó)家和各級(jí)政府發(fā)布的有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)方面的法律、法規(guī)和政策，組織相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度的擬訂、解釋與實(shí)施,負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)專家?guī)斓慕⑴c維護(hù);（三）組織編制和實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；（四）根據(jù)主管部門提交的外出市場(chǎng)調(diào)研申請(qǐng)報(bào)告，選定采購(gòu)項(xiàng)目考察人員.（五）審核招標(biāo)采購(gòu)組織形式、采購(gòu)方式及招標(biāo)文件的商務(wù)條款；(六）發(fā)售招標(biāo)采購(gòu)文件,簽收投標(biāo)文件；（七)組建評(píng)標(biāo)小組、主持開標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作；（八)審核評(píng)標(biāo)報(bào)告，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果下發(fā)中標(biāo)通知書；（九）負(fù)責(zé)與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)文件的整理、存檔工作。第十二條集團(tuán)公司相關(guān)部門、單位是采購(gòu)項(xiàng)目的主管部門，負(fù)責(zé)管理本部門、單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與采購(gòu)管理有關(guān)的工作。其具體業(yè)務(wù)分工：（一）工程建設(shè)部負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、評(píng)估評(píng)價(jià)、監(jiān)理、施工及設(shè)施維修等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（二）技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備處置、信息化建設(shè)等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（三）海惠物資公司負(fù)責(zé)物資、勞保用品等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；(四）綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)施、房地產(chǎn)租賃和買賣等采購(gòu)項(xiàng)目管理;（五）監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)工程結(jié)算審計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目管理;(六)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)融資、保險(xiǎn)等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（七）黨群工作部負(fù)責(zé)文體用品及其他工會(huì)用品等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（八）安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)建設(shè)工程安全評(píng)價(jià)等涉及安全方面采購(gòu)項(xiàng)目的管理;(九）海港醫(yī)院負(fù)責(zé)藥品、衛(wèi)生材料等采購(gòu)項(xiàng)目的管理;（十）物業(yè)分公司負(fù)責(zé)物業(yè)、港口綠化等采購(gòu)項(xiàng)目的管理；（十一)各使用單位負(fù)責(zé)本單位修理、修配等外協(xié)性采購(gòu)項(xiàng)目的管理;（十二）未明確主管部門的其他采購(gòu)項(xiàng)目由招標(biāo)辦公室根據(jù)實(shí)際情況指定。第十三條項(xiàng)目主管部門的主要職責(zé)：(一）編報(bào)主管項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；（二)組織招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的前期市場(chǎng)調(diào)研、考察和市場(chǎng)行情分析，提出考察報(bào)告和擬邀請(qǐng)的供貨商名單;（三）擬定招標(biāo)采購(gòu)組織形式和招標(biāo)采購(gòu)方式，編制招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后報(bào)招標(biāo)辦公室實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng);（四）組織制定評(píng)標(biāo)辦法和編制招標(biāo)采購(gòu)文件；（五）負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的澄清、修改,組織投標(biāo)人勘察現(xiàn)場(chǎng)、召開標(biāo)前會(huì)，解答投標(biāo)人提出的問題；（六)派出技術(shù)代表參加開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；（七）負(fù)責(zé)組織編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，辦理中標(biāo)人簽批手續(xù);(八)負(fù)責(zé)合同的談判、起草、報(bào)審和履行。