公司五年發(fā)展規(guī)劃模板課件

五年發(fā)展規(guī)劃2023/9/262023/8/5

一、企業(yè)現狀

二、環(huán)境分析（SWOT）

三、市場預測

四、規(guī)劃目標

五、具體規(guī)劃

六、經營預測

七、實施方案及保障措施

八、產品規(guī)劃

九、企業(yè)經營效果預算

十、項目投資計劃表目錄2023/9/26一、企業(yè)現狀目錄2023/8/5

公司于2010年3月由華晨汽車集團和遼寧專用車基地開發(fā)有限公司共同出資組建（股比為51:49）的整車生產企業(yè)?？偼顿Y6.2億元人民幣，占地面積680畝，建筑面積16萬平方米，現只有總裝車間、貨箱焊接車間、鍋爐房和部分動力設施投入使用，貨箱涂裝車間、駕駛室車間、車架車間及輔助配套設施由于政府資金原因還未達到建設要求。

公司從事中重卡、自卸車、專用車等系列車型產品設計、生產及銷售的股份制企業(yè)，主要產品有核動力、驕運等自卸產品、金運系列中型卡車及環(huán)衛(wèi)車等特種車輛。公司勞動用工總量為344人，其中：生產工人195人，營銷人員56人，管理人員和技術人員93人。公司2012年生產整車20106輛、銷售20060輛，實現銷售收入51390萬元、利潤51萬元。一、企業(yè)現狀2023/9/26公司于2010年3月由華晨汽車集團和遼寧專用車基地

1、優(yōu)勢（S）

（1）公司擁有政府和集團公司的強有力資金、政策支撐，股份公司和金杯車輛公司的物資及技術支持。

（2）公司新建為技術管理人才提供發(fā)展和展示才能的平臺，能夠充分調動各方面人員的積極性和創(chuàng)造力，為公司發(fā)展貢獻力量。

（3）能夠充分利用車輛公司輕型卡車的銷售網絡，使產品盡快推向市場。

二、環(huán)境分析（SWOT）2023/9/261、優(yōu)勢（S）二、環(huán)境分析（SWOT）2023/8/5

2、劣勢（W）

（1）目前公司尚沒有自己生產資質，完全依靠車輛公司資質進行生產。

（2）由于資金等問題項目建設進展緩慢，裝焊、涂裝等車間沒有投入使用，給公司產能的提升帶來很大影響。（3）公司自采配套件比例小，由車輛公司組織散件周期延長，且資金緊張組織散件困難。

（4）企業(yè)人才匱乏，業(yè)務水平有待提高，特別應加大設計人員及銷售隊伍的培訓。

二、環(huán)境分析（SWOT）2023/9/262、劣勢（W）二、環(huán)境分析（SWOT）2023/8/53、機會（O）

（1）目前公司處遼寧專用車生產基地龍頭企業(yè)，受省各級政府的重視。

（2）受城市化與工業(yè)化大環(huán)境影響，工程車市場剛性需求的基本支持面仍然存在。

（3）遼寧5年內對全省1萬多行政村5萬多自然村全部實現垃圾整治，對環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車等特種作業(yè)車需求有增加趨勢。

（4）公司地理資源優(yōu)越，設施裝備先進，易尋找合資合作伙伴。二、環(huán)境分析（SWOT）2023/9/263、機會（O）二、環(huán)境分析（SWOT）2023/8/51、遼寧提出未來5年對全省1萬多行政村5萬多自然村全部實現垃圾整治，因此作業(yè)類環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車的需求增加是趨勢2、末來三年內受國家城市化與工業(yè)化氣候影響，對專用車需求仍有所支撐。城市化過程中仍然會創(chuàng)造大量建筑類物流，如新型城鎮(zhèn)化將成為經濟新的增長點。同時國民經濟發(fā)展將推動能源、資源的開采與運輸量，所以工程車市場剛性需求的基本支持面仍然存在。3、相反，經濟增速與投資增速預期降低，經濟發(fā)展模式從投資驅動向消費驅動轉型，與投資密切相關聯的工程車增速將下降。

三、市場預測2023/9/261、遼寧提出未來5年對全省1萬多行政村5萬多自然村1、具備工業(yè)化生產條件和生產能力

生產部門嚴格依據行業(yè)標準組織生產并建立相關質量責任制及管理體系。到2015年達到年產整車3.5萬輛的生產能力。

2、成熟的管理體系和企業(yè)文化體系

形成企業(yè)成熟的視覺文化體系、行為識別文化和企業(yè)理念文化，并在管理上實現流程化、規(guī)范化。3、成熟的人力資源配置及績效考核體系

根據公司發(fā)展的需要設置五大系統(tǒng)，行政系統(tǒng)：總經理辦公室、人力資源處、行政保衛(wèi)處；生產系統(tǒng)：生產管理處、總裝車間、交檢車間、涂裝車間；技術采購系統(tǒng)：產品開發(fā)處、工藝質量處、采購處；安技設備系統(tǒng)：安技設備動力處營銷系統(tǒng)：銷售處、市場處、大客戶銷售處、儲運處。建立成熟的績效考核體系。四、規(guī)劃目標2023/9/261、具備工業(yè)化生產條件和生產能力四、規(guī)劃目標20234、成熟的產品體系和產品工藝

