現(xiàn)代事業(yè)部2011年上半年工作總結(jié)

現(xiàn)代事業(yè)部2011年上半年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)總結(jié)費尤林2011年7月30日概況

按照集團公司政策引導(dǎo)、北京現(xiàn)代管理細則的要求，在現(xiàn)代事業(yè)部各部門的通力合作下，現(xiàn)代事業(yè)部2011年上半度各項數(shù)據(jù)如下：1、通過北京現(xiàn)代采購商品車932臺；采購金額8917萬元；2、累計銷售商品車866臺；銷售額73685129元；3、累計維修3413臺/次，維修產(chǎn)值2493794元；4、累計銷售精品633413元；5、累計銷售保險539063元；目錄

第一部分：上半年數(shù)據(jù)總結(jié)1、財務(wù)數(shù)據(jù)；2、銷售數(shù)據(jù)；3、服務(wù)數(shù)據(jù)；4、市場數(shù)據(jù)；5、客服數(shù)據(jù)；6、庫存數(shù)據(jù)；7、經(jīng)營費用；8、存在問題；第二部分：“百日會戰(zhàn)”實施措施1、組織機構(gòu)設(shè)置；2、實施計劃；3、激勵保障；第一部分上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)一、財務(wù)數(shù)據(jù)

銷售、服務(wù)、精品部門經(jīng)營業(yè)務(wù)利潤情況分別為：4287515元、1193050元、466811元，合計5947376元；一、財務(wù)數(shù)據(jù)整車收入成本返利毛利199668389846527691178.49811488.7263688226129172729765.06969415.331424376913916213779666.57110722341352306013778813640615.62384862.251174553812025781541047.74260805617837102181649341081553.03753720.9合計73685129738614404463826.514287515售后配件收入配件成本配件毛利工時收入毛利潤1199355.8185425.813930.0150114.5164044.522216836.2177257.639578.6568056.42107635.13342156206679.3135476.780216.21215692.94513066.8208048.3305018.589379.513943985283817.9181694.7102123.2106945.6209068.86241315.6177710.263605.38138605.2202210.6合計17965481136816659732.4533317.41193050類別月份一月二月三月四月五月六月小計精品銷售產(chǎn)值13564651052104004112333101227129151633413精品毛利潤9422336929777838000482205.795666466810.71、商品車采購數(shù)：民品622臺、出租車310臺，合計932臺；二、銷售數(shù)據(jù)2、商品車采購金額：民品6650萬元、出租車2267萬元，合計8917萬元；二、銷售數(shù)據(jù)3、商品車銷售數(shù)：民品617臺、出租車249臺，合計866臺；二、銷售數(shù)據(jù)4、商品車回款解證金額：民品47298613元、出租車15438575元，合計62737188元；二、銷售數(shù)據(jù)5、商品車庫存情況；二、銷售數(shù)據(jù)6、商品車BTO訂單違約考核情況：合計588臺次、294000元；二、銷售數(shù)據(jù)7、商品車銷售返利：合計4463827元；二、銷售數(shù)據(jù)8、保險銷售情況：銷售商業(yè)險36臺次、交強險371臺次元，合計407臺次、539063元；二、銷售數(shù)據(jù)1、上半年進車臺次為：3413臺；三、服務(wù)數(shù)據(jù)2、上半年總產(chǎn)值、總工時、總配件銷售分別為：755749、1738047、2493794元；三、服務(wù)數(shù)據(jù)3、上半年配件采購（北現(xiàn)、外采）、銷售（北現(xiàn)、外采）分別為：1097234、321895、1599706、440074元；三、服務(wù)數(shù)據(jù)4、上半年索賠額、內(nèi)部掛帳、保險賠付、用戶自費分別為：329655、154188、698918、1465221元；三、服務(wù)數(shù)據(jù)

上半年組織實施活動6次，費用69635元；發(fā)布宣傳、促銷廣告40批次，費用105750元；市場活動總結(jié)類別月份一月二月三月四月五月六月小計活動次數(shù)

1146活動費用

19895240002574069635廣告次數(shù)45778940廣告費用52001370012950162002070037000105750差異化立項金額

2000001500035000呈報差異化金額

8370003195284032282011年1月-6月二網(wǎng)情況類別月份一月二月三月四月五月六月進小計富錦進51514319鶴崗進91011681963建三江進00244414同江進10268522寶清進86666638寶泉嶺進33333318伊春進00444416樺南進0000022蘿北進0000000虎林進0000000饒河進0000000合計262033303746192類別月份一月二月三月四月五月六月銷小計富錦銷31223011鶴崗銷62717111356建三江銷0010102同江銷00513312寶清銷3200117寶泉嶺銷0002226伊春銷31500110樺南銷0000000蘿北銷0000213虎林銷2000103饒河銷0000022合計17620222423112四、市場數(shù)據(jù)2011年1月-6月出租車銷售情況類別月份一月二月三月四月五月六月銷小計出租車公司恒達311414302587鑫聯(lián)201622203696佳聯(lián)0161091036佳運002651023遠東00002911同江3002102338合計82385476113291五、客服數(shù)據(jù)