第十四條各使用單位在項(xiàng)目主管部門指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的招標(biāo)采購(gòu)工作,其主要職責(zé)：（一）編報(bào)本單位招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃;（二）參與招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的前期市場(chǎng)調(diào)研和考察；（三)參與編制項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)文件(技術(shù)規(guī)格書）；（四）參與招標(biāo)采購(gòu)文件的澄清、修改，并參加標(biāo)前會(huì)，解答投標(biāo)人提出的問題；（五）派出技術(shù)代表參加開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；（六）參與合同的談判與起草工作.第三章招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃第十五條集團(tuán)公司對(duì)招標(biāo)采購(gòu)工作實(shí)行計(jì)劃管理，無計(jì)劃項(xiàng)目不得實(shí)施采購(gòu)。第十六條項(xiàng)目主管部門根據(jù)年度綜合計(jì)劃和各使用單位的采購(gòu)計(jì)劃組織編寫招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、招標(biāo)采購(gòu)方式、投資額等.第十七條招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目主管部門編報(bào)的招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總,編制集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。第十八條臨時(shí)計(jì)劃項(xiàng)目由各項(xiàng)目主管部門按集團(tuán)公司計(jì)劃外項(xiàng)目審批流程審批后，合理安排實(shí)施時(shí)間。第四章招標(biāo)采購(gòu)方式的確定原則第十九條（一）下列情況必須采用公開或邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)：1、凡屬于國(guó)家規(guī)定招標(biāo)范圍內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：(1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在一百萬元人民幣以上的；

(2）重要工程配套設(shè)備、材料物資等的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在二十萬元人民幣以上的；

(3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在十萬元人民幣以上的;

（4）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第（一)、（二)、(三）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在二百萬元人民幣以上的。

2、凡一次產(chǎn)品采購(gòu)額超過十萬元人民幣的機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)項(xiàng)目.3、除前款規(guī)定項(xiàng)目外，國(guó)家和省人民政府對(duì)必須進(jìn)行招標(biāo)的其他項(xiàng)目有明確規(guī)定的，依照其規(guī)定。(二）采購(gòu)估算額低于本條1、2款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目以及設(shè)備、物資、各種服務(wù)等的采購(gòu)可以通過詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式采購(gòu)。（三）采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。（四）符合下列情形之一的，經(jīng)批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu):1、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;2、采用公開招標(biāo)所需時(shí)間較長(zhǎng)，不能滿足用戶緊急需要的；3、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；4、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判有利于合理降低采購(gòu)價(jià)格的.(五)符合下列情形之一的,經(jīng)批準(zhǔn)可采用直接采購(gòu)方式采購(gòu)：1、只能從唯一供貨商處采購(gòu)的;2、集團(tuán)公司直屬、控股或參股單位具有自行建造或建設(shè)能力的；3、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供貨商處采購(gòu)的；4、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供貨商處添購(gòu),且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的；5、特殊要求的項(xiàng)目，是指經(jīng)過使用對(duì)比證明，必須使用獨(dú)家生產(chǎn)的產(chǎn)品才能達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、安全要求的，或因生產(chǎn)急需而不便按規(guī)定程序辦理采購(gòu)的，或因清欠（抵債)需要而直接采購(gòu)的.（六)項(xiàng)目需求不變，或者為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性以及服務(wù)配套的要求，在最長(zhǎng)不超過六個(gè)月時(shí)間內(nèi)需要繼續(xù)從原供貨商除采購(gòu)的，在同比不高于原采購(gòu)價(jià)格情況下,經(jīng)批準(zhǔn)可進(jìn)行重復(fù)采購(gòu).