設(shè)備物資采購流程及規(guī)定

設(shè)備物資采購流程流程名稱設(shè)備物資采購管理流程流程目的促進(jìn)采購過程的規(guī)范化管理。提高設(shè)備物資的采購效率，并降低物資的采購成本。流程步驟細(xì)化執(zhí)行關(guān)鍵點(diǎn)說明執(zhí)行部門1.各部門提交物資需求計劃（表）1各部門物資需求計劃（表）經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報校長批準(zhǔn)的計劃單（表）需求部門2.分類、匯總并形成物資采購計劃2全校物資采購計劃物管處3.上報相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核3物資采購計劃物管處4.詢價、比價、招標(biāo)4詢價單、招標(biāo)書填寫相關(guān)表格，編寫招標(biāo)書等物管處5.選擇供應(yīng)商5供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查情況匯總，篩選出符合要求的供應(yīng)商報學(xué)校物管處6.進(jìn)行采購談判6供應(yīng)商調(diào)查表組織相關(guān)部門開采購會議采購委員會7.合同起草并評審7合同評審表物管處8.簽訂采購合同8采購合同組織財務(wù)、紀(jì)檢、使用部門等參加合同談判物管處9.執(zhí)行采購合同9采購合同物管處及使用部門10.物資驗(yàn)收并付款10物資驗(yàn)收單組織財務(wù)、紀(jì)檢、使用部門等部門參加標(biāo)底驗(yàn)收，并辦理入庫、建賬等手續(xù)物管處牽頭使用部門、財務(wù)處等配合（二）設(shè)備物資采購管理制度設(shè)備物資采購管理制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為規(guī)范學(xué)校的物資采購行為，杜絕物資采購中的漏洞。為合理使用資金，降低物資采購成本，提高采購效率。增加采購工作的透明度，加強(qiáng)學(xué)校物資采購的監(jiān)督管理。第2條適用范圍辦公、實(shí)習(xí)設(shè)備、辦公用品、辦公耗材、辦公室辦公用品、專業(yè)類書籍雜志等。員工福利用品、單身員工宿舍成批物品等。學(xué)校特殊情況需采購的物資。第2章 設(shè)備物資采購計劃管理第3條物資需求信息收集物資需求部門依據(jù)本部門的采購計劃，填寫《物資需求計劃表》（附件1）或《固定資產(chǎn)購置申請單》（附件2），明確列出所需物資的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、咨詢價格、用途以及其他注意事項(xiàng)，報部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后再設(shè)備物資分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第4條設(shè)備物資分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物管處提供的學(xué)校物資的庫存和需求等實(shí)際概況提出審核意見。第5條物資采購計劃審批及計劃擬定申請部門負(fù)責(zé)人將調(diào)整后的物資計劃提交校長審批。若校長提出修改意見，申請部門根據(jù)修改意見進(jìn)行修改，并于改后執(zhí)行;若校長一次性審批通過，則即可執(zhí)行。第6條物管處根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審核意見對設(shè)備物資采購進(jìn)行匯總，按采購程序進(jìn)行采購。第3章供應(yīng)商選擇管理第6條成立采購小組學(xué)校專門成立采購小組，由其執(zhí)行物資采購計劃，該小組的具體成員包括申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)、分管設(shè)備物資領(lǐng)導(dǎo)、使用部門負(fù)責(zé)人、物管處負(fù)責(zé)人、財務(wù)處負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢人員等，其中物資設(shè)備物資分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任該小組的組長。第7條開展詢價、比價物管處根據(jù)物資需求的緊急程度并參照市場行情和以往的采購記錄或根據(jù)廠商提供的資料進(jìn)行相關(guān)的市場詢價、比價，并在詢價表上簽署意見。物管處對意向供應(yīng)商所提供的資料進(jìn)行整理，并對各個供應(yīng)商的報價單進(jìn)行比較，并將比較結(jié)果報采購小組組長。采購小組根據(jù)報價比較的結(jié)果組織開采購會議并選擇合理的供應(yīng)商。第8條供應(yīng)商調(diào)查、選擇采購小組對報價合理的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，全面了解其在其他方面的情況;綜合詢價、比價和供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果，經(jīng)過電話、傳真或現(xiàn)場談判后選擇出符合學(xué)校要求的設(shè)備物資供應(yīng)商。第4章采購談判與合同簽署管理第9條米購雙方談判采購小組與選定的供應(yīng)商就物資價格、質(zhì)量、規(guī)格型號、交貨日期進(jìn)行談判，小組成員必須認(rèn)真記錄領(lǐng)導(dǎo)談判結(jié)果。第10條擬定《采購合同》和合同評審對于合同金額小于人民幣5000元的，可簽訂合同；對于合同金額大于人民幣5000元的，甲乙

雙方必須簽訂合同，同時必須做合同評審。物管處根據(jù)談判結(jié)果組織擬寫《采購合同》提交學(xué)校相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和法律顧問評審后，再由校長進(jìn)行審批。第11條簽署《采購合同》《采購合同》經(jīng)過評審后，由校長同供應(yīng)商簽署《采購合同》，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)以及合同標(biāo)的的規(guī)格、數(shù)量、價格以及交貨日期、交貨方式及地點(diǎn)、貨款結(jié)算方式，供貨商的銀行賬號、聯(lián)系方式、辦公場所地址和其他要求等內(nèi)容。第5章設(shè)備物資采購方式第12條采購方式根據(jù)學(xué)校采購金額的大小，采購方式分為公開招標(biāo)采購、邀請比選招標(biāo)采購、競爭性談判采購及詢價、比價采購方式。對于一次性采購總金額小于30000元的設(shè)備物資需進(jìn)行詢價、比價采購；對于采購總金額小于100000元的設(shè)備物資需進(jìn)行邀請比選采購或競爭性談判采購;對于大約100000元的采購需進(jìn)行公開招標(biāo)采購。第6章設(shè)備物資驗(yàn)收與付款管理第13條采購小組依照合同，會同使用部門、財務(wù)處、紀(jì)檢等對供應(yīng)商運(yùn)送的的設(shè)備物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后填寫物資驗(yàn)收入庫單，并按照物資分類入庫，如不合格則退回廠家。第14條付款采購小組根據(jù)《采購合同》的約定的款項(xiàng)和費(fèi)用進(jìn)行核算，并按照學(xué)校付款流程向財務(wù)處提交相關(guān)資料，由財務(wù)處向設(shè)備物資供應(yīng)商支付貨款。第6章附則第14條本制度由物管處負(fù)責(zé)制」定、解釋和修訂。第15條本制度自校長審批通過之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期附件1:（一）物資需求計劃表編號： 填制日期：——年一月一日申請部門名稱部門負(fù)責(zé)人申請日期電話物資信息序號名稱數(shù)量規(guī)格庫存單位估價12,…預(yù)計總價期望到貨時間——年一月一日

申請購買理由其他說明部門負(fù)責(zé)人意見部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人意見簽名：日期：一年—月—日簽名：日期：一年—月_日物資分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人意見校長審批意見簽名：日期：一年_月_日簽名：日期：一年_月_日附件2：（二）固定資產(chǎn)購置申請表編號： 填制日期：——年一月一日申請部門名稱部門負(fù)責(zé)人申請日