實驗室程序文件

文獻編號：XXXX-PF-01-版次：第1版/0次修改控制狀態(tài)：■受控□非受控分發(fā)編號：安徽XX檢測技術有限企業(yè)程序文件（ProgramFile）編制：審核：同意：-07-08修訂 -07-08實行安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-00-第1頁共2頁程序文獻第一版，第0次修改主題：目錄公布日期：年7月8日目錄控制代號程序文獻名稱頁碼XXXX-PF-01-保護客戶機密信息和所有權程序4XXXX-PF-02-公正性、獨立性、誠實性保證程9XXXX-PF-03-文獻控制和維護程序10XXXX-PF-04-計算機、軟件及網絡控制程序17XXXX-PF-05-員工培訓和考核技術檔案管理程序20XXXX-PF-06-服務和供應品采購程序24XXXX-PF-07-規(guī)定、標書和協(xié)議的評審程序29XXXX-PF-08-不符合檢測工作的控制管理程序32XXXX-PF-09-處理申述和投訴的程序36XXXX-PF-10-實行糾正、防止措施和改善控制程序39XXXX-PF-11-記錄管理控制程序43XXXX-PF-12-設施和環(huán)境條件、內務控制程序48XXXX-PF-13-安全作業(yè)、環(huán)境保護控制程序53XXXX-PF-14-儀器設備的控制與管理程序57XXXX-PF-15-原則物質管理程序62XXXX-PF-16-量值溯源管理程序66XXXX-PF-17-期間核查管理程序70XXXX-PF-18-檢測措施管理程序72XXXX-PF-19-措施確認程序文獻76XXXX-PF-20-測量不確定度評估程序81XXXX-PF-21-偏離事件例外許可審批程序87XXXX-PF-22-新開展檢測項目的評審程序90安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-00-第2頁共2頁程序文獻第一版，第0次修改主題：目錄公布日期：年7月8日目錄控制代號程序文獻名稱頁碼XXXX-PF-23-檢測工作的分包程序95XXXX-PF-24-采樣及樣品交接程序97XXXX-PF-25-樣品的保留及處置程序101XXXX-PF-26-現場檢查檢測工作程序104XXXX-PF-27-檢測工作程序106XXXX-PF-28-檢測成果質量控制程序111XXXX-PF-29-檢測匯報管理程序113XXXX-PF-30-數據控制和保護程序121XXXX-PF-31-檢查檢測機構間比對、能力驗證程序125XXXX-PF-32-檢測過程中發(fā)生異常狀況處理程序127XXXX-PF-33-事故處理程序128XXXX-PF-34-內部質量體系審核程序130XXXX-PF-35-管理評審程序133XXXX-PF-36-質量監(jiān)督工作程序136XXXX-PF-37-應急檢查檢測工作程序138XXXX-PF-38-檔案管理程序140XXXX-PF-38-客戶服務程序142安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-01-第1頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權程序公布日期：年7月8日保護客戶機密信息和所有權程序1、目的為保護客戶的機密信息及其專利權、所有權而作出的規(guī)定、規(guī)定和措施，維護客戶的利益，特制定本程序。2、范圍2.1本程序文獻包括了如下領域里的機密：2.1.1客戶提供的物品及其技術資料；2.1.2客戶的專利權；2.1.3客戶委托及送樣檢測成果的所有權；2.1.4對參與能力驗證檢查檢測機構驗證成果的保密。3、職責企業(yè)所有人員均有義務、責任自覺保守客戶和我司的秘密。3.1總經理3.1.1貫徹保護客戶機密信息和所有權的各項措施所需的資源和負責人，承諾保護委托方機密信息和專利權、所有權，審批處理意見；3.2質量負責人3.2.1對各項保密措施的實行進行監(jiān)督檢查；3.2.2同意借閱保密資料；3.2.3協(xié)助處理保護客戶機密信息方面采用的糾正和防止措施中存在的反應延遲等問題；3.2.4對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題及時向總經理匯報；3.2.5負責本程序的宣貫和實行，并對委托方和我司的保密工作負責；負責維護本程序的有效性。3.3各部門負責人3.3.1自覺遵守并對本部門的保密工作負責3.3.2管理、監(jiān)督本部門的保密工作實行狀況。3.4其他有關人員安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-01-第2頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權程序公布日期：年7月8日3.4.1自覺遵守和協(xié)助做好我司的保密工作；3.4.2做好在現場檢測時的保密工作。4、工作程序質量負責人每年至少組織一次全體人員學習保密知識和規(guī)定，并對執(zhí)行保密規(guī)定進行檢查，所有人員應按《質量手冊》的公正性申明、質量承諾和《保護委托方機密信息和專利權、所有權程序》執(zhí)行。4.1基本保密規(guī)定4.1.1我司的保密文獻、記錄和信息由資料管理員負責保管。我司人員原則上不得復制、抄錄與已無關的文獻、記錄和信息；需要復制、抄錄與本部門有關的文獻、記錄和信息的應經質量負責人同意；需復制、抄錄我司與其無關的保密資料的應經質量負責人審核，總經理同意；復制、抄錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫文獻（記錄）借閱復制登記表，使用人負責保密，不得丟失；4.1.2因工作需要，需借閱我司保密文獻、記錄和信息應經授權人同意，且僅限指定地點閱讀。需要攜出閱讀的，需經總經理同意；4.1.3抄錄、復制、借出的保密資料需收回的，使用人應準時交還。抄錄、復制的保密文獻、記錄由資料管理員注銷后統(tǒng)一銷毀，并填寫文獻銷毀申請表。4.1.4凡列入保密范圍的我司文獻、記錄和資料一律不得外借；4.1.5每年由質量負責人組織綜合部有關人員對保密資料清查一次。對過期的文獻和記錄，由資料管理員填寫“文獻銷毀申請表”，經總經理同意后，由質量負責人指定人員檢督銷毀，并予登記。4.1.6外來人員（包括客戶和上級部門、有關人員）進入檢測工作區(qū)域，須經質量負責人或技術負責人同意，由我司有關人員陪伴，保證其他委托方的機密不致泄露。4.1.7我司工作人員不得直接或間接地查看、問詢與自己崗位無關的檢測有關信息。4.1.8檢測人員不得隨意泄露委托方的機密信息，未經委托方容許，不得復印委托方提供的技術資料，不得公開檢測成果。4.1.9與檢測單位有關的檢測記錄和檢測匯報、檔案資料，未經技術負責人同意和委托方同意，任何個人（除原有關人員）和組織不得借用、查閱和復制，委托方有協(xié)議規(guī)定的按協(xié)議辦。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-01-第3頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權程序公布日期：年7月8日4.2物品和技術資料的交接4.2.1我司在接受客戶委托的檢測任務時,業(yè)務受理人員/資料管理員要向客戶詳細問詢對物品以及技術資料的保密規(guī)定，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術資料和其他隨帶物品，如客戶有特殊保密規(guī)定，資料管理員應按照客戶的保密規(guī)定安排寄存技術資料和物品。4.2.2業(yè)務受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術資料的登記和交接后，雙方應在檢測委托書上簽名，此后開始直至客戶取回所有物品和技術資料，我司凡接觸該物品和技術資料的人員應對此期間的保密承擔責任。4.2.3業(yè)務受理人員/資料管理員應在需要保密的文獻交接單上加注醒目的“保密”標識。4.2.4分析中心主任應對需要保密的資料和物品，采用保密隔離保管措施。這些資料和物品在傳遞檢測中，應由交接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現丟失和泄密。4.2.5傳遞中的接受人應按照檢查檢測機構的保密規(guī)定和規(guī)定，保管委托檢測物品及其技術資料。4.2.6綜合部應對檢測傳遞中的物品和技術資料進行監(jiān)督，發(fā)既有違保密制度的現象應予以及時的糾正和制止，防止偏離深入蔓延。4.2.7我司應建立符合保密規(guī)定的工作環(huán)境和條件，并貫徹專人負責需要保密物品和技術資料的管理。綜合部公室主任應常常對這一保密設施的規(guī)定進行檢查。4.2.8檢后物品和技術資料應返回到綜合部公室或客戶，由綜合部公室按照客戶的保密規(guī)定處置和保留。4.3保護客戶的專利權和所有權4.3.1我司承諾保護客戶的專利權和所有權。