（七)采購(gòu)頻繁、每次采購(gòu)單位價(jià)值較低，但累計(jì)發(fā)生采購(gòu)金額較大的項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)可以實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu).如常用的物資,辦公用品、勞保用品、藥品等。第五章招標(biāo)采購(gòu)前期工作第二十條招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目前期工作由項(xiàng)目主管部門按招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃組織進(jìn)行。前期工作主要包括市場(chǎng)調(diào)研(必要的外出考察）、設(shè)備選型、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、測(cè)算工程量、造價(jià)分析以及擬定招標(biāo)采購(gòu)組織形式、招標(biāo)采購(gòu)方式、擬邀請(qǐng)供貨商名單（包括供貨商情況簡(jiǎn)介）等.第二十二條擬邀請(qǐng)的供貨商須從項(xiàng)目主管部門合格供貨商庫(kù)中+選取,原則不少于五家，特殊情況不低于三家，如合格供貨商庫(kù)中的供貨商不能滿足項(xiàng)目要求的數(shù)量或不具有競(jìng)爭(zhēng)性,項(xiàng)目主管部門應(yīng)按項(xiàng)目要求的投標(biāo)人資格條件，組織使用單位和相關(guān)部室從推薦的擬邀請(qǐng)的供貨商名單中選取。第二十三條招標(biāo)采購(gòu)一般采取自行招標(biāo)方式。特殊項(xiàng)目需要委托代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目主管部門應(yīng)書面報(bào)招標(biāo)辦公室履行審批手續(xù)，由招標(biāo)辦公室與代理機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)代理協(xié)議。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助項(xiàng)目主管部門完成招標(biāo)前期工作.第二十四條因市場(chǎng)調(diào)研需要外出考察時(shí)，項(xiàng)目主管部門須提前將市場(chǎng)考察申請(qǐng)報(bào)告提報(bào)招標(biāo)辦公室，考察申請(qǐng)報(bào)告包括考察項(xiàng)目、外出考察理由、擬考察供應(yīng)商等信息，招標(biāo)辦公室按審批流程選定考察組成員。考察組考察結(jié)束后，應(yīng)提交由考察組全體成員簽字的考察報(bào)告.第六章招標(biāo)采購(gòu)文件的編制第二十五條采購(gòu)前項(xiàng)目主管部門應(yīng)組織使用部門編寫招標(biāo)采購(gòu)文件，招標(biāo)采購(gòu)文件應(yīng)由兩部分組成：一是商務(wù)條款，主要包括投標(biāo)邀請(qǐng)書、投標(biāo)須知、投標(biāo)人資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)質(zhì)性要求以及擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)格式等；二是技術(shù)規(guī)格書，主要包括招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)圖紙等。第二十六條招標(biāo)采購(gòu)文件中的技術(shù)規(guī)格書應(yīng)符合下列要求：(一)項(xiàng)目的類別、主要技術(shù)性能、參數(shù)、數(shù)量等明確，并符合已批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；(二）項(xiàng)目的主要性能指標(biāo)和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、供貨期以及工程項(xiàng)目的內(nèi)容、工程量、標(biāo)準(zhǔn)、工期、工程進(jìn)度、檢驗(yàn)等要求明確，并符合生產(chǎn)、基本建設(shè)、維修使用的要求;（三）技術(shù)規(guī)格書的編制要符合項(xiàng)目的實(shí)際需要,文字表達(dá)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)清楚，內(nèi)容詳盡，不得產(chǎn)生歧義。第二十七條招標(biāo)辦公室收到項(xiàng)目主管部門遞交的招標(biāo)采購(gòu)文件后審核文件的商務(wù)條款，項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)技術(shù)條款的審核。第二十八條招標(biāo)采購(gòu)文件審核完畢應(yīng)與招標(biāo)采購(gòu)方式、擬邀請(qǐng)的供貨商名單和考察報(bào)告一并報(bào)招標(biāo)辦公室辦理招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)審批表。第二十九條招標(biāo)采購(gòu)文件批準(zhǔn)后，不得作實(shí)質(zhì)性變動(dòng)。如確需變動(dòng),主管部門應(yīng)出具采購(gòu)文件澄清函，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)審批后執(zhí)行。第七章招標(biāo)采購(gòu)程序第三十條采用公開或邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:（一)編制招標(biāo)文件。項(xiàng)目主管部門按照編制招標(biāo)采購(gòu)文件的要求編制招標(biāo)文件。（二）提交招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)。