不合格品管理制度官方版（六篇）

第14頁共14頁不合格品?管理制度?官方版?目的。對?不合格產?品進行識?別和控制?，防止不?合格品的?非預期使?用和交付?。適用?范圍。適?用于對原?材料、半?成品、成?品及交付?的產品發(fā)?生的不合?格品的控?制。職?責：1?.品控部?負責不合?格品的識?別，并跟?蹤不合格?品的處理?結果。?____?公司經理?、相關部?門經理負?責在各自?職責范圍?內，對不?合格品?進行處置?。3.?生產車間?負責對本?車間發(fā)生?的不合格?品采取糾?正措施。?4.其?他相關部?門配合控?制?？?制程序：?1.不?合格品的?分類：?1.1嚴?重不合格?：經檢驗?判定的批?量的不合?格，或造?成較大經?濟損失的?不合格；?1.2?一般不合?格。個別?或少量不?影響整體?產品質量?的不合格?。2.?進貨不合?格的識別?和處理?2.1對?品控部確?認的不合?格品，質?檢員做出?“不合格?品”標識?，并放置?于不合格?品區(qū)內，?檢驗員將?《進貨驗?證記錄》?報供應部?經理，供?應部負責?退換貨。?2.2?一般不合?格品需做?讓步接收?時，由主?管副總批?準后，在?原不合格?標簽上加?注“讓步?接收”。?對重要物?資，不允?許讓步接?收。2?.3生產?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格原料，?經品控部?確認后，?按上述條?款執(zhí)行。?3.不?合格半成?品、成品?的識別和?處理3?.1檢驗?員能判定?立即返工?的少量一?般不合格?品，可要?求加工者?立即返工?。返工后?的產品必?須重新檢?驗。需報?廢產品由?各車間執(zhí)?行，并填?寫相應的?處置記錄?。3.?2檢驗員?檢驗判定?的嚴重不?合格，需?貼上“不?合格品”?標簽放置?于不合格?品區(qū)，由?品控部經?理在相應?的檢驗記?錄上簽字?確認，并?填寫《不?合格品報?告》交主?管副總經?理處置決?定。4?.交付后?發(fā)現(xiàn)的不?合格品?對于已交?付后發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，應按?照重大質?量問題對?待，應盡?可能將產?品召回。?并由質檢?部組織采?取相應的?糾正措施?，執(zhí)行《?糾正和預?防措施控?制程序》?有關規(guī)定?。銷售部?應及時與?顧客協(xié)商?，滿足顧?客的正當?要求。?不合格品?管理制度?官方版（?二）目?的：為?了對生產?工序中的?不合格品?進行有效?的統(tǒng)計、?分析和便?于及時改?善，規(guī)定?實行分類?管理。?職責：?1、操作?員將當日?生產的不?良品放置?于指定的?不合格品?分類箱（?盒）中，?并作好記?錄;2?、工序品?管員對不?合格品進?行確認;?3、工?序班長負?責對不合?格品進行?管理，分?析原因，?包括對操?作員的教?育。4?、當某一?產品不合?格率達到?____?‰時，班?組長必須?向品管部?、技術部?報告，確?認是否繼?續(xù)生產還?是停機改?善。規(guī)?定內容：?1、作?業(yè)員將生?產時發(fā)生?的不合格?品進行標?識，放入?機臺旁的?臨時紅箱?中，在下?班前、崗?位轉換時?或批生產?完成后，?再集中分?類放入不?合格品架?上的相應?不合格品?箱中，并?在『不合?格品記錄?表』相應?欄內真實?的填寫相?關記錄。?2、當?班班長隨?時對不合?格品進行?跟蹤確認?，并簽名?。3、?當班質檢?員隨時對?不合格品?進行確認?，并簽名?。4、?當班班長?對于當日?出現(xiàn)的全?部不良分?類整理，?并且得到?當班品管?員的確認?后，才能?送倉報廢?。5、?倉庫在收?集報廢品?時，根據(jù)?「不合格?品記錄表?」進行核?對，填寫?報廢單。?記錄表上?沒有品管?經過確認?的，不允?許報廢。?同時，報?廢單上有?品管的確?認及處理?意見。?必須遵守?的事項：?1、在?轉崗前、?批完成后?、下班前?，及時清?點不合格?品，不準?儲存和累?積不良品?，等待第?二天的清?理;2?、『不合?格品記錄?表』上的?各項目必?須真實、?詳細的填?寫;2?、班組長?必須不定?期的去各?機臺確認?臨時紅箱?的不良品?是否清理?;3、?員工對于?不良品的?報廢，必?須得到班?長和品管?的確認，?并在記錄?表上簽名?才能有效?。[處?罰規(guī)定]?：1、?沒有如實?填寫記錄?，有記錄?但班長和?品管沒有?確認的，?私自報廢?