對客戶提交檢測的物品、技術資料未經客戶的容許不得進行物品的剖析、測繪、攝影，不容許與檢測無關人員參觀，不得對物品資料進行復印和帶離工作區(qū)域。4.3.2本告訴目前沒有分包檢測。如此后有分包檢測時，我司應對分包方提出保密責任規(guī)定，并對分包檢測實行保密監(jiān)督。4.3.3我司出具的檢查匯報其所有權屬客戶。未經客戶的同意不得公開和復制檢測成果，不得引用檢測數據。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-01-第4頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權程序公布日期：年7月8日4.3.4我司向客戶出具的檢查匯報的著作權屬我司。員工根據需要可借閱，借閱時必須向資料管理員提出申請，經同意后，資料閱讀僅限于我司范圍內，閱讀時間不夠時可繼續(xù)閱讀，但不容許將資料帶離我司，如確因工作需要需將資料帶離我司時，必須經總經理同意。4.3.5客戶交足全額檢測費后所獲得的檢查匯報，除所有復印檢查匯報和引用所有成果外，否則我司將視客戶侵害我司的檢查匯報著作權。4.3.6當使用企業(yè)原則(規(guī)范中的措施)進行其他同類產品檢測時，應得到該企業(yè)的簽字許可。4.4發(fā)送檢測成果的保密規(guī)定檢測匯報的提交方式應在檢測委托單或協(xié)議中注明。4.4.1我司向客戶發(fā)送檢測成果時，除客戶自己取回外，一般應采用掛號郵寄。對有保密規(guī)定的檢測成果應采用機要互換。4.4.2如客戶規(guī)定用傳真或電子信箱傳送檢查匯報時，資料管理員應詳細問詢并記錄對方的電話、傳真、聯絡人、檢測項目和其他檢測信息，以證明發(fā)送匯報的安全和可靠。4.4.3我司用以檢測和處理檢測成果的計算機不能與互聯網絡相連，防止將其檢測活動和檢測成果通過網絡向外界傳播。4.5對能力驗證或比對成果的保密4.5.1檢查檢測機構參與能力驗證或比對時，提供的檢測成果的所有權屬于各檢查檢測機構。我司應對能力驗證和比對試驗的成果承擔保密責任。4.5.2負責能力驗證或比對的人員，應為參與能力驗證或比對的檢查檢測機構所提供的實物原則，檢測技術文獻保守秘密。有關文獻和實物應登記造冊，并放置在安全的地方，防止無關人員接觸。4.5.3在未經容許時，能力驗證或比對的成果應以匿名方式發(fā)送給所有參與檢查檢測機構。4.6監(jiān)督和違章懲罰4.6.1我司全體員工必須自覺執(zhí)行為保護客戶機密信息和所有權所制定的規(guī)定。一旦發(fā)現泄密，應及時向質量負責人匯報。4.6.2我司的保密工作由質量負責人實行平常監(jiān)督檢查。4.6.3我司對有違反上述規(guī)定的，應采用糾正措施。對情節(jié)嚴重者將受到行政處理或司法處理?？刂拼枺篨XXX-PF-01-第5頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權程序公布日期：年7月8日5、有關程序文獻和附表：XXXX-MR-4.1-01-《泄密處置表》XXXX-MR-4.1-02-《借閱保密資料申請單》XXXX-MR-4.1-03-《外來人員出入登記表》XXXX-MR-4.3-02-《文獻發(fā)放回收登記表》XXXX-MR-4.3-06B-《文獻銷毀登記表》XXXX-MR-4.3-05-《文獻歸檔登記表》XXXX-MR-4.3-06-《文獻借閱和復印登記表》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-02-第1頁共1頁程序文獻第一版，第0次修改主題：公正性、獨立性、誠實性保證程序公布日期：年7月8日公正性、獨立性、誠實性保證程序1、目的保證我司全體員工不受任何來自不合法的商業(yè)、財務和其他方面的內外部壓力或影響，保證我司對檢查檢測成果判斷的獨立性和誠實性。2、合用范圍合用于我司所有檢查檢測活動3、職責3.1最高管理者負責公布公正性申明，對公正、誠信承擔有關法律責任；3.2全體員工按公正性申明規(guī)定開展檢查檢測活動；3.3質量負責人負責對檢查檢測工作誠信度進行監(jiān)督。4、程序4.1為了鑒別潛在的利益沖突，技術負責人應根據我司檢查檢測工作特點，界定對檢查檢測成果公正性有影響的關鍵崗位人員職責；制定并公布公正性申明，規(guī)定保證全企業(yè)檢查檢測活動公正性的詳細規(guī)定。4.2最高管理者應獲得省環(huán)境保護行政主管部門領導對我司檢查檢測活動公正性的理解和支持，并規(guī)定行政主管部門領導出具不對我司工作實行財務、行政或其他方面的干預，保證我司對檢查檢測成果判斷獨立性和誠實性的公告(或申明)。4.3全企業(yè)員工在檢查檢測活動中應自覺遵守公正性申明規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家和省有關環(huán)境保護的法規(guī)、原則和環(huán)境檢查檢測原則措施、技術規(guī)范；采用嚴格的質量保證措施，不參與任何也許會減少我司技術能力、判斷的獨立性、公正性和檢查檢測誠信度的活動，保證檢查檢測成果和檢查檢測匯報不受任何也許影響其技術判斷的、不合法的商業(yè)、財務和其他方面的影響。4.4在檢查檢測工作平常管理、質量監(jiān)督、內部審核和管理評審過程中，如發(fā)現檢查檢測工作不符合或潛在不符合公正性申明的規(guī)定、從而影響了我司誠信度時，技術負責人應根據情節(jié)輕重程度及時對負責人進行教育或懲罰，同步質量負責人啟動《不符合的檢測工作控制程序》、《糾正、防止措施和改善控制程序》。5、引用文獻XXXX-PF-08-《不符合檢測工作的控制管理程序》XXXX-PF-09-《處理申述和投訴的程序》XXXX-PF-10-《糾正、防止措施和改善控制程序》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-03-第1頁共7頁程序文獻第一版，第0次修改主題：文獻控制和維護程序公布日期：年7月8日文獻控制和維護程序1、目的質量體系文獻和作業(yè)指導書是指導檢測和管理活動的根據和證明性材料，為保證在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所所使用的文獻均為有效版本，保證體系文獻的現行有效和保密，特編制本程序。2、范圍本程序文獻包括了如下構成質量體系活動的所有文獻：2.1質量手冊2.2程序文獻2.3作業(yè)指導書2.4質量記錄2.5質量計劃3、職責3.1總經理負責制定質量方針和質量目的，同意公布《質量手冊》、《程序文獻》；3.2質量負責人和技術負責人按照職責分工分別組織第一層次和第二層次文獻的編寫、審核和同意，并負責維護其有效性；3.3技術負責人組織編制和同意第三層次文獻，并維護其有效性；3.4第四、第五層次文獻由綜合部或分析中心編寫，技術負責人和質量負責人按照各自的職責同意，并維護其有效性；3.5綜合部負責體系文獻的發(fā)放和保管，包括文獻標識、發(fā)放、修改、回收、作廢和歸檔等管理；3.6各部門負責編寫和修改原則、作業(yè)指導書，并負責保管并保持現行有效；3.7本程序由綜合部根據體系運行狀況提出修改意見，待質量負責人同意后由提出部門負責修訂，綜合部負責修訂程序的發(fā)放和管理。3.8質量負責人維護本文獻的有效性。4、工作程序4.1文獻的層次安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-03-第2頁共7頁程序文獻第一版，第0次修改主題：文獻控制和維護程序公布日期：年7月8日4.1.1第一層次為描述質量方針、目的和質量體系的管理手冊，由質量負責人按照總經理對質量管理體系的規(guī)定和確定的質量方針和目的，組織編制管理手冊；4.1.2第二層次為描述實行質量體系，控制各要素所波及到的各職能部門活動、各質量活動環(huán)節(jié)的程序性文獻，由技術負責人和質量負責人按照各自的職責分工和管理手冊的總體規(guī)定，組織編制程序文獻；4.1.3第三層次為供檢測人員使用的原則和多種技術作業(yè)指導文獻，技術作業(yè)指導文獻由技術負責人組織檢查組人員進行編制；4.1.4第四層次為質量記錄，由綜合部和分析中心提出，其格式由綜合部統(tǒng)一；4.1.5第五層次為質量計劃（包括：員工培訓計劃、人員考核計劃、儀器計量校準計劃、內部審核計劃、管理評審計劃）。質量計劃由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主任和分析中心主任審核，技術負責人和質量負責人同意公布。4.2文獻的編制、審批和公布4.2.1質量方針、目的由總經理親自主持制定，經管理層討論后由總經理頒布。公布后的質量方針和目的由總經理向全體員工宣貫，動員全體員工積極參與質量活動；4.2.2質量體系文獻由質量負責人組織編寫，研究確定各層次文獻編寫格式、內容，統(tǒng)一編寫規(guī)定，建立各層次文獻之間的銜接關系；4.2.3第一層次文獻（質量手冊）和第二層次文獻（程序文獻）由質量負責人組織編寫，由總經理、技術負責人、質量負責人按各自的職責審核和同意；4.2.4第三層次文獻（作業(yè)指導書）由技術負責人組織各部分編制，并會同各部分主任和監(jiān)督員審核后由技術負責人同意；4.2.5第四層次文獻（質量記錄）和第五層次文獻（質量計劃）由各部門組織編寫并審核，技術負責人和質量負責人按照各自的職責同意。