項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)簽批招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表,依法需履行審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)的工程建設(shè)項(xiàng)目,需履行相關(guān)手續(xù)后，才能提交招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)。（三）發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件經(jīng)過審批后,由招標(biāo)辦公室對(duì)外發(fā)售。項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)提供招標(biāo)文件中涉及的圖紙、設(shè)計(jì)說明等資料。(四）組織現(xiàn)場(chǎng)考察、標(biāo)前會(huì)議和答疑。由項(xiàng)目主管部門組織投標(biāo)單位擇時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并組織召開由設(shè)計(jì)部門和投標(biāo)單位等參加的標(biāo)前會(huì)議.項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)整理書面答疑材料報(bào)招標(biāo)辦公室，由招標(biāo)辦公室發(fā)給所有購(gòu)買招標(biāo)文件的投標(biāo)商并留存。（五）組建評(píng)標(biāo)工作小組。評(píng)標(biāo)小組由集團(tuán)公司有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專家、項(xiàng)目主管部門代表、使用單位代表組成,成員人數(shù)為5人以上的單數(shù)，評(píng)標(biāo)專家由紀(jì)檢監(jiān)察人員于開標(biāo)前2小時(shí)內(nèi)，在集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取，并由招標(biāo)辦公室當(dāng)場(chǎng)通知被抽取的評(píng)委參加評(píng)標(biāo)。（六）簽收投標(biāo)文件。招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)簽收投標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)暫時(shí)保管.（七）開標(biāo).招標(biāo)辦公室按照招標(biāo)文件中規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織并主持開標(biāo)會(huì)議。(八）評(píng)標(biāo)。開標(biāo)會(huì)議結(jié)束后立即進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)前項(xiàng)目主管部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況（包括項(xiàng)目介紹、技術(shù)要求、評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)等)進(jìn)行說明,評(píng)標(biāo)小組組長(zhǎng)由全體成員推舉產(chǎn)生，特殊情況下可由招標(biāo)辦公室指定，評(píng)標(biāo)專家應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)完成評(píng)標(biāo)。（九）編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)專家完成評(píng)標(biāo)后，項(xiàng)目主管部門編制書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，評(píng)標(biāo)報(bào)告包括項(xiàng)目簡(jiǎn)介、招標(biāo)進(jìn)程、評(píng)標(biāo)程序、評(píng)審情況、評(píng)標(biāo)結(jié)果等，并由全體評(píng)標(biāo)專家簽署意見。（十）招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批.項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)辦理評(píng)標(biāo)報(bào)告會(huì)簽，填制結(jié)果審批表，經(jīng)審批后，招標(biāo)辦公室下發(fā)中標(biāo)通知書.（十一）合同簽訂與評(píng)審。中標(biāo)后，項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)合同談判與簽署，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。第三十一條采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:（一）編制競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、提交競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)申請(qǐng)、發(fā)售談判文件、組織現(xiàn)場(chǎng)考察、標(biāo)前會(huì)議、答疑和組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)工作均參照第二十九條相關(guān)條款執(zhí)行。（二）談判。談判小組所有成員分別與單一供貨商進(jìn)行談判，對(duì)供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格、供貨期、服務(wù)及相關(guān)情況進(jìn)行比較，在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供貨商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息，談判小組可根據(jù)情況靈活確定談判的輪數(shù)，申報(bào)供應(yīng)商可以自愿選擇談判后重新報(bào)價(jià)或一次性最終報(bào)價(jià)。