事故隱患管理制度

事故隱患管理制度編制：單位：部門：審核：XX年XX月XX日第一章總則第一條為規(guī)范事故隱患治理項(xiàng)目的管理，根據(jù)中國石油化工集團(tuán)企業(yè)（如下簡稱：集團(tuán)企業(yè)）《固定資產(chǎn)投資決策程序及管理措施（試行）》（中國石化財(cái)（）59號）和《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行管理措施》（中國石化建（）177號），特制定本規(guī)定。第二條事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)納入集團(tuán)企業(yè)年度投資計(jì)劃進(jìn)行管理。第三條本規(guī)定合用于集團(tuán)企業(yè)所屬各企事業(yè)單位（如下簡稱企業(yè)）事故隱患治理項(xiàng)目（如下簡稱：隱患項(xiàng)目）的立項(xiàng)審批、計(jì)劃下達(dá)和實(shí)行驗(yàn)收等管理工作。第二章隱患項(xiàng)目的界定第四條下列固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，可以界定為隱患項(xiàng)目：1、生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在的不符合國家和集團(tuán)企業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)、原則、規(guī)范、規(guī)定規(guī)定的隱患；2、也許直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或也許導(dǎo)致事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患；3、也許導(dǎo)致職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；4、集團(tuán)企業(yè)下達(dá)的《重大隱患項(xiàng)目整改告知書》（見附件1）規(guī)定治理的隱患；5、防止發(fā)生自然災(zāi)害后，也許導(dǎo)致災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。6、新投產(chǎn)的項(xiàng)目，從項(xiàng)目驗(yàn)收之后來3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項(xiàng)目。7、屬于設(shè)備更新、裝置正常檢維修渠道處理的問題，不應(yīng)列入隱患項(xiàng)目。第三章隱患項(xiàng)目的決策程序第五條隱患項(xiàng)目決策程序包括隱患評估、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目審批和計(jì)劃下達(dá)。1、隱患評估應(yīng)由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和具有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員構(gòu)成評估小組或有資質(zhì)的評價(jià)機(jī)構(gòu)，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、原則、規(guī)范和集團(tuán)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)定為根據(jù)，提出評估整改意見或評價(jià)匯報(bào)。2、隱患評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)實(shí)狀況分析、存在的重要問題、風(fēng)險(xiǎn)及危害和結(jié)論性意見等。3、隱患項(xiàng)目可研匯報(bào)。經(jīng)評估確認(rèn)的隱患應(yīng)編報(bào)隱患項(xiàng)目可研匯報(bào)，重要內(nèi)容包括：不一樣治理方案的比較和選擇、詳細(xì)治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。4、投資概算應(yīng)按集團(tuán)企業(yè)《石油化工安裝工程概算原則》、《石油化工安裝工程費(fèi)用定額》、《石油化工工程建設(shè)費(fèi)用定額》的規(guī)定編制。5、項(xiàng)目申報(bào)。在隱患評估、可研匯報(bào)的基礎(chǔ)上，按照集團(tuán)企業(yè)編制年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃的總體規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際狀況，提出隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃及投資計(jì)劃，并列入企業(yè)下一年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃。企業(yè)的隱患項(xiàng)目及投資計(jì)劃應(yīng)在每年9月底前，分別報(bào)集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃部、企業(yè)經(jīng)營管理部、安全環(huán)境保護(hù)局。6、隱患項(xiàng)目的審批應(yīng)按集團(tuán)企業(yè)固定資產(chǎn)投資決策程序及管理措施規(guī)定的程序執(zhí)行。