4.2.6國家及上級有關部門同意公布的有關法規(guī)、法令、原則、規(guī)范、規(guī)程等外來文獻，由綜合部搜集、編號、登記，經授權人確認后由綜合部按規(guī)定、按需要向企業(yè)有關部門、人員傳閱或發(fā)放使用；安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-03-第3頁共7頁程序文獻第一版，第0次修改主題：文獻控制和維護程序公布日期：年7月8日4.2.7質量體系文獻應由綜合部負責定期進行檢查，并編制受控文獻清單，以保證其現行有效和持續(xù)合用；4.3文獻的分發(fā)4.3.1綜合部負責建立文獻和資料的目錄，文獻的收發(fā)、復制、歸檔均應統(tǒng)一編號，并有有關人員簽字。4.3.2第一層（質量手冊）、第二層次文獻（程序文獻）內部發(fā)放范圍由總經理確定，綜合部編號登記發(fā)放，受控副本同步報送給上級主管部門、認證綜合部門。其他層次文獻只限內部發(fā)放。4.3.3對我司檢測活動和質量體系有效運作起重要作用的所有部門都應得到對應文獻的授權版本，并應以便使用。4.3.4綜合部建立保留有效的文獻發(fā)放清單，防止使用失效的文獻，使下發(fā)的文獻一直處在受控狀態(tài)。4.4文獻資料的修訂和維護4.4.1第一層次文獻應由質量負責人根據總經理的規(guī)定進行修訂,并維護其現行有效性。4.4.2第二層次文獻應由技術負責人和質量負責人根據總經理的規(guī)定和體系運行狀況安排修訂,并維護其有效性；4.4.3第三層次文獻應由技術負責人根據檢測能力規(guī)定和檢測過程控制的狀況組織修訂并維護其有效性。4.4.4第四層次和第五層次文獻應由綜合部或分析中心組織修訂和審核，技術負責人和質量負責人同意，并維護其有效性。4.4.5質量體系文獻在執(zhí)行過程中發(fā)現下列情形之一時，原文獻應予修改：⑴當文獻的某些條款不適應質量體系的運行；⑵企業(yè)組織構造及其職能發(fā)生變化并與質量文獻不一致；⑶《質量手冊》規(guī)定的質量體系要素有較大變動；⑷作為手冊編制根據的有關原則、法規(guī)、規(guī)程有較大變動；⑸其他導致必須修改的狀況。4.5文獻的替代和更改安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-03-第4頁共7頁程序文獻第一版，第0次修改主題：文獻控制和維護程序公布日期：年7月8日4.5.1分析中心負責對資質認定項目的原則信息、操作規(guī)程、對應的第四層次、第五層次文獻進行有效性檢查確認，并及時告知有關人員；綜合部負責對第一層次文獻、第二層次文獻、對應的第四層次和第五層次文獻有效性進行檢查確認，并及時告知有關人員；保證所使用文獻資料現行有效。4.5.2需要替代或更改的技術文獻由綜合部負責登記發(fā)放。4.5.3體系文獻的更改應按如下環(huán)節(jié)進行：4.5.3.1由使用部門或其他部門（人員）提出，填寫《文獻修改申請表》，交原文獻編制、審核、同意人審定后由綜合部人員進行修改，文獻的修改方式采用手改、換頁或換版；⑴手改：當文獻的內容只作少許改動時，由綜合部授權專人手改，并加蓋標識；⑵換頁：當文獻進行部分修改時，進行換頁修改。新換文頁的文頭頁應作對應修改；⑶換版：當文獻進行較大的變動時，應進行換版；4.5.3.2修改的文獻經同意后，由綜合部負責首先會同資料管理員將文獻正本進行修改，然后將修改的文獻副本按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位（對于非受控文本不作修改）；4.5.3.3綜合部負責對初次、單頁修改的文獻的修改部分進行換頁，并在被修改頁原件上加蓋“此頁作廢”章。作重大修改或兩次以上修改的文獻，作為文獻修訂處理，重新印發(fā)，并收回所有被修改的文獻；4.5.3.4所有受控文獻中均須標明文獻目前的修訂狀態(tài)，綜合部定期對文獻修改狀況進行查對，編制文獻修訂狀態(tài)一覽表，防止誤用作廢文獻。4.5.3.5技術、質量登記表式的修改，由使用部門（人）提出并填寫文獻修改申請表，技術記錄格式經技術負責人審核同意，質量記錄格式經質量負責人審核同意。修改后的技術、質量記錄格式由綜合部負責及時更換，并在使用部門的配合下收回原登記表式予以銷毀。4.5.3.6一般狀況下每年進行一次質量體系文獻的修訂，對質量手冊每五年進行一次換版；4.5.3.7外來文獻的修改國家和地方有關法規(guī)、法令、原則、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的修改，在國家和地方政府有關部門公布后，由綜合部負責發(fā)放新文獻并收回作廢文獻。4.6文獻的停用和作廢4.6.1停止使用的技術文獻經確認后，有關人員應及時報技術負責人同意，由綜合部收回注銷，并作對應記錄。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-03-第5頁共7頁程序文獻第一版，第0次修改主題：文獻控制和維護程序公布日期：年7月8日4.6.2綜合部應及時從有關部門收回過期作廢的文獻資料,加蓋“作廢”標識，以示區(qū)別，防止誤用。及時進行清理，需要銷毀的文獻，應執(zhí)行本文獻中4.7.5條的規(guī)定。出于法律或知識保留目的而需要保留的作廢的文獻應有“參照文獻”的標識。4.7文獻的保管及歸檔4.7.1質量體系文獻均應保留合適的期限。保留期限將根據文獻的重要程度而定。一般為6年（詳見受控文獻清單）；4.7.2質量體系文獻的歸檔應同步滿足《記錄管理控制程序》的有關規(guī)定；4.7.3質量體系文獻應安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管；4.7.4我司人員借閱文獻資料應辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應經總經理同意；4.7.5超過保留期的檔案資料，由資料保管理員列出銷毀清單,書面匯報總經理領導,同意后在監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。4.8文獻的保密4.8.1所有構成質量體系活動的原始記錄，計算和導出數據，檢測記錄，匯報副本等資料均應為客戶保密；4.8.2需要保密的文獻應由綜合部設專柜保管。網絡文獻由資料管理員實行保密監(jiān)督；4.8.3保密文獻不許上網運行,不得復制,不得個人保留；4.8.4保密文獻的借閱應向企業(yè)領導提出申請,得到同意后在我司范圍內查閱,但不得帶離我司區(qū)域；4.8.5所有受控的質量文獻的所有權和著作權歸我司所有，未經總經理同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉抄或復印。若發(fā)生此類狀況，我司將追究責任者的責任。4.8.6質量體系文獻的編號4.9文獻編號闡明:XXXX—□□—□□ □□□□ 文獻版本號（年號） 文獻序列號（按需要設置） 文獻類型識別 檢查檢測機構識別安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-03-第6頁共7頁程序文獻第一版，第0次修改主題：文獻控制和維護程序公布日期：年7月8日4.9.1文獻類型識別闡明：QM----質量手冊(Qualitymanual)PF----程序文獻(Programfile)WI----作業(yè)指導書(Workinstruction)SR----采樣記錄（Samplingrecord）ER----環(huán)境試驗記錄（Experimentalrecord）QR----質量記錄(Qualityrecord)MR----管理規(guī)定（Managementrequirements）TR----技術規(guī)定（Technicalrequirements）QP----質量計劃（Qualityplan）FF----外來文獻（Foreignfile）XXXX--安徽XX檢測技術有限企業(yè)4.9.2文獻序號為了便于管理、便于查找原則上按照質量手冊體系要素編號有關聯，與要素序號需要相似；4.9.3所有質量體系文獻在發(fā)放前均應由資料管理員作出標識，使其易于識別；4.9.4質量體系文獻分為“受控”和“非受控”兩種文本；受控的方式，一是對受控文本加蓋受控章并編號，二是發(fā)放受控文獻清單；受控文獻必須保證現行有效；非受控文本無受控編號；4.9.5質量體系文獻的標識內容包括文獻名稱、編碼、修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)，分發(fā)編號。4.9.6外來文獻如：原則、規(guī)范、規(guī)程的標識，由綜合部搜集、登記，并按需要向企業(yè)有關部門或人員傳閱或發(fā)放，僅作受控狀態(tài)和分發(fā)號控制；4.9.7所有受控文獻均由資料管理員編號和加蓋“受控”章后發(fā)放。