最終按照滿足需求，綜合得分最高的原則確定成交供貨商.（三）編制競(jìng)爭(zhēng)性談判報(bào)告、招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批和合同簽訂與評(píng)審工作參照第二十九條相關(guān)條款執(zhí)行.第三十二條采取詢價(jià)方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：（一）編制詢價(jià)函.項(xiàng)目主管部門按采購(gòu)文件的要求編制詢價(jià)函,詢價(jià)函應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的商務(wù)和技術(shù)要求，并對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)做出規(guī)定。(二）提交詢價(jià)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng).具體參照第二十九條（二）款評(píng)的規(guī)定執(zhí)行.（三）成立詢價(jià)小組.詢價(jià)小組的成立參照第二十九條（五)款的規(guī)定執(zhí)行。（四）詢價(jià)并確定成交供貨商。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供貨商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。詢價(jià)小組按照滿足需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供貨商。(五）編制詢價(jià)采購(gòu)判報(bào)告,招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批和合同簽訂與評(píng)審工作參照第二十九條相關(guān)條款執(zhí)行.第三十三條采用直接采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:（一）提交直接采購(gòu)申請(qǐng)。提交采購(gòu)申請(qǐng)同時(shí)應(yīng)附直接采購(gòu)說明，闡明直接采購(gòu)的理由,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組簽批。（二）談判.由項(xiàng)目主管部門、使用單位和相關(guān)部門成立談判小組，圍繞產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、服務(wù)及付款等情況形成初步意見；工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)行業(yè)相關(guān)規(guī)定及以往類似項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)做出初步預(yù)算后，再與供貨商進(jìn)行談判。（三）編制談判報(bào)告、招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批和合同簽訂工作參照第二十九條相關(guān)條款執(zhí)行。第三十四條采用定點(diǎn)采購(gòu)方式的,應(yīng)遵循以下程序：（一）首次采購(gòu)應(yīng)采用以上采購(gòu)方式確定定點(diǎn)供貨商,項(xiàng)目主管部門必須對(duì)定點(diǎn)供貨商的承諾情況等詳細(xì)記錄在案，并以合同的形式與定點(diǎn)供貨商書面明確各方的權(quán)利和義務(wù)。年度中連續(xù)采購(gòu)上述項(xiàng)目，可直接在資信較好的定點(diǎn)供貨商中選擇。（二）項(xiàng)目主管部門、相關(guān)使用單位、招標(biāo)辦公室和紀(jì)委監(jiān)察部門定期或不定期（每年至少一次）對(duì)定點(diǎn)供貨商依據(jù)《定點(diǎn)采購(gòu)考核管理辦法》和合同執(zhí)行情況等進(jìn)行考核。并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)排名，且按一定比例對(duì)部分供貨商進(jìn)行淘汰。（三)項(xiàng)目主管部門應(yīng)建立健全定點(diǎn)供貨商的信息庫(kù)，確保定點(diǎn)采購(gòu)具有流動(dòng)性,在定點(diǎn)供貨商中形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。第八章招標(biāo)采購(gòu)管理第三十五條招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)和中標(biāo)結(jié)果的最終審批權(quán)限(一)納入招標(biāo)采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，在以下范圍內(nèi)的采購(gòu)申請(qǐng)和中標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)審核、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽批：工程建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)采購(gòu)金額為人民幣200萬元以上的；重要配套設(shè)備、材料等工程物資的采購(gòu)，單項(xiàng)采購(gòu)金額為人民幣100萬元以上的；勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等采購(gòu)金額為人民幣30萬元以上的；采購(gòu)的設(shè)備價(jià)款為人民幣50萬元以上的，采購(gòu)的物資數(shù)量為大宗或者金額為人民幣50萬元以上的、辦公用品、藥品及其他企業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目單筆價(jià)款人民幣30萬元以上的.