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產(chǎn)品成本核價(jià)表最新文檔(可以直接使用,可編輯最新文檔,歡迎下載)產(chǎn)品成本核價(jià)表產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱顧客名稱產(chǎn)品凈重年需求量顧客目標(biāo)價(jià)貿(mào)易方式匯率材料名稱規(guī)格型號(hào)用量單價(jià)生產(chǎn)工藝主工序名設(shè)備名加工時(shí)間操作人數(shù)模具數(shù)/臺(tái)模具名稱型腔數(shù)價(jià)格壽命包裝名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量價(jià)格驗(yàn)收定額紙箱只/箱只/班墊、襯/箱包裝定額運(yùn)輸方式目的地塑料袋/箱只/班說明:模具負(fù)責(zé)人簽名:年月日說明:部門負(fù)責(zé)人簽名:年月日說明:審核人簽名:年月日財(cái)務(wù)接收人簽名:年月日接收意見核價(jià)記錄日期含稅價(jià)備注晶鑫無紡布制品產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表晶鑫無紡布制品坐落于羅莊新北區(qū),由股份制投資組建。主要產(chǎn)品:無紡布和紙尿褲的生產(chǎn)和包裝。一、產(chǎn)品原材料風(fēng)險(xiǎn)分析及控制公司產(chǎn)品主要原料是聚丙烯.公司產(chǎn)品首先從原料的來源和使用上確保符合產(chǎn)品安全,其次原料主要來自國內(nèi)及國外有資質(zhì)的合格供應(yīng)商和國外客供原料。而且我們在選擇供應(yīng)商時(shí)是很謹(jǐn)慎的,所有供應(yīng)商都要有正規(guī)的生產(chǎn)資質(zhì)和正規(guī)的質(zhì)量保證體系。同時(shí)我們也不定期的通過不同方式來評(píng)估我們的供應(yīng)商,以確保我們采購的原料是安全的,從原料上杜絕引入風(fēng)險(xiǎn)的因素。并且我們有嚴(yán)格的進(jìn)料檢測程序,保證我們的使用的原輔材料全部合格。

二、加工產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制1.公司無紡布的生產(chǎn)工藝流程總體如下原料的驗(yàn)收→儲(chǔ)藏→挑選(固體篩分)→配料→***→灌裝→包膜→包裝→裝箱→儲(chǔ)存→發(fā)貨。2.公司紙尿褲的生產(chǎn)工藝流程總體如下原料的驗(yàn)收→儲(chǔ)藏→油炸或烘烤→調(diào)味→抽真空包裝→裝箱→儲(chǔ)存→發(fā)貨。生產(chǎn)過程中主要存在的是外來異物風(fēng)險(xiǎn)和微生物增長,我們通過嚴(yán)格的控制原材料的質(zhì)量,并通過控制稱量、殺菌、金探檢測、過程質(zhì)量控制等各項(xiàng)控制措施能夠有效的控制外來異物和微生物增長等各種風(fēng)險(xiǎn),將我們的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)降到最低,確保我們產(chǎn)品的安全。三、風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容和控制表:供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加工過程的風(fēng)險(xiǎn)

3、區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)

4、蟲害危害等的風(fēng)險(xiǎn)

5、產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)7、工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)

8、產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)

9、個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)

10、產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)11、其他新增要求項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制表如下:1.供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原輔料的采購和接產(chǎn)品原料的生物\化學(xué)的\物理的危害購買的原料中本身含有或儲(chǔ)存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購,每批隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告,實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢測。并且每年進(jìn)行三方檢測或由供應(yīng)商每年提供一次三方檢測報(bào)告。確保原料按照規(guī)定和要求進(jìn)行儲(chǔ)存。常規(guī)項(xiàng)目每批次檢測或儲(chǔ)存超過6個(gè)月,特殊項(xiàng)目每年1-2次外檢或根據(jù)客戶要求。