審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)審計(jì)經(jīng)理?工作職責(zé)?范圍1?、審計(jì)項(xiàng)?目執(zhí)行：?根據(jù)年度?審計(jì)計(jì)劃?，獨(dú)立或?協(xié)助執(zhí)行?公司的全?面審計(jì)、?流程審計(jì)?或?qū)ｍ?xiàng)審?計(jì)等項(xiàng)目?。具體包?括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、審計(jì)?計(jì)劃及方?案編制，?審計(jì)通知?書(shū)下達(dá)、?組織召開(kāi)?進(jìn)場(chǎng)會(huì)，?現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?實(shí)施與溝?通、審計(jì)?底稿復(fù)核?、編寫(xiě)審?計(jì)報(bào)告及?離場(chǎng)匯報(bào)?等;2?、審計(jì)體?系搭建：?協(xié)助開(kāi)展?年度風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估并編?制年度審?計(jì)計(jì)劃，?協(xié)助制定?財(cái)務(wù)等流?程審計(jì)標(biāo)?準(zhǔn)及作業(yè)?流程，協(xié)?助建立風(fēng)?險(xiǎn)預(yù)警系?統(tǒng)等。?3、政策?研究：對(duì)?國(guó)家財(cái)經(jīng)?法律法規(guī)?、會(huì)計(jì)政?策、汽車?行業(yè)政策?法規(guī)等政?策保持適?當(dāng)?shù)年P(guān)注?，并能運(yùn)?用到內(nèi)審?工作中去?;同時(shí)對(duì)?企業(yè)內(nèi)審?內(nèi)控理論?、方法等?亦有熟悉?的了解。?審計(jì)經(jīng)?理工作職?責(zé)范圍（?二）1?、完善以?風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)?向的內(nèi)部?審計(jì)稽核?體系，包?括各類審?計(jì)稽核的?規(guī)章制度?、管理流?程和工具?方法：?2、檢查?、分析、?評(píng)價(jià)集團(tuán)?財(cái)務(wù)及內(nèi)?控管理體?系的健全?和有效性?，參與風(fēng)?控體系建?設(shè)，對(duì)集?團(tuán)內(nèi)部控?制的潛在?問(wèn)題與風(fēng)?險(xiǎn)缺陷提?出優(yōu)化建?議，跟進(jìn)?缺陷及管?理問(wèn)題的?整改情況?;3、?根據(jù)集團(tuán)?發(fā)展戰(zhàn)略?，編制集?團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)板塊年?度審計(jì)計(jì)?劃，擬定?審計(jì)方案?;4、?對(duì)公司及?其下屬企?業(yè)內(nèi)部控?制制度的?制定和執(zhí)?行情況、?風(fēng)險(xiǎn)管理?情況進(jìn)行?全面梳理?，匯總內(nèi)?部控制缺?陷和風(fēng)險(xiǎn)?事項(xiàng)，與?被審計(jì)單?位和業(yè)務(wù)?部門(mén)溝通?內(nèi)部控制?缺陷整改?措施、風(fēng)?險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措?施，形成?專項(xiàng)報(bào)告?;5、?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?集團(tuán)及其?下屬公司?潛在問(wèn)題?和風(fēng)險(xiǎn)，?提出改進(jìn)?意見(jiàn);?6、負(fù)責(zé)?審計(jì)過(guò)程?中與相關(guān)?部門(mén)的協(xié)?調(diào)與溝通?;審計(jì)?經(jīng)理工作?職責(zé)范圍?（三）?1、根據(jù)?國(guó)家法律?法規(guī)、公?司規(guī)章制?度擬定公?司審計(jì)實(shí)?施細(xì)則;?2、對(duì)?公司組織?基建、重?大項(xiàng)目投?資、采購(gòu)?項(xiàng)目等相?關(guān)成本及?預(yù)決算進(jìn)?行審計(jì)監(jiān)?督;3?、建立公?司經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)資金使?用、管理?流程的審?計(jì)監(jiān)控機(jī)?制，并采?取預(yù)警措?施;4?、對(duì)公司?高管及特?殊管理崗?位員工任?期內(nèi)、離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任進(jìn)行審?計(jì);5?、與銀行?、稅務(wù)局?等相關(guān)部?門(mén)及外部?審計(jì)人員?建立緊密?關(guān)系;?6、監(jiān)督?貫徹執(zhí)行?集團(tuán)內(nèi)的?政策、制?度和規(guī)定?;7、?負(fù)責(zé)董事?長(zhǎng)交辦的?其他工作?。審計(jì)?經(jīng)理工作?職責(zé)范圍?（四）?1、協(xié)助?制定并監(jiān)?督落實(shí)各?項(xiàng)內(nèi)部審?計(jì)制度，?規(guī)范審計(jì)?工作流程?;2、?根據(jù)公司?內(nèi)控審計(jì)?計(jì)劃和相?關(guān)要求，?開(kāi)展日常?內(nèi)控審計(jì)?、專項(xiàng)審?計(jì)、離職?審計(jì)等工?作，通過(guò)?審核、觀?察、詢問(wèn)?、函證、?檢查和分?析性復(fù)核?等多種審?計(jì)方法實(shí)?施審計(jì)，?編寫(xiě)審計(jì)?工作底稿?，出具審?計(jì)報(bào)告;?3、對(duì)?審計(jì)發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題進(jìn)?行反饋和?后續(xù)跟進(jìn)?，監(jiān)督整?改措施的?執(zhí)行落實(shí)?，定期跟?蹤、推進(jìn)?;4、?對(duì)公司內(nèi)?部控制及?經(jīng)營(yíng)管理?過(guò)程中存?在管控風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)?別評(píng)估，?發(fā)現(xiàn)控制?弱點(diǎn)、