產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

質(zhì)量管理制度廣東********有限企業(yè)08月日公布08月日實(shí)行“質(zhì)量管理制度”公布告知為使我司的質(zhì)量管理工作能滿足我司全面質(zhì)量管理的發(fā)展需要，使我司質(zhì)量管理工作走上正規(guī)化的道路，使質(zhì)量管理工作愈加科學(xué)化、正規(guī)化，根據(jù)《中華人民共和國質(zhì)量法》的規(guī)定，制定了本“質(zhì)量管理制度”。本“質(zhì)量管理制度”的實(shí)行，是了為保證和提高我司的產(chǎn)品質(zhì)量、促使我司的產(chǎn)品質(zhì)量保持在同行業(yè)的前列，為客戶提供有效的質(zhì)量保障，最終提高客戶滿意度。本“質(zhì)量管理制度”是我司質(zhì)量管理工作的準(zhǔn)則，現(xiàn)正式同意公布，各部門應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。授權(quán)企業(yè)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度在貫徹實(shí)行中的監(jiān)督檢查和考核。起草人：***總經(jīng)理：年月日 質(zhì)量管理制度目錄序號(hào)文件名頁碼1原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢查和管理制度第3頁2零部件檢查和產(chǎn)品出廠檢定制度第7頁3成品、廢品、返修品管理制度第8頁4設(shè)備、工裝管理制度第10頁5客戶服務(wù)制度第14頁6質(zhì)量崗位責(zé)任制度第15頁7質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度第18頁原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢查和管理制度1.目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量與否符合企業(yè)的采購規(guī)定提供準(zhǔn)則，保證來料質(zhì)量合乎原則，嚴(yán)格控制不合格品流入，特制定本制度。2.合用范圍合用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢查和試驗(yàn)。3．定義來料檢查又稱進(jìn)料檢查，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢查由質(zhì)量管理部來料檢查專人詳細(xì)執(zhí)行。4.職責(zé)（1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢查和試驗(yàn)工作。（2）庫房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝狀況。（3）質(zhì)量管理部制定《來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書》（即檢查原則）。5.來料檢查規(guī)劃：5.1明確來料檢測要項(xiàng)5.11來料檢查專人對(duì)來料進(jìn)行檢查之前，首先要清晰該批貨品的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明之處要向來料檢查主管征詢，直到清晰明了為止。5.12對(duì)于新來料，在明確該料的檢測原則和措施之后，將之加入《來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書》。5.2影響來料檢查方式、措施的原因5.21來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。5.22供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。5.23該類貨品以往常常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。5.24來料對(duì)企業(yè)運(yùn)行成本的影響。5.25客戶的規(guī)定。5.3確定來料檢查的項(xiàng)目及措施5.31外觀檢測。一般用目視、手感、程度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。5.32尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。5.33構(gòu)造檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。5.34特性檢測。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器和特定措施來驗(yàn)證。5.4來料檢查方式的選擇(見抽檢方案)5.41全檢。合用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不容許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。5.42抽檢。合用于平均數(shù)量較多，常常性使用的物料。6.程序6.1質(zhì)量管理部制定《來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理同意后發(fā)放至檢查人員執(zhí)行。檢查和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢查項(xiàng)目、原則、措施、記錄規(guī)定。6.2采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，告知庫房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢查工作。