采購員、實(shí)驗(yàn)室、品控高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品原料含有放射性、異物等危害購買的原料中本身含有高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品原料受潮或含有寄生蟲等危害購買的原料中本身含有或儲(chǔ)存中帶入高風(fēng)險(xiǎn)包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲(chǔ)存中帶入,或者不符合產(chǎn)品接觸物要求從合格供應(yīng)商處采購,每年進(jìn)行產(chǎn)品級(jí)三方檢測證明或由供應(yīng)商每年提供一次產(chǎn)品級(jí)的三方檢測報(bào)告。使用前進(jìn)行必須的滅菌措施。每批次或根據(jù)客戶要求。采購員、實(shí)驗(yàn)室、品控低風(fēng)險(xiǎn)直接接觸產(chǎn)品的包材必須經(jīng)過外部檢測以及客戶確認(rèn)。服務(wù)性項(xiàng)目的危害(如洗衣、安保、垃圾清運(yùn)、運(yùn)輸、蟲害控制、外部檢測等)服務(wù)過程中,不符合產(chǎn)品安全的行為或活動(dòng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對其進(jìn)行評(píng)審,選擇一段時(shí)間后進(jìn)行再次評(píng)審。每年1-2次或有重大問題時(shí)相關(guān)負(fù)責(zé)部門低風(fēng)險(xiǎn)2.加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-(1)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)入口門警監(jiān)視隨時(shí)門衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)及品控監(jiān)控視頻24小時(shí)IT及HR管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、經(jīng)理等產(chǎn)品成分發(fā)生受潮或產(chǎn)生寄生蟲等的危害產(chǎn)品中產(chǎn)品成分加工或處置不當(dāng)發(fā)生了受潮或產(chǎn)生寄生蟲1預(yù)包裝產(chǎn)品組裝前確保包裝完整性.2控制產(chǎn)品成分的水分3.嚴(yán)格的蟲害控制程序,并每個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行肉眼檢查生產(chǎn)作業(yè)中全體工人;生產(chǎn)管理者;品控低風(fēng)險(xiǎn)其它細(xì)菌及霉菌等產(chǎn)品的細(xì)菌數(shù)量,致霉菌的危害等有溫度控制要求的產(chǎn)品在溫度的控制不良;產(chǎn)品積壓時(shí)間過長;控制不到位:如過程衛(wèi)生消毒不到位;過程的交叉污染等;儲(chǔ)存容器不及時(shí)清洗、消毒嚴(yán)格溫度控制符合要求;控制生產(chǎn)過程順暢;嚴(yán)格按照SSOP執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)中全體工人;生產(chǎn)管理者;品控低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)客戶要求人手、接觸面等的監(jiān)測及環(huán)境方面監(jiān)測;每周一次或根據(jù)生產(chǎn)需要化驗(yàn)室5、所有設(shè)備、容器每日清洗消毒,定期驗(yàn)證6、產(chǎn)品的出廠檢測每批次5、化驗(yàn)室每年一次,或客戶要求委托CIQ中心或其他2.加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-(2)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注化學(xué)危害設(shè)備用油(機(jī)油、潤滑油等)接觸混入產(chǎn)品產(chǎn)品級(jí)潤滑油;SSOP控制操作人員培訓(xùn)管理者進(jìn)行監(jiān)視日常技術(shù)部及相關(guān)維修工人低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格供應(yīng)商備案和材料證明殺蟲劑意外混入加工車間內(nèi)禁止使用殺蟲劑,車間外圍由有資質(zhì)的三方蟲害控制公司進(jìn)行蟲害消殺服務(wù)根據(jù)合同QA供應(yīng)商資質(zhì)和藥品MSDS物理的金屬異物1.原輔料本身含有或初加工等帶入;2.加工器具及設(shè)備零部件金屬等損壞混入;3.過濾篩網(wǎng)脫落或破損產(chǎn)生金屬絲4.其它金屬制用品如釘書釘、美工刀片等5.認(rèn)真檢查機(jī)械:故障及靈敏度偏離等導(dǎo)致金屬等異物混入產(chǎn)品對尖銳工具等每日專人檢查發(fā)放并回收,同時(shí)保持記錄;加工場所有設(shè)備的易脫落零部件檢查;過濾篩網(wǎng)每班次進(jìn)行檢查并記錄;設(shè)備設(shè)施定期維護(hù);金探靈敏度按規(guī)定校準(zhǔn)并記錄經(jīng)過培訓(xùn)的有資質(zhì)人員上崗;過程嚴(yán)控;報(bào)警產(chǎn)品馬上隔離流水線,并對前一小時(shí)產(chǎn)品進(jìn)行重新檢測;1.如有使用尖銳工具時(shí)每日發(fā)放回收檢查;2.對有可能出現(xiàn)的異物每小時(shí)一次;3.嚴(yán)格控制產(chǎn)品的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。操作人管理者品控技術(shù)部低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、記錄尖銳工具控制程序及金屬探測控制及相關(guān)記錄2.