第六條限額以上（總投資3000萬元及以上）的隱患項(xiàng)目，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定報(bào)集團(tuán)企業(yè)安全環(huán)境保護(hù)局和企業(yè)經(jīng)營管理部審查，由財(cái)務(wù)計(jì)劃部按固定資產(chǎn)投資決策程序同意項(xiàng)目提議書和可行性研究匯報(bào)后，如需安?；鹧a(bǔ)助的項(xiàng)目由財(cái)務(wù)計(jì)劃部商安全環(huán)境保護(hù)局，并報(bào)集團(tuán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條限額如下（介于限額以上投資項(xiàng)目和一般措施及零星購置項(xiàng)目之間，即：總投資1000－3000萬元）的隱患項(xiàng)目應(yīng)在報(bào)企業(yè)經(jīng)營管理部的同步，報(bào)安全環(huán)境保護(hù)局，企業(yè)經(jīng)營管理部會同安全環(huán)境保護(hù)局組織審查，由財(cái)務(wù)計(jì)劃部會同安全環(huán)境保護(hù)局審批投資計(jì)劃。第八條總投資500萬元～1000萬元的隱患項(xiàng)目，企業(yè)將可行性研究匯報(bào)直接報(bào)安全環(huán)境保護(hù)局，安全環(huán)境保護(hù)局會同企業(yè)經(jīng)營管理部審批，并抄報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃部。總投資500萬元如下的隱患項(xiàng)目由企業(yè)直接向安全環(huán)境保護(hù)局報(bào)批，并抄報(bào)企業(yè)經(jīng)營管理部。第九條經(jīng)由上述程序確定的隱患項(xiàng)目，由安全環(huán)境保護(hù)局提出年度隱患項(xiàng)目資金補(bǔ)助計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)企業(yè)有關(guān)部門會簽后，以集團(tuán)企業(yè)文獻(xiàn)下達(dá)。第四章隱患項(xiàng)目的計(jì)劃管理第十條隱患項(xiàng)目都應(yīng)列入企業(yè)當(dāng)年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)企業(yè)有關(guān)部門。第十一條企業(yè)計(jì)劃部門應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)企業(yè)固定資產(chǎn)投資決策程序及管理措施申報(bào)隱患項(xiàng)目，不應(yīng)將隱患項(xiàng)目化整為零，變化審批渠道。隱患項(xiàng)目由企業(yè)安所有門對口管理。第十二條凡集團(tuán)企業(yè)同意列入計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，企業(yè)要認(rèn)真按《隱患治理項(xiàng)目限期整改責(zé)任制》（中國石化安（）250號）的規(guī)定組織力量抓好實(shí)行，做到當(dāng)年完畢不跨年度。確需跨年度實(shí)行，應(yīng)向安全環(huán)境保護(hù)局專題匯報(bào)。第十三條在應(yīng)急狀態(tài)下必須立即進(jìn)行整改的隱患項(xiàng)目，各企業(yè)可在進(jìn)行治理的同步申報(bào)隱患項(xiàng)目。對不按固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策程序規(guī)定，先動工后報(bào)批的隱患項(xiàng)目，集團(tuán)企業(yè)不予補(bǔ)批。第十四條凡未列入企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃,又未經(jīng)集團(tuán)企業(yè)有關(guān)部門審查的隱患項(xiàng)目,集團(tuán)企業(yè)均不予立項(xiàng)。第五章隱患項(xiàng)目的分級監(jiān)管第十五條根據(jù)隱患治理項(xiàng)目重要程度及投資規(guī)模，按照總部監(jiān)督、分級管理、企業(yè)負(fù)責(zé)的三級監(jiān)管原則，凡列入集團(tuán)企業(yè)年度投資計(jì)劃的隱患項(xiàng)目由安全環(huán)境保護(hù)局提出總部重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目、總部部門重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目、企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目。第十六條總部重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為總部領(lǐng)導(dǎo)，主管部門分別為總部有關(guān)職能管理部門，督查部門為安全環(huán)境保護(hù)局。第十七條總部部門重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目所在企業(yè)一把手，主管部門分別為總部有關(guān)職能管理部門，督查部門為安全環(huán)境保護(hù)局。