風險分級管控實施方案

風險分級管控實施方案云科技安全風險分級管控實施方案云科技《安全風險分級管控》實施方案為了全面提升云科技安全管理水平，實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)目標，云科技根據(jù)上級公司《安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防實施細則（試行）》文件，制定了云科技安全風險分級管控實施方案，該方案適用于云科技光伏風險分級管控工作。一：組織機構(gòu)與管控責任：1、組織機構(gòu)：云科技在公司安全委員會的基礎(chǔ)上成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“風險分級管控”工作。組長：張*副組長：王*朱*成員：梅*、孫*、唐*、任*、王*、王*、田*。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司EHS部，辦公室由主任與成員組成，負責制定云科技安全風險分級管控實施方案，落實領(lǐng)導(dǎo)工作任務(wù)，負責組織、協(xié)調(diào)、匯總、考核、督辦等工作。名稱風險分級管控辦公室辦公室組員2、管控責任與職責組長職責：1）制定本單位安全風險分級管控，確保其達成；2）確保風險分級管控所需資源的獲得；3）針對重大風險分級做出決定。副組長職責：1）協(xié)助組長規(guī)劃、制定、落實風險分級管控；2）推動風險分級管控方案的制定與實施；云科技安全風險分級管控實施方案職務(wù)辦公室主任辦公室組員姓名趙*文*廉*聯(lián)系方式158*********158*********158*********云科技安全風險分級管控實施萬案3） 制定風險管控措施；4） 研究并組織解決風險分級管控中的重大問題；5）組長委托的其它事項。成員職責：1）對本部門的風險分級管控工作全面負責；2）積極推動本部門的風險分級管控工作；3）按照PDCA法，持續(xù)進行改進；4）提供本部門風險分級管控工作所需的資源；5）與其它部門相互溝通、及時解決。辦公室主任職責：1）負責制定云科技安全風險分級管控實施方案；2）規(guī)劃、監(jiān)督、落實各單位風險分級管控實施情況；3）風險分級管控外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通；4）就風險分級管控工作推動實施情況及時匯報。辦公室組員職責：1）推進跟進各部門安全風險分級管控工作實施情況；2）開展風險分級管控實施文件類資料組織人員學習與培訓；3）負責統(tǒng)一制作或設(shè)置風險告知看板。二：分級管控基本程序與風險的辨識明確了風險分級管控基本程序：準備工作-風險辨識-風險評估-風險分級-制定管控措施-建立風險數(shù)據(jù)庫-建立“四色”分布圖-風險公告警示-風險管控-信息化管理-考核-持續(xù)改進。風險等級算法采用LEC法（稍加改變），D代表風險等級，LE代表可能性與暴露的頻繁程度，C代表后果嚴重度，及D二LE*C。風險的辨識過程，就是通過一定的方法尋找出潛在的風險或危害的過程，將引起事故發(fā)生的原因來做為辨識的范圍：1、 物（設(shè)備設(shè)施）的不安全狀態(tài)：車間、倉庫等建筑結(jié)構(gòu)是否符合安全、消防要求，是否存在設(shè)備設(shè)施帶病運轉(zhuǎn)、超期限服務(wù)、特種設(shè)備是否定期檢驗、安全設(shè)施以及消防設(shè)施是否完好并達到設(shè)計的效果等；2、 人的不安全行為：是否有違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律現(xiàn)象。云科技安全風險分級管控實施方案云科技安全風險分級管控實施方案3、 管理上的缺陷：企業(yè)的安全、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系建設(shè)、制度建設(shè)、員工的培訓與教育、對外來人員的管理、是否有安全技術(shù)措施、設(shè)計方案、是否為員工配置適當?shù)膫€人防護用品等。4、 有害的環(huán)境：地理位置、周邊環(huán)境或者工作崗位環(huán)境是否存在潛在的危害（風險）因素。