加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-(3)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理的硬質(zhì)塑料、玻璃制品、陶瓷及類似材料玻璃及塑料包括燈具等工具器的破損混入;機(jī)器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的異外故障破損混入玻璃、塑料容器、陶瓷燈破損后混入玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記并定期檢查;玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù),燈具必須有防護(hù)罩;品控針對性檢查;有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的產(chǎn)品嚴(yán)格按照線破及玻璃制品控制程序進(jìn)行操作每日檢查;有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生產(chǎn)時(shí)隨時(shí)檢查在線品控管理人員低風(fēng)險(xiǎn)潛在的污染區(qū)域(車間無門窗玻璃):照明的玻璃燈具;車間塑料掛鐘;壓力表、溫度表等儀表盤玻璃的溫濕度計(jì);塑料周轉(zhuǎn)筐;產(chǎn)品用玻璃、硬塑料容器原料塑料托盤等清洗與更換嚴(yán)格按清潔計(jì)劃進(jìn)行工器具、玻璃容器的清洗和清潔;玻璃器具的破損在品控監(jiān)控下由機(jī)修人員更換其它異物原、輔材料引入異物;包裝材料引入異物;生產(chǎn)中引入異物:流水線及包裝過程引入;人為因素引入異物原輔料檢查及必要的過篩;包裝物的檢查;輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定工器具的清洗;監(jiān)控視頻;、人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控包裝過程嚴(yán)格控制工人在進(jìn)入車間前;生產(chǎn)過程中品控管理者全體工人低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的異物危害如下:頭發(fā);手套破損碎片產(chǎn)品包裝材料破損碎片;紙片、拉伸膜;其它生產(chǎn)用小器具石頭、樹枝等原料帶入7、人為破壞帶入嚴(yán)格執(zhí)行異物控制程序進(jìn)行相應(yīng)控制3.區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-(1)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進(jìn)工廠入口警戒;身份登記;監(jiān)控視頻;24小時(shí)門衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)倉儲(chǔ)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入;監(jiān)控視頻;專人負(fù)責(zé)上鎖管制;人員巡視;人員作業(yè)時(shí)間內(nèi),隨時(shí);監(jiān)控視頻24小時(shí)倉庫保管低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場破壞機(jī)器設(shè)備等通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制;生產(chǎn)時(shí)間入口人員監(jiān)視;監(jiān)控視頻;每日生產(chǎn)管理人員;車間衛(wèi)生員低風(fēng)險(xiǎn)配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入;專人負(fù)責(zé)上鎖管制;人員巡視;作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)配料專人負(fù)責(zé);品控員及生產(chǎn)管理人員檢查低風(fēng)險(xiǎn)清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離;專人負(fù)責(zé);人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)管理人員;衛(wèi)生員品控及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用專門的化學(xué)品保管員;車間化學(xué)品專柜上鎖;嚴(yán)格數(shù)量管理,當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用,嚴(yán)格記錄必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員衛(wèi)生員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品控理規(guī)定;化學(xué)品使用記錄;化學(xué)品MSDS3.