6.3來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝狀況，并及時(shí)告知質(zhì)量管理部檢查專人到現(xiàn)場檢查。6.4來料專人接到檢查告知后，到庫房按《來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢查，并填寫《來料檢查單》。對(duì)應(yīng)的檢查記錄，和檢查日?qǐng)?bào)。6.5檢查完畢后，對(duì)合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí)，告知庫房人員辦理入庫手續(xù)。6.6假如是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢查和試驗(yàn)時(shí)，須按《緊急放行控制制度》中規(guī)定的程序執(zhí)行。6.7檢測中不合格的來料應(yīng)根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不容許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)。6.8來料檢查和試驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來料檢查組按規(guī)定期限和措施保留。6.9檢查時(shí)，如來料檢查專人無法鑒定與否合格，應(yīng)立即請(qǐng)有關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收，來鑒定與否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢查登記表內(nèi)簽字。6.10回饋來料檢查狀況，并未來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量狀況及檢查處理狀況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。6.11來料檢查專人根據(jù)來料的實(shí)際檢查狀況，對(duì)檢查規(guī)格提出改善意見。6.12來料檢查專人定期校正檢查儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來料檢查構(gòu)造的對(duì)的性。詳細(xì)參見《計(jì)量器具管理制度》。7成果處理：7.1檢查合格7.11經(jīng)來料檢查專人按照《來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則鑒定為該批來貨允收。7.12來料檢查專人應(yīng)在《來料檢查單》上簽名，告知庫房收貨。7.2拒收（檢查不合格）7.21來料檢查專人按照《來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定操作，若不合格品個(gè)數(shù)不小于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則鑒定為該送檢批次為拒收。7.22來料檢查專人應(yīng)及時(shí)在《來料檢查單》上簽名，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)商后，告知叫庫房，采購部辦理退貨事宜。7.3讓步接受（不合格批的處理）即來料經(jīng)來料檢查專人的檢查，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接受的規(guī)定，詳細(xì)環(huán)節(jié)參見《讓步接受控制程序》。填產(chǎn)品不良評(píng)審單，按照不良品評(píng)審程序規(guī)定操作。本制度經(jīng)質(zhì)量管理部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)行，修正時(shí)亦同。不合格品處理流程圖采購部對(duì)來料進(jìn)行送檢本批產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理（或放置不合格區(qū)域）采購部對(duì)來料進(jìn)行送檢本批產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理（或放置不合格區(qū)域）一般不合格嚴(yán)重不合格讓步接受（不影響顧客使用）返工、返修揀用放置不合格品區(qū)在檢查記錄上注明（讓步接受）填寫《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》由生產(chǎn)總監(jiān)同意后直接發(fā)給生產(chǎn)線使用（對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不容許讓步接受）填寫不良評(píng)審單交質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部評(píng)審少許一般不合格檢查員根據(jù)檢查原則進(jìn)行檢查返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢查進(jìn)行全檢并記錄，并填寫對(duì)應(yīng)的檢查記錄出現(xiàn)不合格規(guī)定加工者立即返工或返修并將檢查成果記錄在進(jìn)貨驗(yàn)證記錄中（仍不合格或不合用者由質(zhì)管部在對(duì)應(yīng)的檢查記錄上作出處理決定（讓步接受、返工、返修、報(bào)廢等）報(bào)廢轉(zhuǎn)入下道工序或入庫降級(jí)、改作用退貨由采購部處理將記錄進(jìn)行核算給采購部辦理退換貨手續(xù)放置廢品區(qū)零部件檢查和出廠檢定制度目的與范圍零部件的質(zhì)量將直接影響到產(chǎn)品的整機(jī)質(zhì)量，必須做好零部件的檢查工作。出廠產(chǎn)品檢定必須符合該產(chǎn)品的企業(yè)原則和計(jì)量檢定規(guī)程的規(guī)定。