產品開發(fā)部門要以市場為導向開發(fā)出適銷對路的多系列產品。所有產品工藝質量、工藝美觀度達行業(yè)先進水平；

5、成熟的營銷體系和售后服務體系

營銷公司擁有一套成熟的管理體系，包括《市場管理辦法》、《營銷公司績效考核辦法》、《營銷公司銷售承包方案》、《經銷商管理辦法》，并在全國中心城市設立自己的產品維修中心。四、規(guī)劃目標2023/9/264、成熟的產品體系和產品工藝四、規(guī)劃目標2023/81、產品研發(fā)

（1）現有產品系列全部完成國家相關法規(guī)升級工作，預計2014年底完成，為此需要投入研發(fā)費用3000萬。

（2）到2015年完成開發(fā)三軸重型自卸車、貨箱4.7米長度的D系列重型自卸車、前置頂自卸車、側翻自卸車等運輸類產品，形成微、輕、中多功能系列。

（3）三年內形成輕、中、重吸污車、環(huán)衛(wèi)車、除雪車產品系列的作業(yè)類產品。五、具體規(guī)劃2023/9/261、產品研發(fā)五、具體規(guī)劃2023/8/52、技術改造（1）2013年完成一期工程收尾，鐵嶺市政府需投入資金8000萬元，主要建設項目有：整車駐坡臺、貨箱涂裝生產線、銷售辦公室、廠區(qū)新建道路及原道路修補、物流存放場地、圍墻、門衛(wèi)及職工倒班宿舍等。

（2）2013-2015年三年內鐵嶺市政府需投入資金3億元，新增總建筑面積92000平方米，主要建設項目有：駕駛室車間、輸送通廊、改裝車間、專用車車間、物流配套庫和沖壓件庫、成品車庫、綜合辦公樓及廠區(qū)配套動力、公用等設施。五、具體規(guī)劃2023/9/262、技術改造五、具體規(guī)劃2023/8/53、營銷策略

（1）產品投放策略上，以區(qū)域市場容量為依據，找到“對路”的市場。

（2）產品投放策略上，以貼近相應競品為標桿，找到“對路”的競品，捉對廝殺。

（3）產品投放策略上，以遼寧市場為核心，逐漸滲透至吉、黑、蒙、冀、魯等華北、華東市場，以運距作為產品投放、擴散的參考。

（4）售后策略上，投放新品前，以備件先行，服務促進銷售。

（5）網絡開發(fā)，開發(fā)成熟競品網絡為我所用。五、具體規(guī)劃2023/9/263、營銷策略五、具體規(guī)劃2023/8/5

4、人力資源（1）

高級人才引進、使用、管理工作

①在建立高級人才引進工作機制基礎上，繼續(xù)在引進渠道、引進方向、篩選程序、簽約模式、薪酬激勵、績效考核、師徒協議等方面加大創(chuàng)新力度，力爭在2013-2015年高級人才引進工作取得突破性進展。②廣開渠道做好高級人才引進工作，既要利用社會公開招聘的方式，也要利用公司相關人員的人脈關系挖掘的方式，以及尋求項目合作的方式。

五、具體規(guī)劃2023/9/264、人力資源五、具體規(guī)劃2023/8/54、人力資源（2）

勞動用工管理工作①充分利用各種人才招聘網站信息平臺、人才市場招聘會招聘各類專業(yè)技術人才，尤其是處于30----40歲之間的“黃金年齡”階段的人員，以使公司員工隊伍的年齡結構、知識結構、專業(yè)結構、技能結構不斷優(yōu)化。②與各大中專院校建立良好的關系，拓寬人才招聘渠道，增加人才儲備厚度。③建立健全員工日?？己嗽u價機制，定期（季度、半年、年度）依據員工考核評價結果的優(yōu)劣，兌現相應等級的績效獎勵或相應的處罰，尤其是建立用工制度中的“退出機制”。

五、具體規(guī)劃2023/9/264、人力資源五、具體規(guī)劃2023/8/54、人力資源（3）薪酬管理工作①采取“走出去，請進來”的辦法，多方學習和吸收國內汽車行業(yè)其它企業(yè)先進的薪酬管理方式和方法。②針對企業(yè)各系統(tǒng)、各部門、各類人員的工作特點和實際情況，人力資源處與相關部門密切配合，制定出符合實際需要的薪酬管理方案、政策、辦法，并逐步形成新的體系。③在工作中不斷探索和改進針對高級別專業(yè)技術人才的薪酬管理辦法，嘗試以“談判工資”為基礎確定薪酬待遇的模式，努力促進公司薪酬待遇水平逐步向市場化目標邁進。