4.9.8對作廢文獻應及時從所有使用場所收回，因特殊原因需保留的作廢文獻，放置應加以控制，并應作標識，如蓋作廢留存章后由專人保管，以防誤用。5、有關程序文獻：XXXX-PF-04-《計算機、軟件及網絡控制程序》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-03-第7頁共7頁程序文獻第一版，第0次修改主題：文獻控制和維護程序公布日期：年7月8日6、有關登記表單：XXXX-MR-4.2-01-《登記表單領用登記表》XXXX-MR-4.3-01-《文獻一覽表》XXXX-MR-4.3-02-《文獻審批表》XXXX-MR-4.3-03-《文獻發(fā)放回收登記表》XXXX-MR-4.3-04-《文獻更改申請書》XXXX-MR-4.3-05-《文獻更改登記表》XXXX-MR-4.3-06-《文獻銷毀登記表》XXXX-MR-4.3-07-《文獻歸檔登記表》XXXX-MR-4.3-08-《文獻借閱登記表》XXXX-MR-4.3-09-《文獻復印登記表》XXXX-MR-4.3-10-《質量登記表單目錄》XXXX-MR-4.3-11-《技術登記表單目錄》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-04-第1頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：計算機、軟件及網絡控制程序公布日期：年7月8日計算機、軟件及網絡控制程序1、目的對檢測用計算機或自動化設備、網絡系統(tǒng)、計算機軟件進行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運行，以保護數據、信息、文獻的完整性和安全性。2、合用范圍合用于進行檢測數據采集、處理、運算、記錄、匯報、存貯和檢索，信息和文獻存貯、傳播或檢索的計算機或自動化設備、網絡系統(tǒng)、軟件的管理。職責3.1網絡管理員負責全企業(yè)計算機網絡系統(tǒng)管理軟件的維護、升級和管理等技術支持工作；3.2各部門負責網絡系統(tǒng)、計算機或自動化設備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和平常維護工作；3.3綜合部負責本程序執(zhí)行狀況的監(jiān)督檢查工作。4、程序4.1網絡系統(tǒng)4.1.1任何部門和個人，未經網絡管理人員同意不得進入網絡服務器機房，不得私自安裝、拆卸或變化網絡設備。4.1.2任何部門和個人不得運用聯網計算機從事危害我司數據服務器、局域網服務器、工作站的活動，不得危害或侵入未授權的服務器、工作站。4.1.3嚴禁在局域網上使用來歷不明、引起病毒傳染的軟件；對于來歷不明的也許引起計算機病毒的軟件應使用殺毒軟件檢查、消毒，保證檢測用軟件和數據、信息、文獻的完整和安全。4.1.4局域網上必須使用合法版權的軟件，維護知識產權。4.1.5網絡維護員應為每個員工設置服務器登入口令和密碼，并根據人員職責設定不一樣的調閱權限。每個員工負責為自己的登錄口令和密碼保密。4.1.6任何部門和個人不得在局域網計算機上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務器上的系統(tǒng)軟件、應用軟件轉錄、傳送到我司外。4.1.7對網絡系統(tǒng)軟件、應用軟件及信息、數據、文獻實行保密措施，信息資源保密等級分為：安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-04-第2頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：計算機、軟件及網絡控制程序公布日期：年7月8日(1)可向Internet網公開的；(2)可向有關部門或個人公開的；(3)可向省環(huán)境保護局系統(tǒng)公開的；(4)可向省質檢局系統(tǒng)公開的；(5)可在企業(yè)內公開的；(6)僅限于本部門使用的；(7)僅限于個人使用的。4.1.8各部門在Internet網和局域網上公布的信息，須經部門負責人核準、企業(yè)領導同意后方可公布。4.2檢測用計算機及數據采集自動化設備4.2.1用于檢測和數據管理的計算機及自動化設備應納入《儀器設備管理程序》的管理范圍。4.2.2檢測用計算機或自動化設備的使用環(huán)境條件必須符合其使用規(guī)定和檢測工作規(guī)定（如溫度、濕度、電磁干擾等），必要時應進行有效的監(jiān)控。4.2.3需要對計算機或自動化設備進行設置的，應由經培訓的操作人員操作，并檢查輸入數據或參數設置的完整性和對的性。4.2.4計算機或自動化設備進行數據采集、處理過程中，必須保證整個過程的持續(xù)性和完整性。過程結束后，應及時進行檢查、查對。若運行過程中發(fā)生異常狀況，應重新進行采集和處理。4.2.5應對檢測數據傳播裝置和線路進行定期維護和檢查。數據傳播前后如需進行壓縮、打包或解壓縮操作時，應由具有有關專業(yè)知識人員進行操作，必要時應對傳播前后數據的一致性進行檢查。4.2.6對計算機錄入或自動化設備采集的數據，以及計算機處理后的數據和成果必須妥善保留，及時備份。檢測成果應打印或刻錄光盤以便于長期保留。4.3計算機軟件4.3.1所有計算機軟件均應備份，由綜合檔案室妥善保留。4.3.2通用計算機軟件（如Windows,office,wps等）和商品化的數據處理工作站軟件應視為合格軟件，可直接投入使用。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-04-第3頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：計算機、軟件及網絡控制程序公布日期：年7月8日4.3.3自行研制或委托編制的專用計算機軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測量或匯總軟件、課題專用軟件等）應由技術負責人或課題組負責人組織有關人員對其進行功能測評、驗證，并經其同意后使用，保證數據、信息采集的完整性，數據、信息處理的精確性和數據傳播的安全性。并保留計算機軟件的源代碼以形成文獻。4.3.4在用軟件的修改須經技術負責人授權，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。4.4按《保護客戶的機密信息和所有權程序》的規(guī)定保證檢測數據、信息及文獻的保密和安全。4.5所有計算機應安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動硬盤操作時，必須先進行病毒檢查。若程序或數據已遭破壞，應用備份軟件恢復。4.6網絡系統(tǒng)、計算機或自動化設備出現故障時，應及時告知網絡管理員。修復過程中，應采用必要的安全保密措施，防止計算機中存貯的程序、文獻或數據失密、丟失或被修改。5 引用文獻XXXX-PF-01-《保護客戶機密信息和所有權程序》XXXX-PF-14-《儀器設備的控制與管理程序》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-05-第1頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：培訓、考核及技術檔案管理程序公布日期：年7月8日培訓、考核及技術檔案管理程序1、目的有計劃地對員工的能力進行培訓和考核，不停提高員工的能力并與我司的發(fā)展相適應，特編制本程序。2、范圍員工的崗前培訓與考核和員工的在職培訓。3、職責3.1技術負責人應：3.1.1根據檢測任務和我司的發(fā)展前景提出培訓規(guī)定，組織編寫年度培訓計劃，并實行培訓有效性考核，并同意計劃；3.1.2負責維護本文獻的有效性。3.2綜合部3.2.1根據培訓規(guī)定編制年度培訓計劃并負責培訓實行；3.2.2協(xié)助技術負責人實行培訓有效性的評價；3.3資料管理員3.3.1負責整頓搜集保留員工的培訓和考核記錄。4、工作程序4.1員工的培訓4.1.1技術負責人應根據如下時機提出員工的培訓規(guī)定：a：調入的員工上崗前；b：儀器設備更新后或投入使用前；c：執(zhí)行新原則或新措施之前；d：開展新項目之前；e：由于員工技術缺陷形成質量隱患或導致檢測事故后；f：法律或法規(guī)有明確規(guī)定和規(guī)定的；g：新聘任的檢測人員。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-05-第2頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：培訓、考核及技術檔案管理程序公布日期：年7月8日4.1.2制定的員工培訓計劃中應明確培訓的科目和內容，培訓的時間，培訓的地點和對象，培訓的經費，講課教師和考試方式等。4.1.3員工培訓計劃制定后應報請總經理同意后，由綜合部組織實行，培訓結束后協(xié)助技術負責人組織人員對培訓有效性進行考核。4.1.4員工的培訓記錄由技術負責人審閱批注后交資料管理員歸檔存入員工個人技術檔案。