這里所指的零部件是指本廠有自我加工能力的零部件，本制度合用于零部件檢查和產(chǎn)品出廠檢定。引用文獻(xiàn)：零部件的檢查，按《原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢查和管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品的出廠檢查，按國標(biāo)JJG966-和企業(yè)原則Q/320400LZ001-進(jìn)行。零部件檢查零部件的檢查，必須按圖紙規(guī)定的技術(shù)規(guī)定、精度等級(jí)等方面的內(nèi)容進(jìn)行檢查。檢查用儀器設(shè)備在我司條件具有的狀況下，由我司質(zhì)檢部門的檢查人員運(yùn)用我司的儀器設(shè)備進(jìn)行檢查。在我司條件不具有的狀況下，可以委托條件具有的外單位進(jìn)行檢查，必須簽訂“委托檢查協(xié)議書”，我司派員與受委托單位一同進(jìn)行檢查。不管何種方式，檢查后都必須填寫有關(guān)質(zhì)量檢查記錄，出具“質(zhì)量檢查匯報(bào)”，并隨同檢查合格零部件入庫。檢查中應(yīng)堅(jiān)持合格鑒別準(zhǔn)則，檢查項(xiàng)目中有一項(xiàng)不合格且無法進(jìn)行再加工修復(fù)時(shí)則判為不合格。經(jīng)檢查不合格的零部件應(yīng)另庫寄存，并粘貼“不合格品標(biāo)示卡”，以免將不合格品裝上產(chǎn)品，如裝上產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做嚴(yán)厲處理。產(chǎn)品的出廠檢定和檢查產(chǎn)品的出廠檢定，必須按本產(chǎn)品的“產(chǎn)品原則和計(jì)量檢定規(guī)程”所規(guī)定的項(xiàng)目與規(guī)定進(jìn)行，并做好產(chǎn)品的“出廠檢定記錄”備查。產(chǎn)品出廠檢定合格后，由我司的計(jì)量檢定員出具產(chǎn)品出廠“檢定合格證”，計(jì)量檢定員必須持證上崗。所有的質(zhì)量檢查記錄和質(zhì)量檢查匯報(bào)均由我司質(zhì)量監(jiān)督檢查部負(fù)責(zé)保管，保管期為三年，產(chǎn)品的“出廠檢定記錄”應(yīng)保留至十年。成品、廢品、返修品管理制度目的通過對(duì)成品、廢品、返修品的管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止誤用不合格品。合用范圍合用于我司內(nèi)所有原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、半成品和成品的管理。3.職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)對(duì)成品、廢品、返修品進(jìn)行管理。3.2檢查人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢定。4.工作程序4.1成品管理4.1.1成品驗(yàn)收4.1.1.1倉庫按質(zhì)檢部4.1.14.1.1.3正在檢查而需要寄存的成品，應(yīng)放置在指定的待檢區(qū)域并4.1.2成品入庫4.1.2.1成品應(yīng)按型號(hào)，分類、分批碼寄存4.1.24.1.2.3合格的成品放置處應(yīng)設(shè)置<查存單4.1.2.44.1.2.5產(chǎn)品的擺放應(yīng)盡量平面擺放，防止堆疊過高而發(fā)生意外。4.1.34.1.3.1成品出貨時(shí)，出貨部門根據(jù)購貨單位的訂貨單或出貨協(xié)議開出一式三聯(lián)的送貨單，一聯(lián)成品倉庫出貨記帳，一聯(lián)隨貨同行，一聯(lián)送財(cái)務(wù)做賬。必須逐項(xiàng)填寫產(chǎn)品出貨記錄，做到必要時(shí)可予以收回。出貨4.1.34.1.34.1.3.4出貨4.1.34.2廢品管理4.2.1廢品：但凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝文獻(xiàn)、產(chǎn)品原則和技術(shù)規(guī)定，不能實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)功能，且無法修復(fù)，也不可作為降級(jí)使用的產(chǎn)品（包括原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、半成品和成品）。4.2.24.2.24.2.24.2.34.2.3.1原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的報(bào)廢由檢查4.2.34.2.34.3返修品管理4.3.1返修品：無法返工，或返工不經(jīng)濟(jì)，返修后不能符合規(guī)定但可以滿足預(yù)期用途的產(chǎn)品。4.3.24.3.2.1返修品的鑒別由企業(yè)授權(quán)的檢查4.3.24.3.34.3.3.1返修品的評(píng)審由品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、工藝4.3.35有關(guān)記錄《入庫單》《報(bào)廢單》《返修單》設(shè)備、工裝管理制度=1\*Arabic1．目的為規(guī)范設(shè)備、工裝的使用，減小設(shè)備、工裝在生產(chǎn)過程中不必要的損耗，使其處在穩(wěn)定有效的使用狀態(tài)，提高生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，以及保證滿足生產(chǎn)需求，特制定此制度。2．范圍本制度合用與本單位所有設(shè)備、工裝的設(shè)計(jì)、制造、申購以及平常管理與維護(hù)。3．定義生產(chǎn)設(shè)備、工裝：生產(chǎn)線上用于生產(chǎn)作業(yè)的機(jī)器或具有獨(dú)立功能的機(jī)械。