的，進行?處罰。?2、罰款?金額為_?___元?/次。?對于處罰?后能夠及?時改正，?以后自覺?遵守的，?將取消處?罰罰款。?對于多次?教育仍不?能遵守。?不合格?品管理制?度官方版?（三）?一、不合?格產品的?劃定1?、原材料?不合格品?（1）?原材料進?廠后經檢?驗不合格?時，質檢?部門應按?技術標準?進行重新?取樣檢驗?，決定該?材料合格?或不合格?。（2?）對緊缺?原材料的?關鍵項目?，已檢驗?判定為不?合格產品?時由質監(jiān)?科簽發(fā)不?合格產品?報告單，?經供銷科?出報告，?提出處理?意見。廠?長批準后?，方可使?用，質監(jiān)?科應將反?饋意見在?原材料不?合格品處?理臺賬中?登記在案?查考。?（3）已?判定為不?合格產品?的原材料?不能入庫?，不合格?原材料在?供銷科處?理過程中?，質監(jiān)科?應積極配?合以維護?企業(yè)利益?。2、?產品不合?格品（?1）產品?第一次抽?檢不合格?時，質檢?部門應按?產品標準?規(guī)定抽樣?復驗，判?定該產品?是否合格?。（2?）產品經?抽樣復驗?，有某一?項質量指?標不合格?，應按不?合格品處?理。（?3）凡可?返工的不?合格品，?應在產品?包裝上打?上明顯的?標志允許?生產車間?進行返工?處理，但?返工后仍?不符合質?量指標，?作次品處?理。二?、不合格?產品的處?理1、?凡經檢驗?不合格的?產品應有?倉庫單獨?堆放，不?準和合格?品堆放在?一起，并?填寫不合?格品報告?單，送有?關生產車?間。2?、不能返?工處理的?，但有實?驗價值的?次品，而?且用戶同?意接收也?可出廠，?但不能計?算產量、?產值。?3、有使?用價值的?次品一律?不簽發(fā)合?格證并有?明顯的標?志。4?、生產上?出現(xiàn)次品?，生產車?間應及時?查詢原因?，采取措?施，防止?再次生產?，如連續(xù)?生產出現(xiàn)?次品時，?質檢科應?及時向分?管質量廠?長匯報。?不合格?品管理制?度官方版?（四）?不合格品?及質量事?故處理管?理辦法?1目的?為使不合?格品在生?產加工過?程中有效?被識別和?控制，避?免非預期?的使用或?交付，提?高客戶滿?意度，實?際公司目?標，特訂?此管理辦?法;2范?圍本標?準規(guī)定了?對不合格?產品的分?類，進貨?、半成品?、成品、?交付和使?用過程中?不合格品?的識別與?處理，并?且明確了?處理方式?的要求。?本標準?適用于對?原材料、?半成品、?成品和交?付后的產?品發(fā)生的?不合格的?控制。3?職責3?、1生產?部iqc?負責不合?格成品的?識別、判?定與處理?結果的跟?蹤。3?、2各責?任單位負?責不合格?品的處理?、原因分?析、糾正?和預防措?施的制定?與實施。?3、3?財務部負?責質量賠?償與負激?勵的扣除?;3、?4總經理?負責不合?格產品放?行的審批?。4程序?4、1?進貨不合?格品的識?別和處理?4、1?、1皮胚?：產品送?到公司后?，由倉庫?挑皮檢驗?人員根據(jù)?對皮胚進?行分離分?類，根據(jù)?產品的?不合格程?度，在標?簽上注明?不合格現(xiàn)?象處理方?法可采用?選別、讓?步接收、?退換貨等?。4、?1、__?__對一?般不合格?挑皮檢驗?員在物料?上貼待處?理品標簽?，倉庫將?其放置于?不合格品?區(qū)并反饋?倉庫員處?理。?4、1、?3倉庫管?理員在核?實原輔料?的的情況?，并與供?應商確認?退貨返工?事宜;?4、1、?____?對于其它?物資的進?貨檢驗，?由倉庫員?直接檢收?，對不合?格品直接?退回或要?求供應商?返工處理?，并且將?不合格?放置在不?合格品區(qū)?域。4?、1、_?___對?嚴重不合?格品應填?寫，并經?生產部長?簽署處理?意見后，?由采購員?按退貨手?續(xù)辦理退?貨。4?、2不合?格半成品?、成品的?識別和處?理4、?2、__?__對于?不合格的?識別，根?據(jù)、的規(guī)?定，根據(jù)?產品的不?合格程度?，在標簽?上注明不?合格現(xiàn)?象。4?、2、2?嚴重不合?格品為不?可返工、?返修的報?廢品;?4、2、?3一般不?合格為通?過返工、?返修后可?以達到預?期要求的?不良品;?4、3?不合格品?處理方式?流程圖?4、3?、1相關?檢驗人員?根據(jù)客戶?的檢驗要?求及檢驗?標準，對?產品進行?檢驗，如?發(fā)現(xiàn)問題?后，及時?通知工段?長安排人?員放置規(guī)?定的區(qū)域?，并通知?生產總現(xiàn)?