鹽邊縣人民檢察院

鹽邊縣人民檢察院關(guān)于2019年部門預(yù)算支出績效報告根據(jù)鹽邊縣財政局《關(guān)于加強部門預(yù)算績效管理和績效運行監(jiān)控的通知》（鹽邊財政〔2019〕87號）要求，我院即時對2019年度部門預(yù)算整體績效進行了全面綜合自評。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政成本；項目支出的評價重點是提高資金績效?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：一、部門概況

（一）機構(gòu)組成我院2019年共設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部、辦公室，下設(shè)派出檢察室3個：漁門鎮(zhèn)、紅格鎮(zhèn)、桐子林派出檢察室，無下屬二級單位。（二）機構(gòu)職能

鹽邊縣人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，主要是依法履行法律監(jiān)督職能、保障國家法律在轄區(qū)內(nèi)的正確實施，依法向鹽邊縣人民代表大會及其常務(wù)委員會提出議案，依據(jù)法律和上級人民檢察院確定的工作方針，安排部署本院檢察工作，對檢察業(yè)務(wù)活動進行調(diào)查研究，提出檢察建議，負責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由縣人民檢察院承辦的事項等。（三）人員概況

我院有政法專項編制32個，工勤人員編制2個，實有在職政法專項編制干警,31人（其中：2019年6月劃轉(zhuǎn)6人到紀(jì)委監(jiān)委，2019年9月調(diào)走1人到紀(jì)委監(jiān)委），工勤人員2人，退休人員9人。二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2019年收入11,426,928.75元，其中：財政撥款收入10,352,608.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,074,320.23元。

（二）部門財政資金支出情況

2019年支出9,773,290.05元，其中：基本支出8,764,968.52元，項目支出1,008,321.53元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,653,638.70元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況

嚴格按照縣級部門預(yù)算編制通知有關(guān)工作要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作，按時完成2019年預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算編制說明。按規(guī)定編制政府采購預(yù)算，預(yù)算編制全面、科學(xué)。2019年部門決算及年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)均嚴格按照縣財政局要求認真完成。（二）執(zhí)行管理情況基本支出基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。2019年基本支出8,764,968.52元，其中工資福利支出7,519,226.38元、商品和服務(wù)支出1,156,736.46元、對個人和家庭的補助89,005.68元。2、項目支出項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于一般行政管理事務(wù)、財政事務(wù)支出等。2019年項目支出1,008,321.53元，其中商品和服務(wù)支出442,090.53元，資本性支出566,231.00元。

3、機關(guān)厲行節(jié)約

我院認真執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制因公出國（境）費用、會議費、車輛購置及運行費用和公務(wù)接待經(jīng)費。我院2019年因公出國（境）費用0元、會議費4,080.00元、公務(wù)用車運行費用102,080.94元、公務(wù)接待費3,915.00元。

4、機關(guān)節(jié)能降耗

嚴格控制水、電、燃油費用支出。2019年水費25,496.00元，電費37,000.00元。

5、財務(wù)管理情況

我院財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行政府采購。

四、評價結(jié)論及建議

我院2019年部門支出與年初預(yù)算基本一致，達到預(yù)期績效目標(biāo)。針對我院預(yù)算存在的問題，制定以下工作改進措施：

1、遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強財務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督。嚴格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費用。

2、嚴格控制“三公”經(jīng)費。認真貫徹落實中央、省委省政府