五、具體規(guī)劃2023/9/264、人力資源五、具體規(guī)劃2023/8/55、企業(yè)文化（1）從企業(yè)發(fā)展的實際出發(fā)，樹立科學發(fā)展觀，講究經營之道，培養(yǎng)企業(yè)精神，塑造企業(yè)形象，優(yōu)化企業(yè)內部環(huán)境，全力打造有自身特點的企業(yè)文化。

（2）通過建立創(chuàng)新理念、凝練企業(yè)精神、培養(yǎng)好的作風、完善管理機制、營造學習氣氛、建設過硬隊伍，為企業(yè)快速發(fā)展提供動力和保證。以做大、做優(yōu)、做強為企業(yè)發(fā)展愿景，以不斷開拓市場需求的各種專用車，新市場為企業(yè)理念。（3）通過多樣化的途徑，有效的傳播企業(yè)理念，樹立企業(yè)形象。堅持以人為本，對員工的理想追求進行引導，規(guī)范員工的思想、行為，使其對企業(yè)產生益的行為，促進企業(yè)發(fā)展。

五、具體規(guī)劃2023/9/265、企業(yè)文化五、具體規(guī)劃2023/8/5

6、經營計劃

（1）經營指標

計劃2015年產銷整車35000輛、銷售收入90000萬元、利潤150萬元。

（2）財務

計劃2015年公司凈資產10415萬元、成本費用總額88800萬元、資產負債率80%。

（3）投資2014年計劃股權投資3100萬元收購沈陽金杯車輛有限公司股權。

（4）質量2015年計劃改量改進完成率達98%、一次交檢合格率98%。

五、具體規(guī)劃2023/9/266、經營計劃五、具體規(guī)劃2023/8/5

1、2013年計劃產銷20000輛整車，計劃銷售收入51500萬元，預計實現利潤80萬元。2、2014年計劃產銷25000輛整車，計劃實現銷售收入64380萬元，預計實現利潤100萬元，年增長率25%。3、2015年計劃產銷35000輛整車，計劃實現銷售收入90000萬元，預計實現利潤150萬元，年增長率40%。六、經營預測2023/9/261、2013年計劃產銷20000輛整車，計劃銷售

4、經營指標預測圖表

（1）產銷量（臺）六、經營預測2023/9/264、經營指標預測圖表六、經營預測2023/8/5

4、經營指標預測圖表

（2）收入（萬元）六、經營預測2023/9/264、經營指標預測圖表六、經營預測2023/8/5

4、經營指標預測圖表

（3）利潤（萬元）六、經營預測2023/9/264、經營指標預測圖表六、經營預測2023/8/51、敦促鐵嶺政策加快項目建設進程，項目所需資金3.8億元及時到位，保證項目建設按計劃完工。2、改進生產技術，提高生產效率。企業(yè)要想加快發(fā)展，只有改進現有的生產技術，才能提升產品的市場競爭力。今后我們要加強與國內先進企業(yè)及科研院所的信息、技術及人才等方面的合作與交流，引進國內焊接、涂裝及裝配技術，進一步提高生產效率和工藝水平，減少生產成本，降低工人勞動強度，全面提高產品的質量和產量。

七、實施方案及保障措施2023/9/261、敦促鐵嶺政策加快項目建設進程，項目所需資金3.8億3、加強企業(yè)人才引進和培養(yǎng)工作，提高公司的核心競爭力?？茖W技術是第一生產力，企業(yè)只有堅持引進人才、培養(yǎng)人才、多策并舉，才能為企業(yè)發(fā)展留足后勁，所以我們進一步招賢納士，高薪聘請專業(yè)技術人才，同時建立和完善育人、留人、用人機制，以人文關懷增強企業(yè)的向心力和凝聚力，為人才發(fā)揮聰明才智創(chuàng)造良好環(huán)境。產品開發(fā)人員、工藝質量人員要主動出擊，進行市場調研，采取“走出去，請進來”的辦法，尋求技術上的新突破，努力提升產品檔次，爭取更大的市場份額，全面提升企業(yè)的核心競爭力。

七、實施方案及保障措施2023/9/263、加強企業(yè)人才引進和培養(yǎng)工作，提高公司的核心競4、創(chuàng)建學習型企業(yè)，全面推進企業(yè)文化建設。首先大力開展企業(yè)文化建設的培訓工作。開展生動活潑的各種活動，努力將企業(yè)理念、企業(yè)精神等系列思想熔鑄到員工的日常工作及生產行為中。其次，進一步解放思想，轉變觀