產(chǎn)品質(zhì)量追溯流程

文件編號文件版本文件編號文件版本A/2編制日期2015.3.52/3范圍本流程適用于公司采購的產(chǎn)品、在制品和成品。目的實行產(chǎn)品的檢驗或試驗狀態(tài)識別，以識別產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，確保只有經(jīng)檢驗試驗合格的產(chǎn)品才能使用、裝配和出廠。為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中混淆和誤用產(chǎn)品，更好的分析失效產(chǎn)品并采取糾正措施，并實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯性,確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。職責(zé)質(zhì)量部：是唯一使用和取下檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)志的授權(quán)部門；負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、在制品和成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門按本規(guī)范執(zhí)行標(biāo)識。技術(shù)部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識設(shè)計。采購部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審及要求，對外購產(chǎn)品的標(biāo)識負(fù)責(zé)；對零部件的標(biāo)識負(fù)責(zé)外協(xié)制作和交付使用前相應(yīng)的適當(dāng)標(biāo)識以達(dá)質(zhì)量控制。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上在制品自檢、互檢后的檢驗狀態(tài)標(biāo)識，生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗合格的零部件的狀態(tài)標(biāo)識和保存；負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制標(biāo)識的制作和產(chǎn)品標(biāo)識的核對及規(guī)范實施；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序生產(chǎn)過程參數(shù)的記錄存檔。儲運(yùn)班：負(fù)責(zé)成品檢驗和半成品狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品堆放；負(fù)責(zé)對標(biāo)識的核對與記錄。文件編號文件版本文件編號文件版本A/2編制日期2004.1.5產(chǎn)品質(zhì)量追溯流程過程進(jìn)貨及進(jìn)貨檢驗過程訂單及生產(chǎn)計劃產(chǎn)品制造過程訂單及生產(chǎn)計劃檢驗過程包裝/發(fā)運(yùn)可追溯工序物料批次號合格供應(yīng)商名錄物料批次號合格供應(yīng)商名錄轉(zhuǎn)序卡操作者代碼產(chǎn)品標(biāo)識卡產(chǎn)品編號轉(zhuǎn)序卡操作者代碼產(chǎn)品標(biāo)識卡產(chǎn)品編號檢驗員代碼檢驗員代碼ERP系統(tǒng)ERP系統(tǒng)訂單號供應(yīng)商評審供應(yīng)商評審進(jìn)貨檢進(jìn)貨檢組裝噴涂鉚焊鈑金過程檢組裝噴涂鉚焊鈑金過程檢終檢終檢發(fā)貨包裝發(fā)貨包裝過程描述采購部對供應(yīng)商進(jìn)行評審，供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品均具備可追溯性質(zhì)檢部對外購物料進(jìn)行進(jìn)貨檢，填寫檢驗記錄生產(chǎn)部對重要生產(chǎn)過程參數(shù)進(jìn)行記錄；各個車間填寫轉(zhuǎn)序卡；操作者和車間質(zhì)檢員填寫產(chǎn)品追溯卡；車間質(zhì)檢員對產(chǎn)品填寫過程檢驗記錄，不合格品放置到不合格品區(qū)；質(zhì)量部對產(chǎn)品終檢記錄終檢數(shù)據(jù)儲運(yùn)班對產(chǎn)品進(jìn)行外包裝標(biāo)識并與發(fā)貨通知令核對追溯控制供應(yīng)商評價表進(jìn)貨檢驗記錄合格（綠色）/不合格標(biāo)識（紅色）過程檢驗記錄制造過程生產(chǎn)記錄產(chǎn)品追溯卡錯誤/剩余元器件及結(jié)構(gòu)件讓步適用申請單產(chǎn)品追溯卡出廠檢驗報告發(fā)貨通知令外包裝標(biāo)識577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710102704160570270917088100343355238101229