4、職責(zé)：4.1企業(yè)總經(jīng)理：同意購置各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝，多種新型工裝。4.2工程部門根據(jù)生產(chǎn)需求，負(fù)責(zé)多種設(shè)備、工裝的設(shè)計(jì)、實(shí)行、組織驗(yàn)證過程。指導(dǎo)生產(chǎn)部門對(duì)的安裝，平常使用與維護(hù)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、工裝的周期性檢測與維護(hù)監(jiān)督生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備、工裝的正常使用與維護(hù)負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè)備、工裝的建檔，安裝，調(diào)試。負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)備、工裝的報(bào)廢檢定與使用頻率低的設(shè)備、工裝的管理4.3品質(zhì)部門對(duì)使用中的設(shè)備、工裝進(jìn)行驗(yàn)證，保證其符合生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)定。參與工裝夾具的驗(yàn)證和驗(yàn)收工作；品管部負(fù)責(zé)對(duì)工裝的抽檢。4.4生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)《設(shè)備、工裝操作規(guī)范》對(duì)的使用工裝設(shè)備、工裝。按照生產(chǎn)《設(shè)備、工裝維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)范》對(duì)工裝設(shè)備、工裝進(jìn)行平常的維護(hù)保養(yǎng)5程序5.1采購設(shè)備、工裝采購的原則：“先調(diào)配，后購置”5.11新增設(shè)備、工裝需求類型A．新產(chǎn)品需求B．新工藝需求C．工裝設(shè)備、工裝更新需求D．生產(chǎn)規(guī)模需求5.12申購流程使用部門填寫《申購單》，提出新購置設(shè)備、工裝名稱，數(shù)量，多種技術(shù)指標(biāo)等交與總經(jīng)理審批，審批通過后交與采購部進(jìn)行有關(guān)市場調(diào)研，進(jìn)行性價(jià)比對(duì)比、評(píng)估后填寫《申購單》交與總經(jīng)理核準(zhǔn)后購置。5.2自制設(shè)備、工裝由使用部門填寫《自制設(shè)備、工裝申請(qǐng)表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后提交總經(jīng)理/副總同意后由有關(guān)制造部門制造。5.3安裝、調(diào)試、驗(yàn)收設(shè)備、工裝購進(jìn)（制作完畢）后，由工程部門工藝工程師組織有關(guān)人員按照技術(shù)闡明書和《設(shè)備、工裝驗(yàn)收規(guī)范》對(duì)新進(jìn)設(shè)備、工裝進(jìn)行檢查、安裝、調(diào)試，對(duì)驗(yàn)收合格的工裝設(shè)備、工裝貼上“驗(yàn)收合格”標(biāo)簽，出具《設(shè)備、工裝驗(yàn)收匯報(bào)》并建立有關(guān)檔案。對(duì)于驗(yàn)收不合格的設(shè)備、工裝，若為購置設(shè)備、工裝，有采購部退回采購供應(yīng)商；若為自制設(shè)備、工裝則退回承制部門重新制造。5.4建檔編號(hào)5.41編號(hào)：驗(yàn)收合格的產(chǎn)品由工程部門按照《設(shè)備、工裝編號(hào)作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行編號(hào)，并列入《設(shè)備、工裝一覽表》中。5.42建檔：設(shè)備、工裝檔案應(yīng)包括《申購單》、《闡明書》、《設(shè)備、工裝驗(yàn)收匯報(bào)》、設(shè)備、工裝圖紙、報(bào)廢單等5.5新設(shè)備、工裝應(yīng)及時(shí)在《設(shè)備、工裝一覽表》中登記，《設(shè)備、工裝一覽表》須六個(gè)月更換一次。5.6設(shè)備、工裝操作規(guī)程由工藝本門編制，應(yīng)包括設(shè)備、工裝合用范圍、操作規(guī)范、及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。操作人員必須熟悉操作規(guī)程內(nèi)容并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程內(nèi)容規(guī)范操作。5.7設(shè)備、工裝維護(hù)規(guī)范設(shè)備、工裝維護(hù)包括平常維護(hù)和定期維護(hù)，是為了保證設(shè)備、工裝的正常技術(shù)狀態(tài)，保障質(zhì)量生產(chǎn)，延長合用壽命必須做的工作，工程部門根據(jù)設(shè)備、工裝自身特性和平常生產(chǎn)狀態(tài)制定《設(shè)備、工裝維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)范》（包括平常維護(hù)和定期維護(hù)）。5.8發(fā)放根據(jù)生產(chǎn)需要，由設(shè)備、工裝工程師將所需設(shè)備、工裝發(fā)放到有關(guān)部門，同步由生產(chǎn)組長以上人員在《設(shè)備、工裝發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，同步領(lǐng)取《設(shè)備、工裝操作規(guī)范》，《設(shè)備、工裝維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)范》，《設(shè)備、工裝維護(hù)記錄》。