區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-(2)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不潔的生產(chǎn)用水生產(chǎn)用水微生物或其它化學(xué)品污染生產(chǎn)用水為政統(tǒng)一供水進(jìn)行軟化處理后使用;嚴(yán)格按要求鋪設(shè)管路和進(jìn)行水質(zhì)處理操作;水質(zhì)微生物檢測嚴(yán)格控制1、微生物每周監(jiān)測一次;化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)水質(zhì)微生物檢測報(bào)告;水質(zhì)余氯檢測報(bào)告;加工區(qū)空氣不潔加工現(xiàn)場空氣菌落超標(biāo)或異味按期對微生物空氣檢測;生產(chǎn)結(jié)束臭氧消毒;符合要求的空氣通風(fēng)系統(tǒng)空氣檢測每周一次;臭氧消毒每日結(jié)束生產(chǎn)后化驗(yàn)室;生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)空氣微生物檢測報(bào)告;臭氧消毒記錄壓縮空氣不潔生產(chǎn)使用壓縮空氣微生物超標(biāo)或其它異味使用空氣過濾;按期檢測微生物檢測每月一次微生物檢測過濾器定期清洗更換化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)1、壓縮空氣微生物檢測報(bào)告加工設(shè)備、加工間等硬件設(shè)施破損設(shè)備、設(shè)施等破損造成污染或污染引入定期檢查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等每周檢查一次廠房;現(xiàn)場隨時(shí)檢查QA生產(chǎn)品控低風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)檢查表不合理布局、非產(chǎn)品級(jí)加工設(shè)備和不合理加工流程造成交叉污染建立初劃分,并建立前提方案進(jìn)行驗(yàn)證,不合理處進(jìn)行相應(yīng)改造、更換。加工工藝和流程進(jìn)行驗(yàn)證定期評(píng)審和驗(yàn)證每年1-2次每次有新工藝或新產(chǎn)品時(shí)安全小組低風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)行驗(yàn)證,見前提方案及驗(yàn)證記錄,見工藝流程驗(yàn)證記錄4.蟲害危害等的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染消除害蟲滋生地;杜絕蟲鼠出入途徑;有效的滅蟲滅鼠措施定期的蟲害防治等的檢查專業(yè)蟲害公司定期進(jìn)行服務(wù)防蟲檢查:每周檢查,防鼠檢查:1次/周5-10月三方公司每月2次消殺服務(wù)技術(shù)部;QA;低風(fēng)險(xiǎn)見蟲害控制程序見滅蠅燈檢測記錄;見粘鼠板檢查記錄;見三方蟲害施工及分析報(bào)告5.產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)臏囟炔涣嫉膬?chǔ)存及裝載、運(yùn)輸因素導(dǎo)致的需有要求產(chǎn)品的不良品質(zhì),相應(yīng)倉庫儲(chǔ)存保持按要求儲(chǔ)存;卸貨時(shí)的產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)測;運(yùn)輸中的監(jiān)控及異常監(jiān)控;有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司作業(yè)發(fā)生時(shí)技術(shù)部裝箱監(jiān)管貨運(yùn)公司低風(fēng)險(xiǎn)倉庫及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸車輛導(dǎo)致交叉污染倉庫內(nèi)定期清潔,到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查;車輸衛(wèi)生清潔車輛檢查:每次發(fā)貨前倉庫保管;監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)集裝箱檢查記錄裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染專用的產(chǎn)品運(yùn)載集裝箱貨車;裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場監(jiān)控;裝載結(jié)束嵌封保護(hù)每日發(fā)貨時(shí)監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸?shù)陌踩\(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成交叉污染運(yùn)輸合同規(guī)定要求;有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)行運(yùn)輸合同;如有故障物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸合同6.監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注電子稱電子稱誤差超過標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)電子稱進(jìn)行外部校驗(yàn)專用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn);經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn);生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)每年外檢;生產(chǎn)前;品控部低風(fēng)險(xiǎn)電子稱校準(zhǔn)記錄砝碼校準(zhǔn)證書電子稱校準(zhǔn)證書其他實(shí)驗(yàn)室儀器儀器失準(zhǔn),造成檢測數(shù)據(jù)偏差,影響對產(chǎn)品質(zhì)量的判定每年由臨沂市技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用;內(nèi)部校驗(yàn)、定期維護(hù)根據(jù)要求QA低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)需要7.