BY-QP002-記錄控制程序

文件名稱：記錄控制程序文件編號：BY-QP002版次：A/1頁碼：4/5生效日期：年月日作成年月日審

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章節(jié)修改內(nèi)容摘要修改申請?zhí)栃薷娜?011-08-08全部無修改LOGO1馬小其1.操作流程：輸輸入操作流程輸出說明1.文件管理部門應(yīng)把所有表格列在《在用記錄表格清單》中，且在適當(dāng)?shù)奈恢米⒚鞑块T名稱。《在用記錄表格清單》應(yīng)時時更新，以保持最新狀態(tài)。2.記錄由各部門相關(guān)責(zé)任人填寫；3.填寫后的記錄由相應(yīng)權(quán)限人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。4.記錄由相應(yīng)的責(zé)任部門標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理；5.內(nèi)部部門查閱記錄須取得保管人員同意；第三方機(jī)構(gòu)、顧客或供方查閱或索取，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意；6.由責(zé)任部門自行決定過期記錄的銷毀或繼續(xù)保存。保管人員負(fù)責(zé)填寫《記錄銷毀清單》，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。7.記錄填制的時間應(yīng)嚴(yán)格按實(shí)際發(fā)生時間進(jìn)行填寫。特別是倒班的生產(chǎn)場所的原始報表，涉及到時間的應(yīng)按24小時制進(jìn)行填寫，以便真正起到追溯和記錄的作用。8.磁盤、光盤等介質(zhì)的記錄，視需要進(jìn)行備份、編號，并作成管理目錄。●ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求:4.2.4記錄控制●符合《文件控制程序》要求；●根據(jù)記錄表格填寫樣板及填寫說明，填寫記錄；●記錄必須準(zhǔn)確、及時、完整、清晰、幅面整潔、數(shù)據(jù)真實(shí)；●記錄人簽名或蓋章時，必須使用全名；數(shù)據(jù)更改時，只能劃改，不允許涂改；●按機(jī)型、客戶、記錄種類、時間（月、季或年）及先后順序收集、歸類、整理各類記錄；●記錄存貯地點(diǎn)必須干燥、通風(fēng)，且應(yīng)防火、防損、防蟲蛀、防變質(zhì)和防遺失。對以磁盤、光盤、計算機(jī)硬盤等介質(zhì)保存的記錄，存放時應(yīng)防磁、防潮、防改寫等，并定期確認(rèn)。●記錄包括日常生產(chǎn)、管理、質(zhì)量管理體系運(yùn)作、法律法規(guī)符合性評價、數(shù)據(jù)分析及法律法規(guī)要求保留的各種記錄。程序文件、第三層次最新版文件發(fā)行審批查閱、借閱或復(fù)制表格填寫或記錄修正整理銷毀記錄收集、歸類、整理銷毀歸檔、編目、保存（必要時需備份）一般性作成銷毀清單文件性過期？繼續(xù)保存？審批文件控制程序YNNYNN在用記錄表格清單記錄銷毀清單目的：對各類記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存保管和進(jìn)行控制，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供客觀依據(jù)。目標(biāo)：N/A2.附件:《記錄歸檔責(zé)任、貯存期限表》：序號記錄類別/名稱歸檔部門貯存期限1文件發(fā)放、修改、啟用、引用、傳閱、聯(lián)絡(luò)記錄擬制/管理部門至文件作廢時止2文件申領(lǐng)、借閱記錄文件管理部門一年3文件、資料銷毀/廢止記錄質(zhì)量部三年4記錄銷毀清單擬制部門三年5質(zhì)量策劃記錄工程部三年6設(shè)計和開發(fā)策劃及評審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄研發(fā)部永久保存7管理評審記錄質(zhì)量部三年8培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄表、考核記錄各責(zé)任部門三年9培訓(xùn)履歷表行政部至員工離廠止10設(shè)備申購、驗(yàn)收、鑒定記錄工程部一年11設(shè)備發(fā)放、流轉(zhuǎn)、退庫、轉(zhuǎn)借記錄工程部視管理需要12設(shè)備維護(hù)/維修/報廢記錄工程部二年13合同/訂單評審記錄市場部一年14計量供方評估記錄質(zhì)量部三年15產(chǎn)品供方評估記錄物控部二年16采購實(shí)施記錄物控部一年17供方質(zhì)量記錄質(zhì)量部一年18產(chǎn)品標(biāo)識記錄生產(chǎn)部一年19生產(chǎn)記錄生產(chǎn)部、物控部一年20產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付記錄生產(chǎn)部、物控部一年21測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄工程部三年22監(jiān)視設(shè)備管理記錄設(shè)備使用部門一年23顧客滿意度管理記錄質(zhì)量部三年24內(nèi)審記錄（方案、計劃、檢查表、報告等）質(zhì)量部三年25來料檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄質(zhì)量部、物控部一年26過程檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄生產(chǎn)部、質(zhì)量部一年27成品檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄質(zhì)量部一年28不合格品處理記錄各責(zé)任部門一年29數(shù)據(jù)分析記錄各責(zé)任部門三年30糾正和預(yù)防措施記錄各責(zé)任部門三年31顧客投訴、退貨記錄質(zhì)量部三年32持續(xù)改進(jìn)記錄各責(zé)任部門三年33信息交流記錄擬制部門兩年說明：上述保存期限為最短保存期限。5.本程序經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時亦同。6.相關(guān)文件及記錄：《在用記錄表格清單》《記錄銷毀清單》5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343