員工培訓記錄的保留進體系運行檔案-5.1《人員培訓檔案》。4.1.5技術負責人應根據員工的培訓成果適時頒發(fā)培訓成果或上崗證明。對沒有到達培訓規(guī)定的員工，應再次安排培訓和考核。4.1.6技術負責人應責成分析中心主任對新聘任的檢測人員或輔助檢測人員進行必要的科目培訓和考試，考試合格后準予上崗。培訓和考核記錄應交資料管理員存檔。4.1.7技術負責人還可以以講座、論壇、等方式不定期地向員工公告近期開展或規(guī)定培訓的內容和科目，并根據這些公告的培訓科目準備可以提供應員工閱讀的參照資料。組織者應做好舉行講座、論壇活動的記錄。4.2培訓內容(1)基礎知識包括環(huán)境保護法律法規(guī)，環(huán)境原則，環(huán)境質量評價，計量基礎知識，原則化知識，質量監(jiān)督和管理，誤差理論及數據處理，檢查檢測專業(yè)知識，化學安全和防護、救護知識，新原則宣貫學習，新理論、新技術、計算機、外語等基礎知識。(2)實際操作技能包括樣品制備、檢查檢測儀器設備的使用及維護、原則物質的使用、各檢查檢測項目測試措施及操技能作等。(3)崗前培訓(4)有關法律法規(guī)、管理體系文獻、CNAL/AC01:《檢測和校準檢查檢測機構能力承認準則》等。(5)繼續(xù)教育、提高學歷教育等。4.3培訓措施(1)實際操作技能培訓和崗前培訓有兩種形式，一是倡導中心內部以老帶新、二是參與外部機構組織的多種培訓班。(2)其他內容培訓教育采用自學與組織培訓相結合、以業(yè)余自學為主的方式。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-05-第3頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：培訓、考核及技術檔案管理程序公布日期：年7月8日4.4考核4.4.1年度考核年度考核由中心主任主持，實行定量與定性相結合的考核措施，考核成果作為職工評估晉升技術職稱、聘任職務以及年度獎懲的根據。4.4.2檢查檢測項目持證上崗考核（1）積極參與上級有關部門和中心組織的各類檢查檢測項目持證上崗考核，所有檢查檢測崗位必須經考核合格、持證上崗。（2）上崗證由中心統(tǒng)一制作，內容包括姓名、性別、所在部門、上崗項目（或崗位）等，并附上崗人員１寸彩色近照、加蓋中心公章。上崗項目為經考核合格、目前實際承擔的檢查檢測項目。（3）上崗證發(fā)放狀況應留下記錄，考核合格證書及上崗證的復印件應進入各人技術業(yè)績檔案。4.4.3其他各類考核（1）外出學習培訓的職工參與主辦單位組織的考核，回單位后應及時持考核成績證明和有關證書復印件到辦公室辦理登記歸檔手續(xù)。（2）中心內組織的各類培訓由培訓主辦部門組織考核或總結，并由辦公室留下有關記錄。4.5人員技術檔案管理4.5.1人員技術業(yè)績檔案應包括下列內容：（1）人員簡歷（包括重要工作業(yè)績）；（2）反應業(yè)績有關材料（包括論文、著作、科研成果、專利證書等）；（3）授權和能力確認材料；（4）培訓和技能考核記錄及證書復印件；（5）上崗證復印件；（6）年度考核記錄；（7）學歷證書、職稱證書和多種資格證書（證明）復印件；（8）各類獲獎狀況記錄。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-05-第4頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：培訓、考核及技術檔案管理程序公布日期：年7月8日4.5.2技術業(yè)績檔案實行動態(tài)管理，人員有關狀況發(fā)生變化時，技術業(yè)績檔案應及時有所反應。4.5.3技術業(yè)績檔案由辦公室保管，技術業(yè)績檔案查閱實行審批制度，經中心主任同意方可查閱。4.6培訓計劃執(zhí)行的監(jiān)督總經理應對我司培訓計劃的組織實行及實行效果進行監(jiān)督，當發(fā)現問題時應及時與有關部門負責人獲得聯絡和協(xié)商以保證培訓計劃的有效實行。5、有關程序文獻：XXXX-PF-38-《檔案管理程序》6、有關登記表格：XXXX-TR-5.1-00A- 《人員技術檔案一覽表》XXXX-TR-5.1-00B- 《入職人員登記表》XXXX-TR-5.1-01A-《人員培訓需求表》XXXX-TR-5.1-01B-《年度人員培訓計劃》XXXX-TR-5.1-02A-《人員培訓登記表（內部）》XXXX-TR-5.1-02B-《人員培訓登記表》XXXX-TR-5.1-03A-《人員檔案目錄》XXXX-TR-5.1-04A-《新進（輪崗）人員監(jiān)督記錄》XXXX-TR-5.1-04B-《新進（輪崗）人員考核表》XXXX-TR-5.1-05- 《操作考核記錄》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-06-第1頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：服務和供應品采購管理程序公布日期：年7月8日服務和供應品采購管理程序1、目的為規(guī)范對檢測測質量有影響的服務和供應品的采購，保證服務和供應品符合我司檢測工作規(guī)定，防止外部服務和采購設備及消耗品的質量對檢測成果導致影響，對服務和供應品的采購管理作出規(guī)定，特編制本管理程序。2、范圍合用于對檢測質量有影響的服務（來自外部檢定/校準服務）和供應品（其中尤其包括消耗材料、藥物、化學試劑、原則物質等）的選擇、購置、驗收、存儲及其使用的控制。3、職責3.1總經理：同意保大額服務和供應品的采購計劃。3.2主管經理：同意一般的服務和供應品的采購計劃。3.3技術負責人3.3.1組織制定儀器設備采購計劃并進行審核；參與組織關鍵物資的驗收；3.3.2組織人員對我司有影響檢測的重要消耗品、供應品、檢定/校準機構和服務的供應商進行評價，并負責同意合格供應商名單；3.4分析中心負責人3.4.1按原則規(guī)定提出我司需用儀器設備采購的質量規(guī)定，消耗品的質量規(guī)定，提出對合格服務和供應方的評價意見。3.4.2對檢測成果也許會導致影響的消耗品制定驗收的作業(yè)指導書；3.4.3組織儀器設備和消耗品的驗收。3.5綜合部3.5.1按照分析中心提出的采購需求制定儀器設備和消耗物品的采購計劃；3.5.2按照分析中心提出的質量、數量和供貨時間規(guī)定組織儀器設備和消耗物品采購；3.5.3對我司采購的耗材物品進行貯存、保管和領用；參與新購儀器設備和采購耗材的驗收安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-06-第2頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：服務和供應品采購管理程序公布日期：年7月8日3.5.4負責填寫《合格服務和供應方的名目》、《合格服務和供應方的評價意見》并整頓歸檔。3.6使用部門負責本部門所需外部服務和供應品需求的申請和質量規(guī)定并對其使用的評價和反饋，參與儀器設備的驗收。3.7采購人員：負責選擇優(yōu)質的服務供應商并實行采購3.8質量負責人：負責維護本文獻的有效性。4、工作程序4.1儀器設備的檢定/校準機構的選擇4.1.1技術負責人應同設備管理員一起選定滿足我司我司用儀器設備、儀表、量具規(guī)定又有檢定／校準資質的機構進行檢定/校準，根據“國家檢定系統(tǒng)表”的量值傳遞關系，對該機構提供檢定的技術能力進行查實評價，搜集可以提供檢定/校準服務機構的資質證明文獻，交資料資料管理員歸檔4.1.2分析中心負責人查明本我司所用的儀器設備精確度等級，參與對檢定/校準機構的評價。4.2儀器設備采購和驗收4.2.1技術負責人根據我司檢測任務及發(fā)展的需求，提出設備采購的總體規(guī)定，并組織檢測事及有關人員進行供應商評價，選擇符合我司檢測原則規(guī)定的合格的儀器設備供應商，采購計劃報總經理同意。4.2.2分析中心負責人根據檢測的規(guī)定，提出儀器設備的型號、量程、精度及有關使用規(guī)定，填寫《儀器設備購置申請單》，參與選擇合格的供應商，及這些供應商進行評價的活動。4.2.3綜合部負責整頓選定的合格供應商評價資料，填寫《合格服務和供應方名目》及《合格服務和供應方的評價意見》，經技術負責人同意后歸檔。4.2.4同意后的采購計劃由綜合部主任實行采購，并保證采購的質量、數量和供貨時間。4.2.5儀器設備采購后，技術負責人應組織設備管理員、分析中心負責人對設備進行驗收，發(fā)現問題設備管理員負責與供應商聯絡，保證采購的設備符合檢測的規(guī)定。4.3消耗品的采購、驗收和貯存安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-06-第3頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：服務和供應品采購管理程序公布日期：年7月8日4.3.1分析中心負責人應列出檢測我司用的消耗品目錄和質量指標，并填寫《檢測用易耗品請購單》，報技術負責人審批。4.3.2同意后的采購計劃由綜合部主任實行采購。