客戶滿意度得分、排名情況：類別月份一月二月三月四月五月六月SSI得分827776818390省排名789896區(qū)域排名293638363627CSI得分871882889883.28930.65934.33省排名768743區(qū)域排名262830321816六、庫存數(shù)據(jù)截止到2011年6月30日，各庫實物庫存情況：A、商品車：235臺（展廳193臺、二網(wǎng)31臺、出租車公司11臺）；B、配件：945971.13元；C、精品：399241元；六、庫存數(shù)據(jù)1、截止到8月13日商品車庫存數(shù)148臺；庫齡統(tǒng)計：庫齡為6~9個月的（2011年1月份以前的車）：7臺庫齡為3~6個月的（2011年1~4月份）：28臺庫齡為1~3個月的（2011年5~7月份）：95臺庫齡為1個月內(nèi)的（8月份）：18臺（1）、六、庫存數(shù)據(jù)（2）、庫存明細：六、庫存數(shù)據(jù)（3）、庫存商品車狀態(tài)；現(xiàn)金車：中天庫：28臺。其中出租車2臺，民品車26臺。共計：3，960，600元展點：23臺；其中含1臺出租。共計：2，472，100元?，F(xiàn)金車共計：51臺，合計：6432700元。明細如下：中天庫：出租：2臺途勝：5臺伊蘭特：2臺悅動：1臺I30:2臺YF：2臺名馭：4臺領(lǐng)翔：8臺雅紳特：2臺合計28臺，共計：3，960，600元二級展點：出

租：1臺途

勝：1臺伊蘭特：10臺悅

動：3臺YF：1臺領(lǐng)

翔：1臺瑞

納：4臺IX35：2臺合計：23臺，共計2，472，100元六、庫存數(shù)據(jù)2、截止到8月13日配件庫存數(shù)：997980.28元；其中：呆滯件:62681.7元；油品：50000元；3、截止到6月30日精品庫存數(shù)399241元，現(xiàn)代精品部分為283138元；其中：電子產(chǎn)品46784元、外飾件123216元、其它精品113138元；七、經(jīng)營費用1、事業(yè)部上半年費用合計：2028702.17元；七、經(jīng)營費用2、部分費用明細八、現(xiàn)存問題1、外部環(huán)境：（1）、受經(jīng)濟環(huán)境的影響，上半年整體汽車消費漲幅速度下降，“大”汽車消費的環(huán)境已日趨嚴峻。（今年上半年，國內(nèi)汽車累計銷量的同比增長幅度，從去年同期的近40%迅速下降到了3.35%。國內(nèi)排名前12位的主流汽車廠家今年的產(chǎn)銷計劃總和已接近1900萬輛，加上其他規(guī)模較小的廠家，總產(chǎn)銷目標超過了2200萬輛。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，今年國內(nèi)汽車銷量增長會出現(xiàn)個位數(shù)的增長甚至負增長。----選自網(wǎng)易汽車）（2）、佳木斯本地同品、競品4S店的不斷建設(shè)開業(yè)，競品新車型的陸續(xù)上市，帶給佳木斯地區(qū)汽車消費環(huán)境更加激烈的競爭；（3）、惠民等政策的調(diào)整信息也會對汽車市場的發(fā)展產(chǎn)生變化；八、現(xiàn)存問題2、內(nèi)部環(huán)境：（1）、周邊汽車4S店的陸續(xù)開業(yè)，優(yōu)秀員工的“能否堅持”和新進員工的招聘培訓(xùn)是迫在眉睫的問題；（2）、內(nèi)部管理流程的可持續(xù)性和穩(wěn)定性有待提高；（3）、現(xiàn)有員工素質(zhì)參差不齊，精神狀態(tài)良莠不齊，關(guān)于員工對企業(yè)“認同感、忠誠度”的培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力考評和激勵機制勢在必行；（4）、配套設(shè)施、基本福利的進一步完善，有利于提高員工的滿意度，才能進一步改善客戶滿意度；第二部分

“百日會戰(zhàn)”活動措施一、組織機構(gòu)設(shè)置1、組織機構(gòu)圖：品牌經(jīng)理一、組織機構(gòu)設(shè)置2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置：常務(wù)副經(jīng)理：費尤林財務(wù)主管：李海濤代理銷售經(jīng)理：劉晶宇展廳經(jīng)理：柳忠秀服務(wù)經(jīng)理：