第十八條企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目由企業(yè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)行，企業(yè)安所有門監(jiān)督檢查。第十九條屬于企業(yè)級隱患治理項(xiàng)目，由各企業(yè)自行立項(xiàng)治理。第六章隱患項(xiàng)目的實(shí)行管理第二十條隱患項(xiàng)目的實(shí)行：1、隱患治理項(xiàng)目及資金計(jì)劃下達(dá)后，企業(yè)應(yīng)按集團(tuán)企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行管理措施組織實(shí)行。2、企業(yè)應(yīng)建立隱患治理工作例會制度，定期召開隱患治理項(xiàng)目專題會，施工部門保證施工進(jìn)度，財(cái)務(wù)部門保證資金到位，安全管理部門對隱患治理工作進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理，保證準(zhǔn)時(shí)完畢隱患治理年度計(jì)劃。3、企業(yè)對隱患項(xiàng)目的管理，應(yīng)做到“四定”（定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限）。企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對隱患項(xiàng)目的整改負(fù)重要責(zé)任，企業(yè)分管的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對隱患項(xiàng)目整改方案負(fù)責(zé)。4、不能及時(shí)整改的隱患，企業(yè)應(yīng)采用有效的安全措施加以監(jiān)護(hù)。5、隱患治理項(xiàng)目及資金計(jì)劃下達(dá)后，企業(yè)應(yīng)按月上報(bào)列入集團(tuán)企業(yè)隱患治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目的實(shí)行進(jìn)度狀況。月報(bào)表應(yīng)在次月5日前、年報(bào)表應(yīng)在下年度1月5日前，報(bào)安全環(huán)境保護(hù)局（填報(bào)規(guī)定及格式見附件2），當(dāng)年12月5日月報(bào)作為年度隱患完畢狀況預(yù)報(bào)表。6、集團(tuán)企業(yè)下達(dá)隱患項(xiàng)目及資金計(jì)劃后，企業(yè)不應(yīng)私自變更項(xiàng)目、投資、完畢期限或?qū)①Y金挪作他用。7、集團(tuán)企業(yè)安全環(huán)境保護(hù)局負(fù)責(zé)事故隱患治理項(xiàng)目實(shí)行狀況的監(jiān)督檢查。第二十一條隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收考核 1、重大隱患治理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，由集團(tuán)企業(yè)安全環(huán)境保護(hù)局組織驗(yàn)收或委托企業(yè)組織驗(yàn)收。2、總投資500萬元以上的隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗(yàn)收匯報(bào)、竣工驗(yàn)收表、連同補(bǔ)助項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算一并上報(bào)集團(tuán)企業(yè)安全環(huán)境保護(hù)局。3、項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，企業(yè)生產(chǎn)、設(shè)備部門應(yīng)制定對應(yīng)的規(guī)章制度，組織操作人員學(xué)習(xí)，納入正常維護(hù)管理。4、企業(yè)隱患項(xiàng)目完畢狀況，列為集團(tuán)企業(yè)對企業(yè)年終安全評比、考核兌現(xiàn)內(nèi)容之一。未能準(zhǔn)時(shí)完畢治理任務(wù)的企業(yè)將被扣分，因隱患整改不力導(dǎo)致事故的將追究有關(guān)人員責(zé)任。第七章隱患項(xiàng)目的安保基金補(bǔ)助第二十二條列入集團(tuán)企業(yè)投資計(jì)劃及資金計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，按規(guī)定予以安保基金補(bǔ)助。第二十三條隱患項(xiàng)目的安保基金補(bǔ)助比例，一般按該項(xiàng)目同意投資的40％補(bǔ)助，視年度安?；鹗罩ьA(yù)算狀況，由安全環(huán)境保護(hù)局提出詳細(xì)意見，報(bào)集團(tuán)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督委員會會議決定。（局討論稿）

附件1：中國石油化工集團(tuán)企業(yè)事故隱患整改告知書中國石化（）安改字號：經(jīng)組織對你單位的安全檢查和評估，發(fā)現(xiàn)存在下列事故隱患。在接到此告知后，須在年月日前整改完畢，并將整改狀況書面匯報(bào)中國石化集團(tuán)企業(yè)安全環(huán)境保護(hù)局。中國石化集團(tuán)企業(yè)安全環(huán)境保護(hù)局年月日序號隱患名稱隱患部位隱患內(nèi)容整改意見附件2：200年月中國石化集團(tuán)企業(yè)企業(yè)事故隱患項(xiàng)目完畢狀況企業(yè)名稱:（蓋章）200年月日序號