(二）本條第(一）款范圍以外的招標(biāo)采購(gòu)請(qǐng)示和中標(biāo)結(jié)果,由集團(tuán)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)簽批。第三十六條凡有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)召開招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議：（一）評(píng)委中有兩人及以上對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果持有不同意見時(shí)；（二）任一部門對(duì)評(píng)標(biāo)過程及評(píng)標(biāo)結(jié)果提出疑義的;（三)投資額較大或重要的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為需要研究的。第三十七條評(píng)標(biāo)報(bào)告經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，招標(biāo)辦公室應(yīng)按評(píng)標(biāo)結(jié)果下發(fā)中標(biāo)通知書,并通知未中標(biāo)供貨商退還投標(biāo)保證金。屬于公開招標(biāo)項(xiàng)目,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理公示手續(xù)和評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)備手續(xù)。第三十八條集團(tuán)公司建立評(píng)標(biāo)專家?guī)?，用于?dú)立評(píng)標(biāo)專家的選取。評(píng)標(biāo)專家由項(xiàng)目主管部門推薦，經(jīng)招標(biāo)辦公室審核并報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后納入專家?guī)熘?評(píng)標(biāo)專家按照項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)標(biāo)，以個(gè)人名義對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果負(fù)責(zé)。第三十九條大型、重點(diǎn)建設(shè)工程或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的工程以及其他集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專家?guī)鞜o法滿足評(píng)標(biāo)需要時(shí),項(xiàng)目主管部門可提出外聘評(píng)標(biāo)專家申請(qǐng)，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，由招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)辦理外聘專家事宜。第四十條招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)資料歸檔管理（一）招標(biāo)采購(gòu)工作完成后五日內(nèi)項(xiàng)目主管部門將相關(guān)資料交招標(biāo)辦公室，招標(biāo)辦公室應(yīng)將以下資料存檔管理：1、招標(biāo)采購(gòu)記錄匯總表；2、招標(biāo)采購(gòu)文件;3、招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)審批表；4、投標(biāo)文件接收記錄；5、開標(biāo)會(huì)議簽到記錄表;6、開標(biāo)記錄；7、評(píng)標(biāo)會(huì)議簽到表;8、評(píng)標(biāo)報(bào)告；9、招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批表；10、合同審核表;11、合同（復(fù)印件）。（二）為方便項(xiàng)目主管部門和使用單位隨時(shí)查閱投標(biāo)資料,投標(biāo)書由項(xiàng)目主管部門存檔管理。第四十一條招標(biāo)辦公室健全評(píng)標(biāo)人員出勤工作記錄，并將其在評(píng)標(biāo)工作中的表現(xiàn)情況反饋至所在單位、處室。第九章招標(biāo)采購(gòu)紀(jì)律第四十二條集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)招標(biāo)采購(gòu)進(jìn)行全過程監(jiān)督，對(duì)違規(guī)、違紀(jì)事件進(jìn)行查處。第四十三條招標(biāo)采購(gòu)文件正式發(fā)出前，招標(biāo)采購(gòu)工作有關(guān)單位、部門人員不得將文件內(nèi)容對(duì)外泄露。第四十四條招標(biāo)采購(gòu)工作有關(guān)單位、部門人員，不得向他人透露已獲取招標(biāo)采購(gòu)文件的潛在供貨商的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)的其他情況。第四十五條評(píng)標(biāo)小組成員不得與任何投標(biāo)人或者與投標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸，不得收受投標(biāo)人及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處。第四十六條評(píng)標(biāo)小組成員必須客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德,對(duì)所提的評(píng)審意見負(fù)責(zé)。第四十七條評(píng)標(biāo)小組成員和與評(píng)標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的工作人員，不得透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審、中標(biāo)候選人的推薦情況及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況.