程序文件流程圖樣本

程序文獻(xiàn)流程圖目錄TOC\o"1-3"8.2.3.4HYPERLINKb.次序文獻(xiàn)編號(hào) 28.2.3.4HYPERLINKd.質(zhì)量記載編號(hào) 28.2HYPERLINK附圖2：外來(lái)受控文獻(xiàn)受控流程圖 48.3.2HYPERLINK質(zhì)量記載控制流程圖 58.4.2HYPERLINK外部質(zhì)量審核任務(wù)流程圖 68.5.2HYPERLINK6.10進(jìn)貨檢查的不合格品控制次序 78.5.2HYPERLINK6.10產(chǎn)品已交付和運(yùn)用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制次序 88.5.2HYPERLINK產(chǎn)品最終檢查的不合格品控制次序流程圖 98.5.2HYPERLINKB類(lèi)糾正措施 128.6.2HYPERLINKC類(lèi)糾正措施 138.7.2HYPERLINK?質(zhì)量狀況通報(bào)?的編制、發(fā)放、回收、處置 148.7.2HYPERLINK財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) 158.7.2HYPERLINK防止措施的制定、實(shí)行和評(píng)價(jià) 168.8.2HYPERLINK管理評(píng)審控制次序流程圖 178.9.2HYPERLINK人員招聘錄取次序流程圖 188.9.2HYPERLINK培訓(xùn)次序流程圖 198.9.2HYPERLINK考核次序流程圖 208.11.2HYPERLINK產(chǎn)品完畢進(jìn)程籌劃次序流程圖 218.11.2HYPERLINK籌劃根據(jù) 228.12.2HYPERLINK產(chǎn)品協(xié)議修正進(jìn)程 248.12.2HYPERLINK市場(chǎng)信息控制進(jìn)程 258.13.2HYPERLINK設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制次序 268.14.2HYPERLINK推銷(xiāo)控制次序流程圖 278.15.2HYPERLINK測(cè)量和監(jiān)控籌劃次序 298.18.2HYPERLINK體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控進(jìn)程次序 308.19.2HYPERLINK進(jìn)程的測(cè)量、監(jiān)控和剖析次序流程圖 318.20.2HYPERLINK產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控次序流程圖 328.21.2HYPERLINK繼續(xù)改良進(jìn)程控制次序 33××/××—××年號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)××/××—××年號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)××/××〔××〕×××××/××〔××〕×××序號(hào)要素號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)次序文獻(xiàn)編號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量記載編號(hào)××/××〔××〕—××—×××質(zhì)量記載編號(hào)××/××〔××〕—××—×××序號(hào)年號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)部門(mén)代號(hào)

圖1文獻(xiàn)修訂提出文獻(xiàn)審核文獻(xiàn)同意文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)作廢提出文獻(xiàn)管理圖1文獻(xiàn)修訂提出文獻(xiàn)審核文獻(xiàn)同意文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)作廢提出文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)簽收、運(yùn)用文獻(xiàn)制定提出文獻(xiàn)回收文獻(xiàn)草擬〔編制〕文獻(xiàn)歸檔文獻(xiàn)同意〔指導(dǎo)審閱〕文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)管理簽收、運(yùn)用圖2文獻(xiàn)收錄文獻(xiàn)同意〔指導(dǎo)審閱〕文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)管理簽收、運(yùn)用圖2文獻(xiàn)收錄文獻(xiàn)歸檔

8.3.2質(zhì)量記載控制流程圖非非質(zhì)量記載格式編號(hào)質(zhì)量記載領(lǐng)用質(zhì)量記載流轉(zhuǎn)質(zhì)量記載存檔整頓過(guò)時(shí)質(zhì)量記載銷(xiāo)毀保存臨時(shí)保管查詢根據(jù)方案及需求根據(jù)方案及需求組織內(nèi)審組制定審核算施方案編寫(xiě)反省表初次會(huì)議查閱文獻(xiàn)資料現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)具不合格匯報(bào)末次會(huì)議審核預(yù)備審核算施編制外部質(zhì)量審核匯報(bào)分發(fā)外部質(zhì)量審核匯報(bào)責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)行糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評(píng)審修訂文獻(xiàn)記載存檔8.4.2外部質(zhì)量審核任務(wù)流程圖進(jìn)貨檢查不合格品審理退貨8.5.26.10進(jìn)貨檢查的不合格品控制次序進(jìn)貨檢查不合格品審理退貨