工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注微生物危害車間操作人員及管理人員、參觀人員等不潔凈衣服易導(dǎo)致微生物的交叉污染1、進(jìn)入車間的所有人員需均裝著統(tǒng)一經(jīng)清潔消毒的工作服;其中生產(chǎn)作業(yè)員的上下身分開;參觀人員可以提供連體大褂;;2、所有工作服每日生產(chǎn)結(jié)束統(tǒng)一懸掛在更衣紫外線消毒;3、嚴(yán)格按照要求,車間人員衛(wèi)生要求穿戴;4、嚴(yán)禁穿戴工作服出車間1、工作服每日班后清洗;2、進(jìn)出控制每次出入車間化驗(yàn)室衛(wèi)生員低風(fēng)險(xiǎn)更衣室臭氧消毒記錄;檢測員穿戴不潔的工作服可能導(dǎo)致細(xì)菌的交叉污染為防止交叉污染;檢測員進(jìn)行產(chǎn)品時(shí)檢測工作服專用并每日消毒進(jìn)入車間取樣必須穿著取樣工作服;進(jìn)入無菌室穿著經(jīng)紫外線滅菌的工作服檢測作業(yè)時(shí)著裝每日單獨(dú)清洗消毒;檢驗(yàn)發(fā)生時(shí)每日檢測員低風(fēng)險(xiǎn)物理危害由工作服口袋裝入的異物進(jìn)入車間混入產(chǎn)品作業(yè)人員工作服不裝異物;管理員及外來參觀人員服裝統(tǒng)一要求;工作服及參觀服無紐扣等易脫落部件作業(yè)發(fā)生時(shí)更衣室衛(wèi)生員低風(fēng)險(xiǎn)由別車間進(jìn)入時(shí)工作服上帶有別車間產(chǎn)品等粉塵或雜物混入產(chǎn)品車間人員定崗,工作期間嚴(yán)禁混車間作業(yè)發(fā)生時(shí)更衣室衛(wèi)生員生產(chǎn)班長低風(fēng)險(xiǎn)過敏原危害工作服上帶有含過敏原產(chǎn)品的微粒過敏原車間工作服單獨(dú)存放、單獨(dú)清洗車間人員盡量穩(wěn)定崗位每次收集、清洗、發(fā)放工作服時(shí)HR、衛(wèi)生員低風(fēng)險(xiǎn)8.產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-(1)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原料的微生物危害到貨原料細(xì)菌數(shù)超標(biāo)及致病菌的檢出,導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平1、公司對原料實(shí)施常規(guī)檢測;每批到貨原料質(zhì)檢管理低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)口原料衛(wèi)生證書并無微生物具體檢測值;接觸面微生物交叉污染接觸面微生物超標(biāo)等,對產(chǎn)品造成無法接受的交叉污染隱患;對接觸面進(jìn)行微生物檢測;規(guī)定的消毒方式和頻次;每車間每周一次每日生產(chǎn)前后生產(chǎn)班長化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)見環(huán)境檢測記錄;空氣微生物空氣的污染易導(dǎo)致產(chǎn)品的污染車間紫外線消毒;對微生物進(jìn)行檢測每半年一次生產(chǎn)班長化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)空氣檢測記錄8.產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-(2)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注內(nèi)包裝材料危害檢查到貨內(nèi)包裝材料及氣味的檢出等,導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平到貨產(chǎn)品氣味檢材質(zhì)等每批到貨包裝材料嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)檢員生產(chǎn)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)包裝材料的加工工藝使用微生物存活的機(jī)率??;內(nèi)包裝袋微生物繁殖的可能性低;臭氧消毒進(jìn)一步控制4、評(píng)審合格供方生產(chǎn)運(yùn)輸符合要求不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中,沒有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行加工;或者沒有達(dá)到規(guī)定要求;如偏離了,包裝不嚴(yán)等質(zhì)量問題。生產(chǎn)指令中規(guī)定要求每次生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)部品控部研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)檢測偏差檢測儀器出現(xiàn)偏差,使檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠質(zhì)檢員培訓(xùn)上崗,并定期進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?儀器定期外校和內(nèi)部校驗(yàn)每年比對1-2次;儀器根據(jù)校驗(yàn)周期進(jìn)行外校,內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況每次或每月進(jìn)行.