三：風險分析和評估風險分析和評估的目的，就是要對風險辨識中識別出的風險因素通過定性、定量的測量，通過選擇合適的風險評估的工具，來確定風險因素的危險等級，從而對危險因素采取不同的控制與處置措施以進行分級管理。各企業(yè)可以根據(jù)企業(yè)的實際情況設(shè)定風險等級，通過確認哪些是可承受的風險、哪些是不可承受的風險，為下一步的風險控制做好準備。1）、風險演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治觯猴L險演變?yōu)槭鹿实目赡苄苑治鯨E二可能性與暴露的頻繁程度級別五級四級三級二級一級分值54321說明極有可能發(fā)生很可能發(fā)生可能發(fā)生較不可能發(fā)生基本不可能發(fā)生表述每次作業(yè)或每月每季度都有發(fā)生每年都有發(fā)生年度曾經(jīng)發(fā)生過從未發(fā)生過2）、風險演變?yōu)槭鹿实膰乐囟确治觯猴L險演變?yōu)槭鹿实膰乐囟确治鯟二后果嚴重度級別一級二級三級分值543說明特別影響影響重大影響較大表述造成3人以上死亡，7人及以上重傷，直接經(jīng)濟損失100萬元以上造成1-2人死亡，3-6人重傷或嚴重職業(yè)病，直接經(jīng)濟損失10萬元以上，100萬元以下造成1-2人重傷，3-6人輕傷；或經(jīng)濟損失1萬一以上，10萬元以下云科技安全風險分級管控實施方案云科技安全風險分級管控實施方案四級五級21影響一般影響很小造成1-2人輕傷或直接經(jīng)濟損失5000元以下一般無人員損傷或虛驚事件3）、風險數(shù)值矩陣法：后果嚴重度一覽風險數(shù)值矩陣特別重大5五級54321252015105重大420161284較大31512963一般2108642彳艮小154321事故發(fā)生概率等級四級三級二級一級分別用“紅、橙、黃、藍”四色表示，“紅色”代表最高風險。風險級別分值范圍20-2510-164-91-3顏色代表紅色橙色黃色藍色示例響企業(yè)的正常運作。按照職責分工，各部門負責人組織本部門專業(yè)人員制定風險的管控標準和控制措施。重大安全風險管控措施由“風險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長李永輝組織制定并實施，制定具體的工作方案。在劃定的重大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。從設(shè)備設(shè)施等硬件設(shè)施和組織管理等軟件設(shè)施上分別采取預(yù)防措施。例如在云科技安全風險分級管控實施方案4）、風險分級范圍與顏色代表：風險等級原則上分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級，重大風險較大風險一般風險低風險5）、風險管控措施：風險控制就是使風險降低到企業(yè)可以接受的程度，當風險發(fā)生時，不至于影云科技安全風險分級管控實施方案項目建設(shè)階段就采取有效的安全技術(shù)措施，運用工程技術(shù)手段消除不安全因素，實現(xiàn)工藝和機械設(shè)備等生產(chǎn)條件本質(zhì)安全;另一方面，從加強安全管理以及加強對員工的安全教育和培訓入手，提高所有員工的風險防范意識和技能。通過增加完善各種安全設(shè)施以及員工的個人防護用品、選用低毒或無毒的生產(chǎn)原料、隔離、屏蔽；應(yīng)急響應(yīng)與救援計劃等等辦法，減少風險的發(fā)生頻率以及減輕發(fā)生事故的后果。3.5.1、建立風險數(shù)據(jù)庫：建立風險數(shù)據(jù)庫，由“風險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員對本單位的所以風險點與危險源的相關(guān)信息進行統(tǒng)一收集匯總，按照下表格式形成風險點與危險源數(shù)據(jù)臺賬。安全風險分級管控臺賬（表）所在位置危險源名稱風險等級管控措施責任單位責任人監(jiān)督人聯(lián)系電話********************************************WWWWWWWWWWWWW352平面****************************************************DQ%LHJ直觀風險分置圖表在公司整體平面布置圖的基礎(chǔ)上，繪制本單位風險，四色”分布圖，并分別標注：（示例如下）由EHS部