已交付和運(yùn)用時(shí)同步發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)協(xié)議規(guī)則賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處置成果匯報(bào)鑒別能否產(chǎn)質(zhì)量量緣由已交付和運(yùn)用時(shí)同步發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)協(xié)議規(guī)則賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處置成果匯報(bào)鑒別能否產(chǎn)質(zhì)量量緣由向顧客闡明緣由協(xié)商或提供效勞顧客認(rèn)可制定糾正、防止措施

8.5.2產(chǎn)品最終檢查的不合格品控制次序流程圖最終檢查最終檢查不合格品審理返工返修報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交付檢查檢查糾正防止措施糾正防止措施工序之間轉(zhuǎn)序、車(chē)間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修〕報(bào)廢工序之間轉(zhuǎn)序、車(chē)間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修〕報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正防止措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢查檢查最終檢查糾正防止措施

供方不合格信息搜集不合格緣由剖析制定改良軟件措施制定改良硬件措施制定改良推銷(xiāo)措施供方不合格信息搜集不合格緣由剖析制定改良軟件措施制定改良硬件措施制定改良推銷(xiāo)措施評(píng)審和決策糾正措施實(shí)行糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi)部進(jìn)程中外部硬件緣由軟件緣由推銷(xiāo)緣由軟件修理改造調(diào)整關(guān)系改換供方修訂培訓(xùn)、重置調(diào)整對(duì)的滿足

驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修正文獻(xiàn)紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息搜集體系記載評(píng)審審核驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修正文獻(xiàn)紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息搜集體系記載評(píng)審審核外部信息不合格緣由剖析文獻(xiàn)緣由操作緣由實(shí)行糾正措施評(píng)審和決策糾正措施8.6.2C類(lèi)糾正措施實(shí)行糾正措施不合格緣由剖析、措施制定驗(yàn)證、評(píng)價(jià)技術(shù)資料進(jìn)程信息體系記載不合格匯報(bào)不合格信息搜集 實(shí)行糾正措施不合格緣由剖析、措施制定驗(yàn)證、評(píng)價(jià)技術(shù)資料進(jìn)程信息體系記載不合格匯報(bào)不合格信息搜集

8.7.2?質(zhì)量狀況通報(bào)?的編制、發(fā)放、回收、處置搜集、編寫(xiě)搜集、編寫(xiě)通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁(yè)企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正常正常?質(zhì)量狀況通報(bào)?的編制，發(fā)放，回收，處置異常財(cái)務(wù)測(cè)算預(yù)警匯報(bào)總經(jīng)理判決有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)剖析異常協(xié)同處置綜合剖析不合格事項(xiàng)全企業(yè)討論評(píng)審成果實(shí)行不合格事項(xiàng)全企業(yè)討論評(píng)審成果實(shí)行防止措施審查、認(rèn)定防止措施全局局部防止措施制定、實(shí)行和評(píng)價(jià)

8.8.2管理評(píng)審控制次序流程圖制定管理評(píng)審方案制定管理評(píng)審方案經(jīng)總經(jīng)理同意方案下達(dá)各部門(mén)各部門(mén)總結(jié)各部門(mén)上報(bào)總結(jié)起草評(píng)審匯報(bào)通過(guò)管理評(píng)審匯報(bào)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議評(píng)審匯報(bào)同意貫徹管理評(píng)審決策否能能否在企業(yè)外部調(diào)劑同意試用培訓(xùn)上崗否能能否在企業(yè)外部調(diào)劑同意試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄取解雇或另行布置同意補(bǔ)充員工制定聘任規(guī)范審核同意原有崗位空缺需樹(shù)立新崗位審核應(yīng)聘條件口試口試制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類(lèi)人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目的審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類(lèi)人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目的審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)規(guī)定培訓(xùn)措施制定培訓(xùn)實(shí)行方案改進(jìn)建議實(shí)行培訓(xùn)方案剖析、評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果批準(zhǔn)審核確定考核目的制定考核方案績(jī)效評(píng)價(jià)目的任務(wù)態(tài)度目的才能評(píng)價(jià)目的批準(zhǔn)審核確定考核目的制定考核方案績(jī)效評(píng)價(jià)目的任務(wù)態(tài)度目的才能評(píng)價(jià)目的員工績(jī)效評(píng)估才能評(píng)估考核實(shí)行考核員工績(jī)效自我評(píng)價(jià)根據(jù)規(guī)則獎(jiǎng)懲與員工溝通任務(wù)態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定員工考核成果顧客或協(xié)議對(duì)產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)質(zhì)量量目的規(guī)定識(shí)別評(píng)審確定策劃大綱審核籌劃書(shū)編制產(chǎn)品完畢進(jìn)程籌劃書(shū)企業(yè)資源配置顧客或協(xié)議對(duì)產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)質(zhì)量量目的規(guī)定識(shí)別評(píng)審確定策劃大綱審核籌劃書(shū)編制產(chǎn)品完畢進(jìn)程籌劃書(shū)企業(yè)資源配置國(guó)度規(guī)范工藝規(guī)范市場(chǎng)信息質(zhì)量規(guī)定約束條件目的值制定完畢進(jìn)程所必需文獻(xiàn)確定產(chǎn)品檢查規(guī)范方式確定工藝規(guī)范配置資源制定工藝流程籌劃輸入工藝流程設(shè)備配置人力資源配置規(guī)范及方式策籌劃輸入工藝流程設(shè)備配置人力資源配置規(guī)范及方式策劃進(jìn)程控制有關(guān)文獻(xiàn)產(chǎn)質(zhì)量量目的值籌劃輸入顧客或協(xié)議規(guī)定產(chǎn)質(zhì)量量目的法律、法規(guī)企業(yè)設(shè)備資源才能人員才能順應(yīng)狀況市場(chǎng)信息進(jìn)度方案