應保證采購的質量、數量和供貨時間。4.3.3一次采購批量較多時，綜合部主任除需要審查質量保證模式外，還應與供貨商簽立采購協(xié)議，以保證采購質量。4.3.4購置到貨的消耗品，分析中心負責人應組織驗收，認真做好驗收記錄。4.3.5驗收合格的消耗品資料管理員應辦理入庫登記。不合格的消耗品由資料管理員辦理退貨。4.3.6檢測組應根據需要，按規(guī)定填寫檢測用易耗品領用記錄，入庫后的消耗品應遵照消耗品闡明書中的規(guī)定進行貯存。對有溫度、濕度規(guī)定的消耗品應建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設施，必要時應規(guī)定環(huán)境記錄的規(guī)定。4.3.7儀器設備和消耗品的采購應選擇有質量保證的供應商。質量保證的模式一般有：（1）獲得產品認證或生產許可證；（2）獲得企業(yè)質量體系認證；（3）權威機構推薦品牌；（4）長期使用證明質量符合規(guī)定的。4.3.8設備采購執(zhí)行《儀器設備的控制與管理程序》4.3.9消耗物品的采購執(zhí)行《原則物質的管理程序》4.4采購程序4.4.1各部門根據本室所需服務和供應品，填寫《物資采購申請單》。4.4.2對檢測測質量有影響的供應品采購文獻(包括采購申請表、圖紙、檢查措施以及表明檢測成果可被接受的技術條件等信息或資料)在發(fā)出之前，其技術內容應經技術負責人審查同意。4.4.3采購員應優(yōu)先選擇質量有保證的服務商或供應商，并保持服務商和供應商選擇的穩(wěn)定性。若服務商或供應商無獨立質量保證時，應進行必要的市場調研，對服務商或供應商進行評估，選擇質量相對保證的服務商或供應商。評估的重要內容：(1)各服務方同類服務比較，各供方同類材料、儀器設備的性能比較；安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-06-第4頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：服務和供應品采購管理程序公布日期：年7月8日(2)各服務方和供應方的質量保證、服務能力；(3)性價比；(4)其他顧客的使用信息反饋。4.4.4儀器設備服務商和供應商、試劑與消耗性材料供應商的評估分別由綜合部和有關檢查檢測部門負責組織，技術負責人、有關檢查檢測人員參與，評估意見應記入《供應(服務)商登記表》。4.4.5新購入的所有影響檢查檢測質量的供應品、試劑、消耗性材料等均由試劑管理員會同有關檢查檢測人員進行驗收。對無質量保證的供應商供應品，應進行重點檢查，必要時按對應檢查檢測原則進行檢測，保證其符合規(guī)定后方可入庫。對有質量保證的供應商提供的產品，也要定期抽檢，以保持對其質量的監(jiān)控。4.4.6試劑管理員應建立健全入庫試劑、消耗性材料臺帳，檢查檢測人員領用材料須登記，領用劇毒品須經部門主管同意。4.4.7常用的試劑、消耗性材料應保持一定量的儲備，對易揮發(fā)或不適宜久放的試劑、材料，盡量做到隨用隨買。4.4.8試劑、消耗性材料應貯存于固定的場所（倉庫），嚴禁煙火，無關人員不得入內。保持寄存場所的合適環(huán)境條件，并配置通風、防火、防盜等設施。液體試劑倉庫應安裝防爆燈。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應分類寄存。劇毒品寄存在保險柜內，鑰匙由兩人保管。4.4.9過期、變質、損壞的試劑和消耗性材料由試劑管理員提出報廢清單，經技術負責人審核、總經理同意后，各檢查檢測部門組織有關人員進行處理。凡有毒有害物品按《檢查檢測機構管理程序》4.3.3條款處置。4.4.10辦公室應保留所購服務和供應品的記錄、服務和供應商的評價記錄、獲同意的服務和供應商名單。5、有關程序文獻：XXXX-PF-12-《設施和環(huán)境條件、內務控制程序》XXXX-PF-13-《安全作業(yè)、環(huán)境保護和內務管理程序》XXXX-PF-14-《儀器設備的控制與管理程序》XXXX-PF-15-《原則物質管理程序》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-06-第5頁共5頁程序文獻第一版，第0次修改主題：服務和供應品采購管理程序公布日期：年7月8日6、有關登記表單XXXX-MR-4.5-01-《物資服務采購申請單》XXXX-MR-4.5-02-《采購物資服務驗證表》XXXX-MR-4.5-03-《供應商服務商評價表》XXXX-MR-4.5-04-《合格供應商服務商名目》XXXX-MR-4.5-05-《物資領用登記表》XXXX-MR-4.5-06-《物資管理臺帳》XXXX-TR-5.4-02A-《儀器設備購置申請單》XXXX-TR-5.4-02A-《儀器設備購置申請單》XXXX-TR-5.4-03A-《原則物質采購申請單》XXXX-TR-5.4-03B-《原則物質采購驗收單》XXXX-TR-5.4-11A-《原則物質管理臺帳》XXXX-TR-5.4-11B-《原則物質領用登記表》XXXX-TR-5.4-11C-《原則物質作廢登記表》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-07-第1頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：規(guī)定、標書和協(xié)議的評審程序公布日期：年7月8日規(guī)定、標書和協(xié)議的評審程序1、目的為了建立及維護客戶的規(guī)定、標書和協(xié)議，保證客戶提出的質量規(guī)定及其他規(guī)定合理規(guī)定，并使客戶的這些規(guī)定、標書和協(xié)議及時得到評審和滿足。2、合用范圍2.1客戶與我司簽定的任何形式的技術服務協(xié)議書（委托書、協(xié)議）；2.2為履行協(xié)議書（委托書、協(xié)議）我司安排的評審；2.3協(xié)議履行期間客戶提出的必要的修改。3、職責3.1檢查檢測機構主管經理組織對非常規(guī)協(xié)議的評審和簽訂，組織起草與執(zhí)行協(xié)議有關的程序文獻及有關作業(yè)指導書，協(xié)調處理執(zhí)行協(xié)議我司必要的人力、信息和物質等資源。3.2技術負責人組織為履行協(xié)議我司實行的一切驗證活動。必要時組織有關人員履行協(xié)議安排的有關的技術培訓。3.3業(yè)務部負責客戶接待、業(yè)務洽談和常規(guī)協(xié)議的評審和簽訂3.4資料管理員應保留與協(xié)議簽立、履行有關的一切文獻和記錄。3.5監(jiān)督員負責對檢測全過程實行監(jiān)督。3.6檢測人員應按照有關的作業(yè)指導書、我司簽立的檢測協(xié)議等規(guī)定開展檢測和驗證，并編制記錄和檢查匯報。4、協(xié)議評審政策4.1當客戶向我司提出常規(guī)檢測規(guī)定期，由業(yè)務部主任與客戶進行協(xié)議評審，并在授權范圍之內與客戶簽立檢測協(xié)議。4.2對于新的（第一次）、復雜的重要的或需采用先進技術的檢測任務，則技術負責人組織有關人員進行評審，保留協(xié)議簽立、評審、執(zhí)行的記錄。5、工作程序5.1當客戶向我司提出常規(guī)檢測規(guī)定期，業(yè)務部主任應與客戶就有關檢測規(guī)定進行評審，規(guī)定客戶明確委托樣品執(zhí)行的檢測原則或措施原則、檢測項目、檢測匯報傳遞方式、提供樣品的有關信息，同步填寫“檢測委托書”，并在授權范圍之內與客戶簽立檢測協(xié)議，簽立后的協(xié)議，按照檢測工作程序向分析中心下達檢測任務。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-07-第2頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：規(guī)定、標書和協(xié)議的評審程序公布日期：年7月8日5.2當客戶向我司提出非常規(guī)的、新的、復雜的、需采用先進技術的、大宗的、特殊規(guī)定的檢測規(guī)定期，技術負責人應及時向客戶理解規(guī)定，并記錄客戶有關檢測的根據、檢測地點、目的、時間、數量、成果等細節(jié)規(guī)定，與客戶簽立檢測協(xié)議。5.3當進行非常規(guī)的檢測時，技術負責人應就客戶的規(guī)定組織有關人員起草檢查細則，闡明客戶的規(guī)定，擬訂檢測措施。在擬訂檢測措施時（包括我司波及到的抽樣措施），應首選國際、國內已經公布的現行原則，專業(yè)權威技術雜志，教科書等推薦的措施。當需要由我司制定措施時，技術負責人應參照上述現行原則制定我司推薦的措施。擬訂的檢測措施應當由雙方確認。但這種措施僅限特定委托方的委托檢測。5.4技術負責人組織我司有關人員對協(xié)議進行評審，評審應當從如下諸方面著手：(a)社會效應與法律責任要素；(b)利益和風險；(c)技術能力要素；(d)財務要素；(e)協(xié)議交付要素；(f)檢測物品要素（樣品的采用、制備、儲存、處置等）；(g)客戶保密和保護我司利益要素；(h)放棄權利和規(guī)定的申明；(i)檢查匯報格式規(guī)定；(j)傳送檢測成果的規(guī)定；(k)根據檢測成果提供評價意見和提議的規(guī)定；(l)協(xié)議變更或偏離時的規(guī)定；(m)其他規(guī)定等。