第十章違規(guī)舉報(bào)與處理第四十八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員違反法律及招標(biāo)程序和工作紀(jì)律的，有權(quán)向集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)。第四十九條凡違反本規(guī)定擅自采購(gòu)的，由集團(tuán)公司給予通報(bào)批評(píng)，責(zé)令其糾正，并在年度考評(píng)中予以扣分.若造成經(jīng)濟(jì)損失,視損失額扣罰該單位1—6個(gè)月的效益工資。第五十條因違反招標(biāo)工作紀(jì)律、泄密而造成不良影響者，由集團(tuán)公司給予通報(bào)批評(píng),取消其參加評(píng)標(biāo)工作的資格或調(diào)離崗位；若造成經(jīng)濟(jì)損失，視經(jīng)濟(jì)損失額扣罰當(dāng)事人1-6個(gè)月的效益工資，同時(shí)對(duì)其主要責(zé)任、直接責(zé)任、間接責(zé)任的人員依照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定追究其行政及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并在集團(tuán)公司內(nèi)通報(bào)。第五十一條在招標(biāo)過程中，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)商有圍標(biāo)、串標(biāo)、陪標(biāo)等嚴(yán)重影響招標(biāo)工作公正、公平行為的，以及中標(biāo)單位在生產(chǎn)加工或施工中存在偷工減料、施工質(zhì)量及安全問題的，除承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任外，三年內(nèi)不準(zhǔn)其參加集團(tuán)公司項(xiàng)目的投標(biāo)。第五十二條對(duì)違反國(guó)家法律構(gòu)成犯罪者，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任.第十章 附則第五十三條本辦法由集團(tuán)公司招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)解釋.第五十四條本辦法自公布之日起施行.二〇一二年七月二十日附件：招標(biāo)采購(gòu)表格附件一：集團(tuán)公司年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃表文件編號(hào)：LKG/ZB—1序號(hào)項(xiàng)目名稱采購(gòu)數(shù)量項(xiàng)目主管部門計(jì)劃采購(gòu)額（萬元）計(jì)劃實(shí)施時(shí)間采購(gòu)類別采購(gòu)方式備注附件二：集團(tuán)公司外出考察審批表文件編號(hào)：LKG/ZB-2項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人（簽字）采購(gòu)項(xiàng)目名稱考察地點(diǎn)外出考察申請(qǐng)理由擬考察供貨商招標(biāo)管理辦公室意見年月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)意見年月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)意見年月日紀(jì)委審查意見年月日附件三：集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)審批表文件編號(hào):LKG/ZB-3項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人（簽字）年月日采購(gòu)項(xiàng)目名稱采購(gòu)項(xiàng)目估算額(元)采購(gòu)方式申請(qǐng)理由擬邀供貨商招標(biāo)辦公室意見年月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)意見年月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)意見年月日紀(jì)委審查意見年月日附件四：集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果審批表文件編號(hào)：LKG/ZB-11項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人（簽字）年月日采購(gòu)項(xiàng)目名稱采購(gòu)方式評(píng)標(biāo)結(jié)果中標(biāo)單位名稱中標(biāo)額（元)招標(biāo)辦公室意見年月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)意見年月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)意見年月日紀(jì)委審查意見年月日附件五：集團(tuán)合同審核表文件編號(hào):LKG/ZB-12合同名稱合同標(biāo)的額（大寫）合同簽訂單位主要負(fù)責(zé)人或委托人（簽字）年月日使用單位意見年月日項(xiàng)目主管部門意見年月日監(jiān)察審計(jì)部意見年月日集團(tuán)采購(gòu)中心管理制度一、采購(gòu)原則：1、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)為原則；2、采購(gòu)以“貨比三家”為原則；（利用競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)價(jià)，謀求低成本購(gòu)入）；3、零星采購(gòu)，二家以上同價(jià)的，以名牌或殷實(shí)供應(yīng)商為原則;（依據(jù)相關(guān)部門的物資采購(gòu)計(jì)劃；任何零星、分散、緊急、無計(jì)劃的采購(gòu)都會(huì)增加采購(gòu)成本,并且