8.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識(shí)別與評(píng)審進(jìn)程與顧客協(xié)商溝通與顧客協(xié)商溝通顧客規(guī)定大樓設(shè)計(jì)規(guī)定環(huán)境規(guī)定產(chǎn)品提議書(shū)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審協(xié)議評(píng)審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量消費(fèi)本錢(qián)

8.12.2產(chǎn)品協(xié)議修正進(jìn)程顧客規(guī)定顧客規(guī)定企業(yè)規(guī)定協(xié)議修正提議協(xié)議修正評(píng)審雙方確認(rèn)協(xié)議修正

8.12.2市場(chǎng)信息控制進(jìn)程信息搜集方案信息搜集方案市場(chǎng)信息企業(yè)外部信息產(chǎn)品公布會(huì)信息剖析分匯報(bào)綜合匯報(bào)管理評(píng)審

更改評(píng)審NN同意指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目提議書(shū)更改評(píng)審NN同意指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目提議書(shū)N設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃審查設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證YNNY設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢查規(guī)范評(píng)審

文獻(xiàn)審批推銷(xiāo)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供剛剛干評(píng)價(jià)不合格合格不合格文獻(xiàn)審批推銷(xiāo)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供剛剛干評(píng)價(jià)不合格合格不合格合格編制推銷(xiāo)文獻(xiàn)推銷(xiāo)產(chǎn)品入庫(kù)

8.15.2消費(fèi)運(yùn)作次序流程圖方案方案料…...料…..料…..出廠返修.

籌劃需求企業(yè)業(yè)績(jī)測(cè)檢進(jìn)程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢籌劃目的籌劃方案籌劃需求企業(yè)業(yè)績(jī)測(cè)檢進(jìn)程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢籌劃目的籌劃方案籌劃評(píng)價(jià)籌劃同意管理評(píng)審評(píng)價(jià)目的實(shí)行方案措施措施工具

8.18.2體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控進(jìn)程次序測(cè)量和監(jiān)控籌劃書(shū)測(cè)量和監(jiān)控籌劃書(shū)A地區(qū)B地區(qū)C地區(qū)投訴征詢顧客綜合評(píng)價(jià)管理評(píng)審評(píng)價(jià)總結(jié)評(píng)價(jià)實(shí)行評(píng)價(jià)評(píng)議評(píng)價(jià)提綱自我評(píng)價(jià)外部審核財(cái)務(wù)管理

協(xié)議制定監(jiān)控付款日期協(xié)議終止審核財(cái)務(wù)決算與本錢(qián)核算征詢時(shí)間協(xié)議制定監(jiān)控付款日期協(xié)議終止審核財(cái)務(wù)決算與本錢(qián)核算征詢時(shí)間答復(fù)時(shí)間求屋者征詢意見(jiàn)進(jìn)程供房者提供房源信息進(jìn)程供房者提供房源信息進(jìn)程來(lái)訪時(shí)間評(píng)審匯報(bào)查對(duì)房源