重慶市豐都縣三元中學(xué)校

重慶市豐都縣三元中學(xué)校2021年度部門決算情況說明一、部門基本情況職能職責(zé)。1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等。2、配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革。4、負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等職能職責(zé)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。學(xué)校設(shè)有辦公室、德育處、教務(wù)處、后勤處。（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本單位2021年度決算編制的下級預(yù)算單位。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,369.02萬元，支出總計(jì)1,369.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少178.50萬元、下降11.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少以及學(xué)校維修工程款本年度未支付出去。2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,369.02萬元，較上年決算數(shù)減少178.50萬元，下降11.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少以及學(xué)校維修工程款本年度未支付出去。其中：財(cái)政撥款收入1,363.76萬元，占99.6%；其他收入5.26萬元，占0.4%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,369.02萬元，較上年決算數(shù)減少178.50萬元，下降11.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少以及學(xué)校維修工程款本年度未支付出去。其中：基本支出1,167.97萬元，占85.3%；項(xiàng)目支出201.05萬元，占14.7%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年數(shù)持平。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,363.76萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少180.76萬元，下降11.7%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少以及學(xué)校維修工程款未在本年度形成收支。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,363.76萬元，較上年決算數(shù)減少180.76萬元，下降11.7%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少以及學(xué)校維修工程款未在本年度形成收支。較年初預(yù)算數(shù)增加337.83萬元，增長32.9%。主要原因是人員工資調(diào)整和超額績效增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增長。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,363.76萬元，較上年決算數(shù)減少180.76萬元，下降11.7%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少以及學(xué)校維修工程款未在本年度形成收支。較年初預(yù)算數(shù)增加337.83萬元，增長32.9%。主要原因是人員工資調(diào)整和超額績效增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年數(shù)持平。4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）教育支出1,040.42萬元，占76.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加299.76萬元，增長40.5%，主要原因是人員工資調(diào)整和超額績效增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長。（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出196.57萬元，占14.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.15萬元，增長7.2%，主要原因是教師人數(shù)增加。（3）衛(wèi)生健康支出70.20萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.84萬元，增長51.4%，主要原因是教師人數(shù)增加。（4）住房保障支出56.57萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.08萬元，增長1.9%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,162.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,045.27萬元，較上年決算數(shù)減少48.18萬元，下降4.4%，主要原因是本年度扣回了2020年末預(yù)發(fā)的人員超額績效，導(dǎo)致2021年支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)117.44萬元，較上年決算數(shù)增加28.96萬元，增長32.7%，主要原因是教師體檢及督導(dǎo)教育責(zé)任區(qū)經(jīng)費(fèi)納入我校形成支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降100%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。2021年度本部門因公出國（鏡）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因是本單位2021年度未購置公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增加0%，主要原因是本單位2021年度未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未購置公務(wù)車。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增加0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)車接待費(fèi)0.00萬元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增加0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降100%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降100%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.49萬元，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降1.2%，主要原因是職工外出培訓(xùn)次數(shù)減少。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）政府采購支出情況說明。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。五、預(yù)算績效管理情況說明預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,涉及資金201.051865萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好?，F(xiàn)將有關(guān)開展情況匯報(bào)如下:一是各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績效管理工作;二是合理選擇項(xiàng)目、合理分配資金使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的效益;三是通過開展預(yù)算資金績效評價(jià),健全了項(xiàng)目資金的核算與管理,逐步形成自我約束,內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制;四是預(yù)算績效評價(jià),提高了管理水平和資金的使用效益。（二）績效自評結(jié)果?？冃繕?biāo)自評表。2021年度項(xiàng)目績效自評表項(xiàng)目名稱義務(wù)教育貧困學(xué)生資助自評總分97主管部門豐都縣教育委員會(huì)實(shí)施單位豐都縣三元中學(xué)校項(xiàng)目資金（萬元）43.8075年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)預(yù)算執(zhí)行率（%）（全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù)）年度總金額4343.807543.8075100%其中：財(cái)政撥款4343.807543.8075100%上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0000其他資金0000年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)全年完成情況投入43.8075萬元，資助義務(wù)教育階段貧困學(xué)生625元/次，不讓一名貧困學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。投入43.8075萬元，資助義務(wù)教育階段貧困學(xué)生625元/次，不讓一名貧困學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)(≥100人)1001352020質(zhì)量指標(biāo)資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率(100%)1001002020成本指標(biāo)建檔立卡貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)(1250元/學(xué)年)125012502020效益指標(biāo)社會(huì)效益建檔立卡貧困戶子女全程全部接受資助的比例(≥100%)1001002020滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)生及家長滿意度(≥90%)100972017說明2.績效自評報(bào)告或案例。我單位未委托第三方開展績效評價(jià)。3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評價(jià)。六、專業(yè)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各