對(duì)臨時(shí)不用的設(shè)備、工裝有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行封存并妥善保管，超過三個(gè)月不用重新啟用時(shí)，按照規(guī)定對(duì)其進(jìn)行對(duì)應(yīng)檢查。5．9維修：5.9.1生產(chǎn)設(shè)備、工裝5.9.1操作工人在使用所用設(shè)備、工裝時(shí)需進(jìn)行平常護(hù)養(yǎng)，一旦發(fā)現(xiàn)問題或運(yùn)行中出現(xiàn)故障，應(yīng)立即停止使用，并掛示“停止使用”標(biāo)牌，及填寫《設(shè)備、工裝維修記錄》告知設(shè)備、工裝工程師進(jìn)行維修；假如事出緊急，當(dāng)時(shí)來不及填寫《設(shè)備、工裝維修記錄》的，必須在事后予以補(bǔ)辦。操作工人、組長、維修人員應(yīng)及時(shí)對(duì)在制品進(jìn)行追溯,保證所有由于設(shè)備、工裝運(yùn)行失常而導(dǎo)致的不良品不會(huì)流到下一工序。追溯記錄應(yīng)登錄于《設(shè)備、工裝維修記錄》中?！对O(shè)備、工裝維修記錄》應(yīng)與《設(shè)備、工裝履歷表》同步保留。5.9.1工程部應(yīng)及時(shí)安排人員對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行調(diào)校、維修，維修時(shí)需掛故障標(biāo)識(shí)牌,維修完畢后在《設(shè)備、工裝維修記錄》中做出對(duì)應(yīng)記錄。每月對(duì)《設(shè)備、工裝履歷表》整頓一次維修/保養(yǎng)記錄。5.9.1.3設(shè)備、工裝因特殊原因需外部專業(yè)機(jī)構(gòu)維修,由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，維修完畢后，應(yīng)在《設(shè)備、工裝5.9.25．10報(bào)廢：5.10.1當(dāng)設(shè)備、工裝由于使用年限過久，質(zhì)量與效率指標(biāo)明顯下滑，工程部門因先安排設(shè)備、工裝修，如維修后仍然不能滿足生產(chǎn)需要，由工程部填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，部門經(jīng)理審核后報(bào)企業(yè)副總或總經(jīng)理同意。5.10.2對(duì)于無修理價(jià)值的設(shè)備、工裝，由工程部提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，部門經(jīng)理審核后報(bào)企業(yè)副總或5.10.3報(bào)廢的設(shè)備、工裝需從臺(tái)賬6.品質(zhì)記錄：《設(shè)備、工裝一覽表》《設(shè)備、工裝維護(hù)記錄》《設(shè)備、工裝維修記錄》《設(shè)備、工裝履歷表》《報(bào)廢申請(qǐng)單》《自制工裝設(shè)備、工裝申請(qǐng)表》《設(shè)備、工裝發(fā)放登記表》《設(shè)備、工裝驗(yàn)收匯報(bào)》《設(shè)備、工裝年度保養(yǎng)計(jì)劃表》客戶服務(wù)制度目的為了對(duì)客戶服務(wù)工作進(jìn)行有效控制，明確服務(wù)規(guī)范，及時(shí)處理客戶的投訴，最大程度地為客戶提供滿意的服務(wù)，并廣泛吸取客戶的意見，掌握市場信息，不停提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)，特制定本制度。合用范圍識(shí)別與評(píng)審顧客規(guī)定、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、提交樣品與文獻(xiàn)、簽定協(xié)議、顧客埋怨處理、顧客滿意度調(diào)查等。3．職責(zé)負(fù)責(zé)提高分企業(yè)形象和客戶對(duì)分企業(yè)的滿意度；負(fù)責(zé)與客戶之間建立良好的溝通關(guān)系，籌劃、實(shí)行客戶征詢和客戶問答的活動(dòng)，通過信箱和熱線電話等多種方式，反饋客戶的意見和提議；負(fù)責(zé)客戶信息的建立、銷售數(shù)據(jù)的分類、匯總和風(fēng)險(xiǎn)控制；負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)和深層開發(fā)，盡量滿足客戶規(guī)定；接受、傳遞顧客產(chǎn)品需求、文獻(xiàn)需求、顧客埋怨等信息；主持協(xié)議評(píng)審，以明確顧客顯在和潛在的規(guī)定，及企業(yè)滿足顧客規(guī)定的能力；向顧客提供多種樣品及文獻(xiàn)；主導(dǎo)顧客埋怨的處理工作；搜集有關(guān)顧客信息，評(píng)估顧客滿意度。4.程序4.1客戶信息管理4.11、建立客戶基礎(chǔ)信息，記錄名稱、地址、電話、傳真、經(jīng)營范圍、規(guī)模、目的客戶群體、使用產(chǎn)品范圍、市場定位；4.12、建立客戶數(shù)據(jù)庫，記錄每次要貨金額、品種、數(shù)量、規(guī)格和客戶的欠款狀況；記錄要貨周期；4.13、建立投訴信箱和投訴電話，受理客戶投訴并協(xié)調(diào)各有關(guān)部門進(jìn)行處理，跟蹤客戶投訴處理進(jìn)程與客戶溝通，傳達(dá)處理方案，搜集客戶的反饋意見并總結(jié)及建檔；4.2確認(rèn)與評(píng)審顧客有關(guān)產(chǎn)品的需求：負(fù)責(zé)接受顧客有關(guān)產(chǎn)品需求的信息，并視需要召集研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、采購部、工程部等各個(gè)部門共同確認(rèn)與評(píng)審顧客有關(guān)產(chǎn)品的顯在與潛在的規(guī)定。4．