生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序

1目的策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)各階段的控制及過程的確認(rèn)，即各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工測(cè)試方法、環(huán)境等的控制。3定義本程序采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》中的有關(guān)定義以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)定義。4職責(zé)4.1認(rèn)和控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工作環(huán)境的管理和控制。4.2導(dǎo)書；提供工藝技術(shù)圖紙。4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收和放行。4.3計(jì)劃采購(gòu)部負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。5工作程序5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程5.1.1生產(chǎn)管理過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、放行、交付和交付后活動(dòng)等階段。對(duì)每個(gè)特定的產(chǎn)品，其提供的策劃過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)等。生產(chǎn)和服務(wù)的提供主要是對(duì)上述過程的輸出進(jìn)行控制。5.1.2生產(chǎn)工藝流程（見附圖1）5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主要內(nèi)容：5.2.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制：a.下發(fā)到生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部等生產(chǎn)和生產(chǎn)服務(wù)部門。b.c.各班組按照生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料。d.關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。e.如遇客觀原因不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，生產(chǎn)部及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并通知市場(chǎng)銷售部，由市場(chǎng)銷售部及時(shí)和顧客溝通。5.2.2表述產(chǎn)品特性的信息：a.依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的的有關(guān)規(guī)定。b.技術(shù)部提供指導(dǎo)生產(chǎn)的圖紙和工藝文件以及作業(yè)指導(dǎo)書。工藝文件應(yīng)詳實(shí)，以指導(dǎo)操作者按照規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和監(jiān)視；c.信息和規(guī)范必須經(jīng)過評(píng)審和審批。5.2.3必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，包括作業(yè)單、操作細(xì)則、檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書等。5.2.4配備和維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)提供適宜的設(shè)備生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品特性，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃中配備提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備；生產(chǎn)部各車間負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)與保養(yǎng)，具體按《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》執(zhí)行。5.2.5監(jiān)視與測(cè)量裝置的提供質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測(cè)量裝置，監(jiān)視和測(cè)量裝置必須經(jīng)過檢定具有合格5.2.6對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量a.產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量；b.對(duì)人員的能力要求；c.設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和調(diào)整；d.是否配備了必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e.工作場(chǎng)所環(huán)境的滿足情況等。f.對(duì)監(jiān)視的結(jié)果進(jìn)行記錄。5.2.7對(duì)放行、交付和適用的交付后的活動(dòng)實(shí)施做出明確規(guī)定。a.未經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)品不得投入生產(chǎn)或使用；b.未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付；c.向顧客交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并確保交付產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。d.根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和公司的實(shí)際情況，規(guī)定交付后的活動(dòng)，如返修和服務(wù)等。5.2.8由管理者代表主持，生產(chǎn)部組織、相關(guān)部門參加，在過程實(shí)施前進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查監(jiān)督，記錄檢查結(jié)果，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的質(zhì)量。5.2.9生產(chǎn)環(huán)境的要求：a.生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)保持清潔、通風(fēng)；b.操作臺(tái)無塵土，原輔料分區(qū)放置有序；c.車間應(yīng)有禁煙、防火標(biāo)識(shí)和滅火裝置，不得將污染物或化學(xué)物帶入生產(chǎn)場(chǎng)所。5.3工序控制5.3.1技術(shù)部向生產(chǎn)部、質(zhì)量部提供圖紙和工藝文件，生產(chǎn)部組織工人嚴(yán)格按照上述文錄。5.3.2生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)立即進(jìn)行糾正，必要時(shí)，尋求技術(shù)部的支持。5.3.3質(zhì)量部根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求進(jìn)行過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不5.3.4生產(chǎn)部所有員工正式工作前，須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并通過上崗后持續(xù)的培訓(xùn)，強(qiáng)化5.4過程確認(rèn)5.4.1以生產(chǎn)工藝流程對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行確認(rèn)。5.4.2關(guān)鍵過程和特殊過程5.4.2.1關(guān)鍵過程包括：a.對(duì)成品的質(zhì)量、性能、成本等有直接影響的過程；b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過程；c.工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。5.4.2.2特殊過程包括：a.該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；b.產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采取復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的過程；c.該過程產(chǎn)品測(cè)試或交付顧客使用后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。5.4.2.3本公司的特殊過程是：線圈真空浸漆過程。5.4.2.4生產(chǎn)部根據(jù)以上原則，以工藝流程圖的形式明確關(guān)鍵過程和特殊過程，使用的設(shè)備事先進(jìn)行評(píng)估、鑒定，保存相關(guān)的評(píng)估記錄，通過使每一個(gè)環(huán)節(jié)都受控且滿足規(guī)定的要求，來保證特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量。5.4.2.5技術(shù)部制定特殊過程產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)程，并進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)產(chǎn)品符合要求后用于指導(dǎo)特殊過程的操作。5.4.2.6生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程要予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量控制，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。