化驗(yàn)室QA低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽錯(cuò)誤\產(chǎn)品存放標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯(cuò)誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害成品標(biāo)簽使用前嚴(yán)格核對、確認(rèn)嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識(shí),不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時(shí)庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對生產(chǎn)部品控部倉庫低風(fēng)險(xiǎn)9.個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人員的衛(wèi)生的微生物危害及化學(xué)危害等1、進(jìn)入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位(手的細(xì)菌超標(biāo)或化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染)1、所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行洗手消毒;2、作業(yè)人員配戴手套后二次清洗消毒;1、每次進(jìn)入車間前裸手消毒;2、每次進(jìn)入崗位前;所有人員低風(fēng)險(xiǎn)見接觸面手及手套的微生物檢測記錄作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中對手套等進(jìn)行清洗與消毒2、接觸不良面后,隨時(shí)時(shí)行清洗消毒1、生產(chǎn)中每1小時(shí)2、接觸不良面后作業(yè)人員低風(fēng)險(xiǎn)員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1、詳見員工健康與衛(wèi)生控制程序員工衛(wèi)生檢查2、參加人員與員工相同,若特殊需要時(shí)可提出申請,衛(wèi)生員嚴(yán)格記錄每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)1、對易脫落的手表、腕部飾物嚴(yán)格配戴;2、手指飾物除不易脫落的指環(huán)外,其它的禁止配戴;3、耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁止配戴;4、頸部的飾物禁止配戴;毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1、見車間異物(毛發(fā))控制規(guī)定;2、加工場男工禁止蓄留長胡須3、進(jìn)入車間員工必須配戴口罩1、車間入口每次進(jìn)入時(shí);所有人員低風(fēng)險(xiǎn)10.產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場品質(zhì)管理項(xiàng)不合格:外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等項(xiàng)目不合格,使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等1、現(xiàn)場品控按規(guī)定方法與頻次AQL標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測,并由品控主管簽字放放;AQL或客戶要求品控部低風(fēng)險(xiǎn)貨物與訂單不符或與裝箱單不符錯(cuò)誤的產(chǎn)品或數(shù)量會(huì)導(dǎo)致客戶投訴和索賠,并引發(fā)系列問題嚴(yán)格按照發(fā)貨\裝箱流程以及物流控制程序進(jìn)行控制和確認(rèn),并做好相關(guān)檢查和記錄.每個(gè)集裝箱倉庫物流銷售低風(fēng)險(xiǎn)訂單、裝箱計(jì)劃、鉛封號(hào)、箱號(hào)、衛(wèi)生檢查、產(chǎn)品代號(hào)、數(shù)量等的檢查確認(rèn),并拍照。11、其他新增要求項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注加工外包外包產(chǎn)品的外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示,質(zhì)量指標(biāo)不合格,滋味或氣味等不良,使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等選擇有資質(zhì)、信譽(yù)好的供應(yīng)商;必須要時(shí)安排品控進(jìn)行全程現(xiàn)場跟蹤檢驗(yàn)嚴(yán)格驗(yàn)貨、驗(yàn)收制度AQL2或檢驗(yàn)要求品控高風(fēng)險(xiǎn)目前沒有外包項(xiàng)目,如果以后有,需加強(qiáng)注意,建立外包程序并嚴(yán)格控制。生產(chǎn)加工工方法變更、原料型號(hào)或廠家變更;或新產(chǎn)品相應(yīng)的變化可能導(dǎo)致操作人員錯(cuò)誤判斷或原料變化引起的產(chǎn)品品質(zhì)變化;新產(chǎn)品不符合相關(guān)法規(guī)或要求。通過要求控制,每次變更必須進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證制定詳細(xì)的生產(chǎn)指令,對相應(yīng)人員進(jìn)行充分培訓(xùn)新產(chǎn)品進(jìn)行必須的驗(yàn)證和安全小組的批準(zhǔn)。