3顧客溝通:顧客溝通包括商務(wù)報(bào)價(jià)，向顧客提交樣品與文獻(xiàn)、處理顧客埋怨、調(diào)查顧客滿意度等內(nèi)容。4.樣品：商務(wù)樣、測試樣、出貨樣、展示樣等。文獻(xiàn)：協(xié)議、整機(jī)或零部件的技術(shù)參數(shù)、測試匯報(bào)等。4.2.1在權(quán)衡保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)的前提下，告知有關(guān)部門準(zhǔn)備資料，并闡明資料的名稱、內(nèi)容、數(shù)量、受控狀態(tài)、提交時(shí)限等內(nèi)容。各部門應(yīng)按照告知的規(guī)定準(zhǔn)備有關(guān)資料；各部門將有關(guān)資料交由商務(wù)部轉(zhuǎn)交客戶，必要時(shí)，由客戶簽收確認(rèn)。商務(wù)部盡量將資料備份留底，并填寫派發(fā)記錄。顧客若向非商務(wù)部門索要資料時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)將事情提交商務(wù)部門進(jìn)行處理。4.2.4商務(wù)部按《顧客埋怨處理程序》受理和處理顧客埋怨。4.2.54.2.5銷售部應(yīng)每年至少進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查可以深入到最終顧客環(huán)節(jié)；調(diào)查應(yīng)盡量兼顧不一樣的地區(qū)不一樣層次的顧客；4.2.5銷售部可以采用電話回訪、派發(fā)顧客問卷等方式對(duì)“客戶滿意度”進(jìn)行調(diào)查。4.2.5銷售部應(yīng)對(duì)調(diào)查的成果進(jìn)行整頓和記錄分析，并派發(fā)企業(yè)總經(jīng)理審閱。必要時(shí)發(fā)起“糾正”、“防止”措施。詳細(xì)參見《持續(xù)改善控制程序》。5．持續(xù)改善每年至少一次按照《客戶登記表》進(jìn)行計(jì)算，以識(shí)別重要客戶及其變化狀況，并進(jìn)行分析，以指導(dǎo)顧客維持和開發(fā)工作；6．品質(zhì)記錄：《客戶登記表》質(zhì)量崗位責(zé)任制度目的質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的主線，為明確所有人員在整個(gè)生產(chǎn)過程中的任務(wù)、責(zé)任和權(quán)限，特制定本制度合用范圍本制度合用于本單位全體人員。職責(zé)總經(jīng)理3.11貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)及我司的《質(zhì)量管理制度》；3.12負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作確定企業(yè)質(zhì)量目的，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。3.13帶領(lǐng)全企業(yè)各基層領(lǐng)導(dǎo)和員工，高原則，嚴(yán)規(guī)定，統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。3.14對(duì)重大質(zhì)量責(zé)任事故進(jìn)行處理3.2技術(shù)副總3.21認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。3.22組織制定企業(yè)原則的規(guī)劃目的。3.23針對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題，制定有關(guān)方案計(jì)劃，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行。3.24針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量微弱環(huán)節(jié)，發(fā)動(dòng)員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)，大搞技術(shù)革新，切實(shí)處理影響質(zhì)量的原因，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。3.25組織全企業(yè)質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)，認(rèn)真總結(jié)交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn)，制定趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平的規(guī)劃，貫徹提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。3.26協(xié)助總經(jīng)理處理重大責(zé)任事故，并組織有關(guān)部門分析原因，提出改善措施。廠區(qū)經(jīng)理：3.31在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)全企業(yè)的質(zhì)量管理工作負(fù)重要責(zé)任。3.32規(guī)劃我司的資料管理制度工作和制定人員培訓(xùn)計(jì)劃；3.33常常聽取質(zhì)量檢查的匯報(bào)，積極支持技術(shù)檢查部門的工作，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。3.34負(fù)責(zé)組織基層領(lǐng)導(dǎo)定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，征求意見，采納合理化提議，抓好質(zhì)量管理工作。