5.4.3關(guān)鍵過程和特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后方能持證上崗。5.4.3.1本公司的關(guān)鍵過程是：轉(zhuǎn)子裝配、主機(jī)裝配、配研、制動(dòng)器裝配四個(gè)過程。關(guān)鍵過程的控制，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件執(zhí)行，并作好記錄，以確保滿足要求。5.4.3.3針對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品，隨工附上相應(yīng)的裝配和調(diào)試的流程卡。5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性5.5.1適當(dāng)時(shí)技術(shù)部規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；質(zhì)量部對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。5.5.2生產(chǎn)部各負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并區(qū)分?jǐn)[放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。5.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性a.在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如b.當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起投訴風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：5.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：a.檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待判定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌為標(biāo)識(shí)，質(zhì)量部監(jiān)督實(shí)施；b.緊急放行標(biāo)識(shí)：本公司不實(shí)行緊急放行。c.d.對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)必須注明“危險(xiǎn)”字樣。5.6顧客財(cái)產(chǎn)5.6.1顧客財(cái)產(chǎn)的范圍a.顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用設(shè)備；b.顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c.顧客直接提供的包裝材料；d.服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e.代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f.顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖樣等。件，有技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。5.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a.質(zhì)量部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)物資硬件進(jìn)行驗(yàn)證，并做好檢驗(yàn)記錄；b.連同檢驗(yàn)記錄，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c.本公司的驗(yàn)證不能免除向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客財(cái)產(chǎn)。5.6.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行按期校準(zhǔn)。5.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。5.6.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《技術(shù)文件、圖紙管理規(guī)定》進(jìn)行控制。5.7產(chǎn)品防護(hù)5.7.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付知道預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞或錯(cuò)用。5.7.25.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制生產(chǎn)部配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a.在產(chǎn)品的運(yùn)輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式，對(duì)液體產(chǎn)品，特別是危險(xiǎn)化學(xué)品，在運(yùn)輸時(shí)應(yīng)配備防溢、防爆、防碰撞等設(shè)施。b.按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；d.對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；e.f.根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)工人進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程要求。5.7.4包裝控制a.技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)要求編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；b.車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)裝箱物資；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。5.7.5貯存控制a.求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先進(jìn)先出；b.c.對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全明確要求；d.對(duì)所有貯存物品應(yīng)建立庫(kù)房臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，填寫《庫(kù)存（配套）月發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)量部確認(rèn)、處理。5.8產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施5.8.1對(duì)原材料、外協(xié)件、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5.8.2產(chǎn)品的交付a.計(jì)劃采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)物流供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧流公司簽訂合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b.合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。5.8.3產(chǎn)品交付后的活動(dòng)5.8.3.1計(jì)劃采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的方式和交貨期進(jìn)行交付，保存交付記錄。5.8.3.2市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后各項(xiàng)活動(dòng)的管理，包括：）及時(shí)登記顧客意見，妥善處理顧客意見等；b）對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，并對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行匯總分析以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)；c型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好準(zhǔn)備工作等。d）利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。5.8.3.3咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a.對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，市場(chǎng)銷售部由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同或轉(zhuǎn)交技術(shù)部、研發(fā)部進(jìn)行答復(fù)。b.員及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；技術(shù)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時(shí)提供維修服務(wù)。c.技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品的售后服務(wù)進(jìn)行策劃，按計(jì)劃提供服務(wù)，保存服務(wù)記錄；d..時(shí)反饋給質(zhì)量部，以便綜合分析。質(zhì)量部綜合分析后將分析結(jié)果交管理者代表，6支持性文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作