每次有變化時(shí)或有新產(chǎn)品生產(chǎn)HACCP小組研發(fā)部低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品部門績效考核表考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)自我評(píng)價(jià)主管評(píng)價(jià)備注各類文檔質(zhì)量出色完成,內(nèi)容充實(shí)完善,有新意有亮點(diǎn)10按要求完成,符合撰寫要求,基本不需修改8基本完成,內(nèi)容框架大致完成,需潤色6部分完成,內(nèi)容需要經(jīng)過多次的補(bǔ)充與完善4未完成,不能按時(shí)按量完成所需文檔的撰寫工作0市場調(diào)查研究充實(shí)、合理、針對性強(qiáng),為產(chǎn)品規(guī)劃決策具有強(qiáng)有力的支持10有針對性,為產(chǎn)品規(guī)劃決策提供應(yīng)有的支持8提出分析,為產(chǎn)品規(guī)劃決策提供部分支持6提出分析,但內(nèi)容偏離,不能為產(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持4沒有進(jìn)行市場調(diào)查研究,不能為產(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持0針對用戶需求所做的產(chǎn)品優(yōu)化能夠全方位地感受用戶需求,對產(chǎn)品的功能和內(nèi)容提出切實(shí)可行的優(yōu)化意見,且事后被證實(shí)合理10基本能夠感受用戶需求,對產(chǎn)品的功能和內(nèi)容提出較為可行優(yōu)化意見,且事后被證實(shí)合理8大致能夠感受用戶需求,對產(chǎn)品的功能和內(nèi)容提出較為可行優(yōu)化意見,且事后被證實(shí)部分合理6能夠部分感受用戶需求,對產(chǎn)品的功能和內(nèi)容提出的優(yōu)化意見有待商榷4對用戶需求感受不深,對產(chǎn)品的功能和內(nèi)容所提出優(yōu)化意見有待商榷,且事后被證實(shí)不合理0項(xiàng)目間規(guī)劃與協(xié)調(diào)不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實(shí)施步驟能及時(shí)有效地兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略,有一定的前瞻性10不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實(shí)施步驟基本能兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略8不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實(shí)施步驟勉強(qiáng)兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略,反應(yīng)略微滯后6不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實(shí)施步驟不能有效兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略4不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實(shí)施步驟存在嚴(yán)重沖突、有重大缺陷0單個(gè)產(chǎn)品周期內(nèi)工作的規(guī)劃與協(xié)調(diào)準(zhǔn)確及時(shí)地平衡市場、運(yùn)營、產(chǎn)品的策略關(guān)系,產(chǎn)品的滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃合理有效,明顯減少研發(fā)相關(guān)費(fèi)用,對公司獲得利潤方面貢獻(xiàn)顯著(相對往年同期)10能及時(shí)平衡市場、運(yùn)營、產(chǎn)品的策略關(guān)系,產(chǎn)品的滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃合理,能夠減少研發(fā)相關(guān)費(fèi)用(相對往年同期)

8能及時(shí)平衡市場、運(yùn)營、產(chǎn)品的策略關(guān)系,產(chǎn)品的滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃合理

6能及時(shí)平衡市場、運(yùn)營、產(chǎn)品的策略關(guān)系,產(chǎn)品的滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃欠佳4不能平衡市場、運(yùn)營、產(chǎn)品的策略關(guān)系,產(chǎn)品的滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃很差

0產(chǎn)品推廣方案市場情況準(zhǔn)確、全面,針對性很強(qiáng),符合公司戰(zhàn)略,易于執(zhí)行10市場情況準(zhǔn)確,有針對性,易于執(zhí)行8市場情況準(zhǔn)確,可執(zhí)行6市場數(shù)據(jù)不全面,執(zhí)行有難度4市場數(shù)據(jù)脫離實(shí)際,不可執(zhí)行0產(chǎn)品運(yùn)營和數(shù)據(jù)分析能定期提交產(chǎn)品運(yùn)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告,及時(shí)收集并發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品運(yùn)營層面數(shù)據(jù)變化并分析,發(fā)現(xiàn)并提出問題解決方案,分析報(bào)告內(nèi)容充實(shí)、合理、針對性強(qiáng),對產(chǎn)品規(guī)劃決策具有強(qiáng)有力的支持