3.35協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量檢查、采購供應(yīng)等部門之間的質(zhì)量管理工作；3.36匯總、處理整個(gè)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改意見并提交經(jīng)理。3.4采購部3.41企業(yè)生產(chǎn)所需多種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客規(guī)定，采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量原則的材料，保證生產(chǎn)正常。3.42所采購原輔材料，必須符合生產(chǎn)技術(shù)規(guī)定，經(jīng)質(zhì)檢不符合技術(shù)質(zhì)量原則規(guī)定的，必須辦理退貨手續(xù)。3.43嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)范對(duì)倉庫進(jìn)行管理，貨品分類寄存，并做明顯標(biāo)識(shí)3.44產(chǎn)品的擺放應(yīng)盡量平面擺放，防止堆疊過高而發(fā)生意外。3.45不合格原輔材料嚴(yán)禁入庫，不合格品嚴(yán)禁出庫。3.46多種單據(jù)分類清晰，出庫有單，入庫有據(jù)。3.5工藝部3.51負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量原則，伴隨產(chǎn)品質(zhì)量不停提高，工藝規(guī)程要不停進(jìn)行修改和補(bǔ)充。修改補(bǔ)充必須通過度管副總經(jīng)理的審批，對(duì)與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.52工藝工裝定期檢點(diǎn)使其滿足產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定3.53定期檢點(diǎn)工藝衛(wèi)生以及工藝操作流程，對(duì)員工做對(duì)應(yīng)的工藝操作流程的培訓(xùn)，提高合格率3.6生產(chǎn)部管理部3.61針對(duì)我企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)狀況，組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)水平和操作技能，增強(qiáng)生產(chǎn)一線員工的質(zhì)量意識(shí)。深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，認(rèn)真執(zhí)行以“防止為主”的方針，組織好自檢，互檢，支持專職檢查人員的工作，把好質(zhì)量關(guān)。在領(lǐng)料時(shí)要嚴(yán)格按照工藝規(guī)程對(duì)原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能規(guī)定，不得私自變化有關(guān)技術(shù)原則在投料時(shí)要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進(jìn)行，該計(jì)量的規(guī)定進(jìn)行精確計(jì)量。注意生產(chǎn)流程中設(shè)置的工藝質(zhì)量控制點(diǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量，隨時(shí)接受技術(shù)部質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。積極協(xié)助有關(guān)部門匯報(bào)生產(chǎn)中所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不得隱瞞事實(shí)真相。在合理的工藝規(guī)程指導(dǎo)下，必須對(duì)整個(gè)生產(chǎn)控制過程和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，同步也必須對(duì)產(chǎn)品在顧客使用時(shí)與生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.67嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，有組織，有秩序的文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。3.68嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙、工藝文獻(xiàn)、質(zhì)量管理文獻(xiàn)中的質(zhì)量規(guī)定組織生產(chǎn)；對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)入其他部門，要負(fù)重要責(zé)任3.69認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)好設(shè)備和生產(chǎn)使用的計(jì)量器具員工的質(zhì)量管理責(zé)任3.71要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。3.72要積極參與技術(shù)學(xué)習(xí)，做到四懂：懂產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢查措施。3.73嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)本單位的設(shè)備、儀器、儀表，做到合理使用、精心使用.3.74認(rèn)真做好自檢與互檢，勤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)告知下一種崗位，做到人人把好質(zhì)量關(guān)。