5.5對于初次實行的檢測措施，技術負責人應組織檢測人員實行檢測可靠性、有效性和精確性的驗證。驗證按我司管理手冊5.3.2的規(guī)定實行。驗證后的成果可作為與客戶簽立正式檢測協(xié)議的根據之一。5.6當客戶表達可以接受我司協(xié)議評審的最終止果時，技術負責人授權與客戶正式簽訂檢測協(xié)議，協(xié)議中應闡明與客戶規(guī)定相一致的雙方的責任、義務和權利以及與本程序5.3條有關的內容。并在協(xié)議生效后認真組織實行。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-07-第3頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：規(guī)定、標書和協(xié)議的評審程序公布日期：年7月8日5.7協(xié)議執(zhí)行中如碰到對協(xié)議規(guī)定的任何偏離時，檢查人員應及時地向技術負責人和客戶進行通報，以保證能得到客戶的理解或更改規(guī)定。5.8協(xié)議簽立后在執(zhí)行過程中，任何一方提出需要修改協(xié)議步，技術負責人應采用有效的措施，并及時與客戶進行溝通，告知有關檢測人員和管理人員，防止偏離后給雙方的利益導致損失。5.9如修改后的協(xié)議波及到重大的變化，則技術負責人應重新組織有關人員對變更后的協(xié)議進行評審，評審成果應作為檢測協(xié)議的批注或附件并由雙方授權人簽字。技術負責人應將修改后的內容告知所有受到影響的人員，防止出現工作差錯給雙方導致損失。5.10所有協(xié)議和協(xié)議修改件應與檢測原始記錄、檢測匯報副本以及其他必要的文獻并歸檔。6、委托編號□—□□□□—□□□□ 流水碼：0001-9999 年號月份：年/月 類別：E-環(huán)境樣品委托（Environment）7、有關程序文獻：XXXX-PF-23-《檢測工作的分包程序》XXXX-PF-27-《檢測工作程序》8、有關登記表單：XXXX-MR-4.6-01-《檢測協(xié)議書》XXXX-MR-4.6-02-《協(xié)議登記表》XXXX-MR-4.6-03-《協(xié)議評審登記表》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-08-第1頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：不符合檢測工作的控制程序公布日期：年7月8日不符合檢測工作的控制程序1、目的為了及時發(fā)既有效控制質量體系活動未按程序規(guī)定進行檢測，成果出現差錯等不符合工作，實現質量體系對承認準則的符合性，保證檢測成果的質量。2、合用范圍2.1質量體系活動中的不符合工作的控制；2.2檢測技術活動中的不符合工作的控制。3、職責3.1技術負責人負責控制技術活動中的不符合項，對差錯的嚴重性和可接受性作出評估和決定；必要時決定暫停檢測工作和扣發(fā)檢測匯報并告知客戶；確認糾正措施的有效性；同意恢復工作。3.2質量負責人負責控制質量體系活動中的不符合項；對偏離或違反方針、目的、政策、程序也許導致的責任和風險的嚴重性和可接受性作出評估，決定對有關部門和人員的職責開展專題內審，確認糾正措施的有效性。3.3監(jiān)督員和分析中心主任識別對資質認定評審準則中技術規(guī)定的偏離和差錯并視其嚴重性向技術負責人（必要時同步向質量負責人）直至總經理匯報，并提出并組織實行糾正或糾正措施，經技術負責人確認后分析中心主任組織實行。3.4內審員和綜合部主任負責識別與資質認定評審準則中管理規(guī)定的偏離并視其嚴重性向質量負責人（必要時同步向技術負責人）直至總經理匯報，并提出糾正或糾正措施，經質量負責人確認后綜合部組織實行。必要時增長專題審核。3.5我司所有員工均有責任和權力向技術或質量負責人直至總經理匯報任何偏離和差錯并提出糾正和糾正措施的提議。4、工作程序4.1不符合分類4.1.1按不符合的影響和嚴重性，不符合分為：一般不符合和嚴重不符合。a．一般不符合：未影響質量體系運行和技術運作，未給委托方導致損失和影響，個別、偶爾或孤立發(fā)生的、性質輕微的不符合，經糾正或采用補救措施后，不也許再發(fā)生。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-08-第2頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：不符合檢測工作的控制程序公布日期：年7月8日b．嚴重不符合：已影響到質量體系運行和技術運作，并對委托方導致損失和影響，或同一要素多部門不符合（系統(tǒng)性不符合），或同一部門多要素不符合（區(qū)域性不符合），或同類問題反復發(fā)生，或體系運行的成果達不到預定的目的，或檢測匯報嚴重不符合規(guī)定規(guī)定，并對委托方導致損失和影響，以及內審和外審中查出的不符合等。4.1.2按不符合項的性質，不符合項可分為：體系不符合、實行不符合和效果不符合。a．體系不符合：質量手冊上某規(guī)定未按準則規(guī)定描述或未描述；b．實行不符合：質量手冊已覆蓋準則規(guī)定，實行中未按文獻規(guī)定去做；c．效果不符合：質量手冊已覆蓋準則規(guī)定，實行中也按文獻規(guī)定做了，但效果不行。4.2不符合的識別4.2.1我司的各級管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應從如下場所和環(huán)節(jié)中來識別檢測工作的任何方面或該工作的成果不符合其工作程序或導致不符合客戶同意的規(guī)定：(1)人員操作差錯；(2)樣品的采集、處置（制備、準備）的差錯;(3)措施和措施確認的缺陷；(4)環(huán)境條件不符合；(5)儀器設備的缺陷；(6)消耗材料的缺陷；(7)檢定/校準溯源失控；(8)原始記錄差錯；(9)數據處理差錯(計算措施、計算工具)；(10)匯報差錯；(11)內部質量體系審核成果；(12)管理評審成果；(13)客戶的投訴；(14)與外部檢查檢測機構的比對；(15)外部審核成果；(16)內部質量控制成果；(17)監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。4.2.2潛在不符合項的識別安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-08-第3頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：不符合檢測工作的控制程序公布日期：年7月8日各部門通過平常檢測工作、內審、管理評審、檢督檢查以及內、外部的交流與溝通等活動中尋找和發(fā)現微弱環(huán)節(jié)，識別潛在不符合項。4.2.3潛在不符合項原因的分析由綜合部組織有關人員對識別出的潛在的不符合項進行深入調查研究，必要時成立專門的調查研究小組開展工作，確定潛在不符合項發(fā)生的主線原因，衡量不符合項發(fā)生的風險性。質量負責人在必要時協(xié)助綜合部開展調查研究。4.3不符合的處置當任何人發(fā)現或識別檢測活動偏離程序和不符合工作或也許發(fā)生已經形成時，應當立即向技術負責人和質量負責人匯報事實的真相，并提議采用如下措施：4.3.1判斷和評價偏離或差錯的嚴重性；4.3.2立即采用糾正活動（包括責令操作人員中斷偏離活動、暫停工作、扣發(fā)檢測匯報等）；4.3.3視偏離的程度和不符合工作也許導致后果的嚴重性以及與否也許還會繼續(xù)發(fā)生，及時向技術負責人（必要時同步向質量負責人）直至總經理匯報，同步填寫《糾正和防止措施處理單》并執(zhí)行《糾正、防止和改善控制措施程序》；4.3.4必要時由綜合部告知客戶取消檢測工作；4.3.5對于一般性的偏離，只要檢查程序文獻沒有缺陷，則只需實行中斷檢測或實行糾正偏離，監(jiān)督員只需記錄偏離現象并監(jiān)督實行糾正活動；4.3.6技術負責人判斷不符合工作也許再度發(fā)生時，應制定糾正措施實行計劃，責成有關人員制定并實行防止措施并規(guī)定執(zhí)行人和完畢時間。實行防止措施應執(zhí)行《糾正、防止和改善控制措施程序》；4.3.7技術負責人審批糾正活動、糾正措施或防止措施有效性的驗證成果。4.4內審員和監(jiān)督員在平常工作中發(fā)現質量活動不符合規(guī)定程序或管理制度時應采用如下行動：4.4.1鑒定和評價偏離或差錯的嚴重性；4.4.2視偏離的嚴重程度和也許導致后果的嚴重性及時向質量負責人（必要時同步向技術負責人）直至總經理匯報，同步填寫《糾正、防止、改善措施表》并執(zhí)行《糾正、防止和改善控制措施程序》；4.4.3質量負責人判斷不符合活動也許再度發(fā)生時，應責成有關人員制定并實行防止措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完畢時間；安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-08-第4頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：不符合檢測工作的控制程序公布日期：年7月8日4.4.4質量負責人審批糾正和糾正措施或防止措施實行有效性的驗證成果。