不能確保所需物資適時(shí)性價(jià)比）;4、特殊材料、器材、工具,由專業(yè)人士確定為原則；5、材料采購(gòu)以一物一單,以現(xiàn)貨為原則；6、評(píng)標(biāo)議價(jià)：對(duì)采購(gòu)當(dāng)中的廠商報(bào)價(jià)及投標(biāo)組織相關(guān)議價(jià)評(píng)標(biāo)人員組成議價(jià)評(píng)標(biāo)小組,其成員應(yīng)為：本次采購(gòu)經(jīng)辦人，采購(gòu)部主管，分管領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部，相關(guān)服務(wù)部門,必要時(shí)可需邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)一起加入本小組；（1）、零星采購(gòu)：1-5000，1000元以下，采購(gòu)部根據(jù)相關(guān)部門提供的信息并對(duì)采購(gòu)價(jià)格向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在得到同意后可以向財(cái)務(wù)借支現(xiàn)金,1000-5000元,盡量使用銀行轉(zhuǎn)帳，如確實(shí)不能轉(zhuǎn)帳的，應(yīng)與部門主管和財(cái)務(wù)主管溝通并得到認(rèn)可后才可借支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票后自行安排采購(gòu)人員完成工作，待工作完成后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷、核帳；(2）、緊急采購(gòu)：10000元以下盡量使用銀行轉(zhuǎn)帳,如確實(shí)有困難,應(yīng)與部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)溝通并得到認(rèn)可后才可以臨時(shí)借支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票，在完成工作后盡快報(bào)銷、核帳；但緊急采購(gòu)的工作比例不得超過整個(gè)采購(gòu)工作的10%；(3)、常規(guī)采購(gòu):5000—100000元,對(duì)各個(gè)廠商的報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合整理，做到有可比性,將相關(guān)信息資料整理完成后召集采購(gòu)小組成員進(jìn)行議價(jià)工作，并做好小組工作記錄，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)進(jìn)度合理安排材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，提前向采購(gòu)部門提交有效的書面采購(gòu)計(jì)劃；（4）、大宗采購(gòu)：100000元以上，除要遵守（3)條款外，應(yīng)要求各個(gè)廠商對(duì)最終報(bào)價(jià)進(jìn)行統(tǒng)一格式的封閉式投標(biāo),在議價(jià)小組會(huì)議上公開拆封，并約請(qǐng)公司權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)參加；相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)所需采購(gòu)物品的具體情況提前10-60個(gè)工作日向采購(gòu)部門提交有效的書面申購(gòu)計(jì)劃。

二、采購(gòu)工作流程：1、供應(yīng)商資格審察（審查明細(xì)如下）,品牌選定（附：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))；供應(yīng)商審查資料明細(xì)：公司簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、法人委托書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證書、信用等級(jí)等；供應(yīng)商授權(quán)書、安裝維修（資質(zhì)）證書；近期承接的工程項(xiàng)目或供貨成交的最大的合同文本（參考）；2、采購(gòu)清單：由相關(guān)部門（專業(yè)人員）提供估算（進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)品等），品牌、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、品質(zhì)要求、采購(gòu)到位的時(shí)間、數(shù)量；采購(gòu)詢價(jià)中由相關(guān)部門提供技術(shù)支持,采購(gòu)簽約時(shí)的技術(shù)小簽;3、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)的物資詢價(jià)，按申購(gòu)部門需求時(shí)間，按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)；詢價(jià)過程中對(duì)材質(zhì)、品牌、技術(shù)要求等信息及時(shí)反饋于相關(guān)部門，以獲得專業(yè)人員的技術(shù)支持；4、采購(gòu)制度應(yīng)過程檢查，過程監(jiān)督，及時(shí)糾錯(cuò);5、采購(gòu)人員常對(duì)供應(yīng)商與生產(chǎn)企業(yè)，以及市場(chǎng)狀況進(jìn)行調(diào)查研究,并把各種調(diào)研結(jié)果記錄下來，匯編成冊(cè)；并由一線人員及時(shí)記錄產(chǎn)品市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)情況，使采購(gòu)與談判更富有計(jì)劃性;6、部門設(shè)立訂購(gòu)臺(tái)賬；并依靠臺(tái)賬，對(duì)整個(gè)采購(gòu)過程，包括申購(gòu)、預(yù)算、采購(gòu)、入庫(kù)等過程進(jìn)行(電子檔）管理；提高成本意識(shí)，杜絕一切浪費(fèi)與不