3.75嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，按照工藝技術(shù)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。3.76嚴(yán)格遵守工藝衛(wèi)生原則并辦照工裝設(shè)備維護(hù)規(guī)范對(duì)工裝設(shè)備進(jìn)行平常維護(hù)3.77對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證表里一致，嚴(yán)禁弄虛作假。品質(zhì)部3.81品質(zhì)工程師3.8.1.1負(fù)責(zé)到生產(chǎn)現(xiàn)場開展不一樣形式的檢查、監(jiān)督、考核、調(diào)研工作，及時(shí)糾正企業(yè)在質(zhì)量管理中存在的問題，有權(quán)監(jiān)督各部門執(zhí)行生產(chǎn)、操作規(guī)程、規(guī)范對(duì)企業(yè)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理，及時(shí)提出處理意見并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)3.8.1.3制定質(zhì)量管理制度，經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后公布并組織實(shí)行；3.8.1.4建立質(zhì)量管理保證體系，開展全面質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢查人員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)搜集匯總質(zhì)量信息，定期召開由各檢查人員參與的質(zhì)量分析會(huì)，會(huì)議應(yīng)有記錄，有措施，會(huì)后應(yīng)有貫徹，有檢查。安排和貫徹各項(xiàng)檢測工作，組織實(shí)行對(duì)檢測工作的監(jiān)督。負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備的周期檢定和維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)行。建立并保管質(zhì)量管理檔案和原始數(shù)據(jù)、記錄報(bào)表等資料；；3.82檢查員按照檢查規(guī)定對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢查對(duì)于不合格的原材料拒絕入庫，檢查合格后方能投入生產(chǎn)。過程檢查按照檢查和技術(shù)規(guī)定進(jìn)行抽檢，嚴(yán)禁不合格半成品流入下一工序。按照成品檢查原則對(duì)成品進(jìn)行檢查、測試，合格后方能入庫。每次檢查后按照規(guī)定填寫對(duì)應(yīng)的質(zhì)量記錄、檢查匯報(bào)和粘貼檢查標(biāo)簽。檢查過程必須嚴(yán)格最受檢查規(guī)范規(guī)定，粘貼檢查標(biāo)簽時(shí)監(jiān)禁帖混。按規(guī)定規(guī)定合理使用，認(rèn)真保養(yǎng)計(jì)量器具。對(duì)檢查成果負(fù)責(zé)。質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度目的和范圍為了提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，鼓勵(lì)員工提高質(zhì)量意識(shí)。合用于企業(yè)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員。2.職責(zé)2.1品管部根據(jù)有關(guān)質(zhì)量記錄和客戶反饋狀況負(fù)責(zé)記錄各部門人員的考核，每月一次。2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)扣發(fā)獎(jiǎng)金及罰金。3.工作程序3.1為提高我司產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的全員參與，我司本著以責(zé)論處的原則設(shè)置獎(jiǎng)懲基金。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量做出奉獻(xiàn)的集體及個(gè)人應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)工作失職、違章作業(yè)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題的集體及個(gè)人，予以懲罰。對(duì)零部件及整機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量檢查應(yīng)按照“原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢查和管理制度”和“零部件檢查和產(chǎn)品出廠檢定制度”執(zhí)行。3.3產(chǎn)品在加工、裝配前應(yīng)閱讀熟悉圖紙、工藝文獻(xiàn)。嚴(yán)格按照工藝文獻(xiàn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行加工裝配。3.4整機(jī)總裝配應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行整機(jī)總體裝配的工藝文獻(xiàn)，各級(jí)檢查人員應(yīng)按檢查表環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查并做好原始記錄。3.5裝配、總裝、質(zhì)檢中出現(xiàn)的故障、質(zhì)量和其他問題應(yīng)在產(chǎn)品“質(zhì)量跟蹤單”中