4.5在平常工作中各級管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員在質量體系活動和技術工作活動的各個場所和各個環(huán)節(jié)識別出的不符合項，應視不符合項的嚴重程度及時向發(fā)生不符合的部門負責人或技術負責人或質量負責人匯報，有關部門負責人在收到此類匯報后應按照4.3和4.4的規(guī)定及時采用行動，必要時應填寫《糾正、防止、改善措施表》并執(zhí)行《糾正、防止和改善控制措施程序》。5、5、有關程序文獻：XXXX-PF-34-《內部質量體系審核程序》XXXX-PF-03-《文獻控制和維護程序》XXXX-PF-36-《質量監(jiān)督工作程序》XXXX-PF-28-《檢測成果質量控制程序》XXXX-PF-10-《糾正、防止措施和改善控制程序》6/6、有關登記表單：XXXX-MR-4.8-01A-《不符合檢測工作登記表》XXXX-MR-4.8-01B-《不合格項匯報及糾正措施實行表》XXXX-MR-4.8-02-《不符合項觀測項登記表》XXXX-MR-4.8-03-《糾正措施處理單》XXXX-MR-4.8-04-《防止措施處理單》XXXX-MR-4.8-05-《改善計劃》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-09-第1頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：處理申述和投訴程序公布日期：年7月8日處理申述和投訴程序1、目的為使我司的服務持續(xù)滿足客戶的規(guī)定，防止由于我司的諸種原因導致客戶利益的損害，維護我司的公正立場，保護客戶的合法權益，提高服務質量，特編制本程序。2、范圍對客戶申述和投訴的處理程序及對質量體系有關部分的審核。3、職責3.1總經理負責同意來自資源配置、重大質量事故引起的責任和賠償等方面的埋怨與申訴的處理。3.2質量負責人:3.2.1組織實行對客戶申述和投訴的處理；3.2.2組織對客戶有關質量體系方面申述和投訴事項的調查，并按照規(guī)定提出處理意見；3.2.3必要時組織質量體系的審核；3.2.4負責本文獻的有效性。3.3綜合部負責客戶申述和投訴的受理登記、協(xié)助質量負責人對業(yè)務接待、樣品管理、匯報管理等服務方面申述和投訴事項開展調查；3.4技術負責人負責組織對檢測過程中技術與質量方面申述和投訴事項開展調查，并按照規(guī)定提出處理意見；；3.5內審員參與質量負責人組織的質量體系審核。3.6資料管理員應:3.6.1保留客戶申述和投訴的信函；3.6.2保留我司處理申述和投訴的文獻；3.6.3保留質量體系審核的文獻。4、工作程序4.1申述和投訴的受理4.1.1我司全體員工均有義務和責任積極、真誠、熱情地搜集客戶對我司的多種意見和埋怨。4.1.2我司接受到有關客戶投訴的信息后，綜合部應用書面方式記錄詳細的投訴狀況，記錄后的文獻交質量負責人處理。遇重大投訴時，質量負責人應將記錄報總經理處理。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-09-第2頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：處理申述和投訴程序公布日期：年7月8日4.1.3質量負責人應根據投訴的內容分別責成有關部門進行調查，并組織對申述和投訴的內容及規(guī)定進行分析，確定處理申述和投訴答復客戶的方式。4.1.4當投訴波及到檢測匯報和數據時，質量負責人應和技術負責人共同組織核查。核查應執(zhí)行《數據控制和保護程序》。4.1.5當客戶的申述和投訴波及到我司檢測工作質量時，技術負責人應按照《糾正措施、防止措施和改善控制程序》實行糾正或防止措施。4.1.6當申述和投訴波及到人員職責或我司的質量體系要素的有效性時，質量負責人應及時制定內審計劃，按照《內部質量體系審核程序》開展對我司有關人員職責或質量工作的審核。4.1.7如內審問題波及到我司的質量方針或質量體系的構造時，質量負責人應盡快將內審成果匯報總經理，由總經理實行對質量體系的評審。管理評審應執(zhí)行《管理評審程序》。4.2申述和投訴的答復4.2.1我司質量負責人或技術負責人在完畢了對客戶申述和投訴的調查及處理后，綜合部應起草一份復函經質量負責人審批后正式答復客戶。4.2.2遇重大申述和投訴的處理時，起草后的復函應由總經理審核或簽發(fā)。4.2.3當客戶埋怨或投訴波及到檢測有效性時，技術負責人應與客戶溝通并進行檢測過程的核查。如客戶堅持其規(guī)定期，技術負責人應與客戶到達如下處置協(xié)議：a．對保留物品進行再次檢測；b．必要時安排重新抽樣和檢測；c．由第三方進行仲裁檢測。4.2.4申述和投訴處理過程中，波及檢測匯報的申述和投訴處理材料，與匯報一起歸檔；其他申述和投訴記錄交資料管理員歸檔保留。4.3申述和投訴的處理4.3.1當客戶的埋怨或投訴波及到我司員工行為違反質量體系規(guī)定、質量方針、服務規(guī)范時，質量負責人應按照《質量手冊》和我司的行為準則政策，對有關人員的不良行為實行糾正、進行教育或批評直至換崗解雇，對侵害客戶利益的人員應責成其賠禮道歉。對由于個人行為所致的不良后果，由質量負責人作出善后處理。安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-09-第3頁共3頁程序文獻第一版，第0次修改主題：處理申述和投訴程序公布日期：年7月8日4.3.2如埋怨或申訴波及到企業(yè)的質量方針、質量體系的構造、人員職責和我司的程序時，針對性的內審，審核中應對不能滿足客戶規(guī)定的有關政策和工作程序安排必要的修改和調整。將內審成果匯報總經理，由總經理實行對質量負責人應及時制定內審計劃，按照《內部質量體系審核程序》進行量體系的管理評審。4.3.3當客戶申述和投訴波及到或也許波及到客戶利益損害時，作如下處理：（1）對未按照國家和省市物價部門規(guī)定收費原則收取檢查費,除向顧客道歉外,退回多收費用并按多收費用的一倍賠償。（2）對出具的檢查數據不精確、結論不對的的，按收取檢查費的1.5∽3倍賠償。（3）在檢查活動中如發(fā)生侵害客戶知識產權、專利權和所有權，導致客戶利益損害，將承擔對應的民事賠償責任。5、有關程序文獻：XXXX-PF-08-《不符合檢測工作的控制管理程序》XXXX-PF-09-《處理申述和投訴的程序》XXXX-PF-10-《糾正、防止措施和改善控制程序》XXXX-PF-35-《管理評審程序》XXXX-PF-30-《數據控制和保護程序》6、有關登記表單：XXXX-MR-4.8-01A- 《不符合檢測工作登記表》XXXX-MR-4.8-01B- 《不合格項匯報及糾正措施實行表》XXXX-MR-4.8-02- 《不符合項觀測項登記表》XXXX-MR-4.8-03- 《糾正措施處理單》XXXX-MR-4.8-04- 《防止措施處理單》XXXX-MR-4.8-05-《改善計劃》XXXX-MR-4.8-07A-《客戶申述、投訴登記表》XXXX-MR-4.8-07B-《客戶申述、投訴處理意見登記表》XXXX-MR-4.8-08-《申述、投訴處理匯報表》XXXX-MR-4.8-09-《申述、投訴登記表》安徽XX檢測技術有限企業(yè)控制代號：XXXX-PF-10-第1頁共4頁程序文獻第一版，第0次修改主題：實行糾正、防止措施和改善控制程序公布日期：年7月8日實行糾正、防止措施和改善控制程序1、目的為了采用有效的糾正、糾正措施和防止措施，消除已經發(fā)生的或潛在的偏離、不合格或其他潛在的不期望狀況的原因。2、合用范圍合用于糾正、糾正措施和防止措施的制定、實行與驗證。3、職責3.1技術負責人和質量負責人應負責識別質量體系運行、檢查活動的不符合工作，并努力查找我司存在的不合格原因，制定所需的糾正措施或防止措施，并對實行的糾正或防止措施進行跟蹤驗證。3.2綜合部和分析中心負責人組織實行對應的糾正和防止措施。3.3我司技術負責人和質量負責人應督促、協(xié)調糾正和防止措施的實行，并予以必要的資源和時間保障。3.4監(jiān)督員應參與對糾正或防止措施的監(jiān)督。3.5全體執(zhí)行人員應按照制定的糾正和防止措施開展質量活動。3.6綜合部應負責保留一切與糾正或防止措施實行有關的文獻和記錄。4、工作程序4.1糾正措施4.1.1技術負責人、質量負責人應從客戶反饋信息、內外工作評審、檢查質量分、檢查檢測機構間比對成果、不合格工作的控制、人員知識水平考核、質量記錄、糾正、防止、改善措施實行的有效性以及質量體系運行等諸多方面開展調查研究，搜集質量信息，從而發(fā)現我司質量體系或質量體系運行存在的已經發(fā)生、也許發(fā)生的或將要發(fā)生的偏離和不合格現象。4.