供應商質(zhì)量體系審核檢查表

供應商質(zhì)量體系審核檢查表供應商質(zhì)量體系審核檢查表#/10序號問題檢査記錄得分A應標識產(chǎn)品交付過程中的可能失效并明確控制措施（包括產(chǎn)品的運輸條件及控制）;B應對交付的能力進行評價并采取措施提咼父付績效；C交付過程外包時，應對其按供方的要求實施控制。8.3過程監(jiān)控8。3。1是否為作業(yè)人員提供適當?shù)淖鳂I(yè)指導書？A作業(yè)指導書（如作業(yè)卡、操作規(guī)程、檢查表、工乙卡等）應和控制計劃一致；B作業(yè)指導書包括所有必須的細節(jié),包括質(zhì)量接收準則、過程和產(chǎn)品控制參數(shù)、所需的特殊量具和工具、過程和產(chǎn)品不符合時的反應計劃、安全操作要求等；C作業(yè)指導書應清楚、詳細且受控，應放在操作現(xiàn)場，以便于操作人員按規(guī)定操作。&3.2是否按控制計劃/作業(yè)指導書的要求進行操作？A作業(yè)人員應能夠解釋他們的工作,理解書面的指導；B生產(chǎn)過程文件中規(guī)定的各個事項應得到遵守（按規(guī)定進行作業(yè)和檢查）o8o3o3是否按要求對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制？應按控制計劃要求對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視。8o3o4是否對關鍵重要物性的過程能力進行評價？A應確定和實施適當?shù)慕y(tǒng)計技術,以對過程變差進行監(jiān)控，實現(xiàn)缺陷預防；B應對關鍵重要特性的過程能力進行定期分析（至少每半年一次）；C應對過程能力不足的特性制定和實施適宜的反應計劃。8o3o5是否對特殊過程進行了識別并實施控制？A應規(guī)定特殊過程的控制要求；B應對特殊過程進行確認，包括作業(yè)人員的資格鑒定、設備的認可等；C對特殊過程的過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視和控制。8o3.6是否對作業(yè)現(xiàn)場進行有效管理？A應運用6S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）對現(xiàn)場進行管理；B應米取措施減少外來物料、碎片、殘渣、污物、油污等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素。8.3.是否按規(guī)定進行作業(yè)準備驗證？

序號問題檢査記錄得分7A應規(guī)定作業(yè)準備的驗證方法；B作業(yè)的開始、材料更改、作業(yè)更改、兩次作業(yè)間隔很長時間等都應進行作業(yè)準備驗證。8。4不合格品控制8。4。1是否采取措施有效處置不合格品？A應按規(guī)定對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離和處置；B應明確對不合格品的評價和處置控制；C涉及今世緣公司利益不合格品處置應得到今世緣公司認可；8.4.2是否按要求對返工產(chǎn)品進行控制？A應為返工作業(yè)人員提供作業(yè)指導書；B返工后的產(chǎn)品應按檢驗規(guī)程得新檢驗.&4.3在特殊條件下，接受不合格成品的制度？A就特殊情況下，對于不合格產(chǎn)品的讓步放行，有明確的程序，在運送不合格品時，接收的客戶是否容許了這種不合格；B有明確的評估內(nèi)容來對特殊情況的讓步放行進行評估；C是否有太多的讓步放行；D讓步放行的產(chǎn)品是否有準確的記錄保存。&4.4是否對不合格品進行統(tǒng)計分析？A應對不合格品進行量化統(tǒng)計分析；B制定減少或杜絕不合格品的相應計劃（如優(yōu)先減少不合格品計劃）；C落實跟蹤。8。5糾正和預防措施&5。1是否對不合格品的產(chǎn)生根本原因進行了分析？A應對今世緣公司抱怨的質(zhì)量冋題或拒收退回的產(chǎn)品,進行分析交提交分析報告；B應組織針對過程中不合格原因的分析。8。5.2是否制定和落實糾正和預防措施？A對內(nèi)外部不合格，應制定和落實糾正和預防措施；B應明確記錄出措施實施的具體時間，對措施實施前后的產(chǎn)品應進行標識；C應對糾正和預防措施的落實情況進行跟蹤驗證，驗證應包括措施的落實和有效性。&5.3是否采取措施確保糾正和預防措施的有效性？A應運用適當?shù)募夹g工具進行原因分析，確保根本原因分析的有效性；B應記錄和實施由糾正和預防措施所引起的任何更改。8.6顧客滿意

序號問題檢査記錄得分&6.1是否及時主動收集顧客的信息？A應主動收集、分析和處理顧客的信息和抱怨，并進行趨勢分析；B對顧客的信息收集應包括質(zhì)量、服務、售后反饋處理、交付、價格、環(huán)境和安全等方面。&6.2是否及時處理顧客的質(zhì)量問題？A應建立快速反應機制，及時處理顧客的質(zhì)量問題；B應明確實施快速反應的責任人、程序。&6.3是否積極落實今世緣公司提出的質(zhì)量整改要求？A對今世緣公司提出的質(zhì)量整改要求，應制定整改措施，書面提交今世緣公司并積極按進度落實整改；B對今世緣公司提出的要求整改或改進的質(zhì)量問題（項目）應采用適當方法。九、社會責任9.1是否通過OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證？A通過了OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證；B未通過OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證，但已建立安全管理的體系；C已建立安全管理的體系，但未按文件實施；D年度內(nèi)是否發(fā)生安全事故。9。2是否通過ISO14001環(huán)境管理體系認證？A通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證；B未通過ISO14001環(huán)境管理體系認證，但C已建立環(huán)保管理的體系；D是否有超標排放的記錄；E是否有年度第三方的環(huán)境監(jiān)測報告。9。3是否通過食品安全管理體系認證，或者QS認證？A通過食品安全管理體系認證，或者QS認證；B未通過食品安全管理體系認證，或者QS認證；C已建立食品安全防護措施；D是否按期對員工進行體檢；E員工是否已配備安全防護措施。十、合作意愿10.1是否愿與客戶建立長期的合作意愿？A是否具有發(fā)展長期限合作關系的意愿和保證；B是否保證需要資源投入不向別的的發(fā)展；

序號問題檢査記錄得分C當出現(xiàn)