10能定期提交產(chǎn)品運(yùn)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告,及時(shí)對產(chǎn)品運(yùn)營層面的數(shù)據(jù)變化進(jìn)行分析,找到問題,能夠?qū)τ脩艉褪袌鲂枨筇岢龇治?,分析結(jié)果能夠?qū)Ξa(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持8能定期提交產(chǎn)品運(yùn)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告,能夠?qū)τ脩艉褪袌鲂枨筇岢龇治?,分析結(jié)果可對產(chǎn)品規(guī)劃決策提供一般性的支持6能定期提交產(chǎn)品運(yùn)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告,分析報(bào)告內(nèi)容缺乏針對性,分析結(jié)果不能夠?qū)Ξa(chǎn)品規(guī)劃決策提供應(yīng)有的支持4不能定期提交產(chǎn)品運(yùn)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告0部門溝通能夠積極主動(dòng)與部門同事、公司同事進(jìn)行及時(shí)有效的溝通10能夠與部門同事、公司同事進(jìn)行及時(shí)有效溝通8能夠與部門同事、公司同事進(jìn)行溝通6較難與部門同事、公司同事進(jìn)行溝通4完全無法進(jìn)行溝通0工作態(tài)度無任何違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度記錄10出現(xiàn)遲到早退現(xiàn)象(2~3次)8出現(xiàn)任務(wù)拖沓、上班時(shí)間做其他事現(xiàn)象(2~3次)6出現(xiàn)無故曠班現(xiàn)象(1~2次)4多次違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度(5次及以上)0其他突出貢獻(xiàn)+10重大事故-10合計(jì)本績效考核表適用于公司產(chǎn)品部,總分為100分,80~90為優(yōu)秀,60~79為良好,40~59為一般,40以下為不及格。填表人在具體分值后打√,由行政部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后公布,作為員工的考核結(jié)果。備注一欄選填值得借鑒或需要改正的內(nèi)容建議。被考核人:年月日考核人:年月日統(tǒng)計(jì)人:年月日審批人:年月日產(chǎn)品總監(jiān)績效考核表被考核人姓名:填表日期:年月日考核時(shí)間范圍:年月日——年月日綜合得分(總經(jīng)理填寫):考核項(xiàng)目考核指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)滿分總經(jīng)理評(píng)分說明工作態(tài)度(30分)工作匯報(bào)0分:工作報(bào)表基于形式,沒有價(jià)值;2分:思路基本清晰,有自己的思考在里面3分:能對市場清晰了解,對客戶充分認(rèn)識(shí),對自己的工作充分掌握5分:工作成果超乎想象,積極對待各項(xiàng)工作。并對未來工作有完善的計(jì)劃。并至少有一條有效的市場信息5分責(zé)任感0-3分:工作馬虎,不能保質(zhì)、保量地完成工作任務(wù)且工作態(tài)度極不認(rèn)真4-5分:自覺地完成工作任務(wù),但工作中有失誤;6-8分:自覺地完成工作任務(wù)且對自己的行為負(fù)責(zé)9-10分:除了做好自己的本職工作外,還主動(dòng)承擔(dān)公司內(nèi)部額外的工作10分面對困難和挫折0-3分:悲觀沮喪,不做任何努力4-5分:有時(shí)悲觀,但很快就就會(huì)振作6-8分:態(tài)度較端正,能平穩(wěn)度過困難期9-10分:心態(tài)樂觀,積極尋求解決之道10分工作熱情0-1分:工作主動(dòng)性較差,要上級(jí)指示執(zhí)行2-3分:工作主動(dòng)性一般4分:工作主動(dòng)性較好5分:能夠積極主動(dòng)地開展工作5分工作能力(30分)專業(yè)知識(shí)0-2分:只了解公司產(chǎn)品基本知識(shí)3分:熟悉本行業(yè)及本公司的產(chǎn)品4分:熟練的掌握本崗位所具備的專業(yè)知識(shí),但對其他相關(guān)知識(shí)了解不多5分:掌握熟練的業(yè)務(wù)知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí)5分分析判斷能力0分:較弱,不能及時(shí)的做出正確的分析與判斷2分:一般,能對問題進(jìn)行簡單的分析和判斷3分:較強(qiáng),能對復(fù)雜的問題進(jìn)行分析和判斷,但不能靈活的運(yùn)用到實(shí)際工作中5分:強(qiáng),能迅速的對客觀環(huán)境做出較為正5分溝通能力0-3分:不能清晰的表達(dá)自己的思想和想法2-5分:有一定的說服能力6-8分:能有效地化解矛盾9-10分:能靈活運(yùn)用多種談話技巧和他人進(jìn)行10分靈活應(yīng)變能力0-1分:缺少變通能力,反應(yīng)不靈活;

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