場確定;?4、3?、2生產?總工到現(xiàn)?場后對產?品質量進?行評估確?認，經判?定為不合?格產品，?按改作它?用、返工?、返修或?報廢處理?。a）?若因客戶?急需使用?，在告知?客戶產品?不合格的?情況下，?由生產部?長召集生?產、運營?相關人員?綜合審?定后，由?總經理評?審放行。?b）對?于改作它?用的不合?格產品，?相關檢驗?員在待處?理品標簽?上注明改?作它用，?責任單位?需在三?天內完成?不良品的?改作它用?處理。?c）對于?報廢的不?合格品，?由責任單?位直接報?廢登記。?4、4?交付或開?始使用后?發(fā)現(xiàn)的不?合格品?對于已交?付或開始?使用后發(fā)?現(xiàn)的批量?不合格，?應按照重?大質量問?題對待，?責任單位?應采取相?應的糾正?和預防措?施，執(zhí)行?有關規(guī)定?;。4?、5不合?格品的處?置記錄，?倉庫需入?檔保存。?5質量問?題處理5?、1質量?問題分類?5、1、?1一般質?量問題?a）因質?量問題涉?及的產品?訂單量：?____?張以下或?____?元;b?）在產品?的生產過?程中因質?量不良導?致返工、?返修或改?作它用;?c）產品?在倉儲或?運輸過程?中因管理?不善，造?成產品性?能、外觀?受到影響?;d）產?品的外觀?不合格;?e）產?品交期延?誤在__?__小時?以內;f?）對質量?問題在處?理期限內?未完成處?理;5?、1、2?嚴重質量?問題a?）因質量?問題涉及?的批量性?訂單產品?：___?_張以上?或___?_元;?b）在生?產過程中?因操作不?當造成設?備、工具?損壞影響?產品正常?生產__?__小時?以上;c?）產品的?關鍵性能?不合格;?d）產?品出廠后?因質量問?題（或其?他原因）?導致客戶?批量性退?貨;e）?產品交期?延誤在_?___小?時以上;?5、2?質量問題?的內容?a）涉及?產品設計?、銷售接?單、原料?采購、生?產制造（?工藝）、?倉儲運輸?、檢驗、?服務等過?程，因下?列原因?導致成品?批量報廢?、返修、?降級、改?作它用或?降價處理?、退貨、?索賠，并?對客戶造?成不良影?響或影響?生產計劃?和質量指?標完成。?b）圖紙?/傳真、?生產流程?單;c）?原材料不?合格、混?亂、用錯?;d）?生產工藝?錯誤、違?反工藝紀?律、操作?不當（未?按文件要?求執(zhí)行操?作）;e?）生產管?理不善、?指揮錯誤?，對質量?問題未及?時處理或?不處理;?f）交期?延誤，管?理不善或?弄虛作假?、以次充?好;g?）工序制?造質量及?工序管理?不善，設?備故障、?儀器儀表?失準;h?）產品保?管或運輸?不善;i?）產品批?量性退貨?;j）?涉及的經?濟損失或?影響大小?。5、?3質量問?題的處理?5、3?、1生產?部檢驗人?員對發(fā)現(xiàn)?的質量問?題，包括?不良品退?貨和制程?不良，上?報相關人?員后，由?責任部門?在一個工?作日內完?成分析和?處理，并?安排生產?助理填報?，發(fā)送相?關領導郵?箱，對提?報原因分?析與整改?措施，進?行跟蹤驗?證，對未?及時完成?整改的急?及上報上?生產部長?。5、?3、2生?產部總工?根據(jù)發(fā)生?的質量問?題及處罰?標準開具?負激勵單?，由責任?人確認，?部門領導?審核，交?財務部執(zhí)?行。5?、4質量?問題的賠?償與處罰?標準5?、4、1?被判定為?工作人員?人為操作?不當，或?不按工作?標準執(zhí)行?而導致的?質量問題?，質量賠?償直接由?責任人承?擔;5?、4、2?屬于工藝?試調整或?技改造成?的報廢，?不追究質?量事故責?任。5?、4、4?應賠金額?超過__?__元的?，可申請?分期支付?。5、?4、__?__對于?賠償，一?個年度內?，視其綜?合表現(xiàn)，?給予賠償?金額以內?的返還。?返還申請?由部門提?報，行政?人事部?、財務部?審核，總?經理審批?，于春節(jié)?前由財務?發(fā)放。?5、4、?6應賠償?計價。按?損失金額?的___?_%確定?，廢料由?公司統(tǒng)一?處理。?5、4、?7應賠金?額按損失?額度的大?小，執(zhí)行?不同的比?例：質?量問題處?罰標準?不合格品?管理制度?官方版（?五）1?.目的為?防止不合?格品的散?失，以及?由于疏忽?而使用、?銷售不合?格品，對?不合格品?需進行特?殊的標識?、記錄、?評價、隔?離和處置?。2.?適用范圍?適用于從?原材料進?廠直至成?品出廠全?過程不合?格品的糾?正、處置?的控制。?3.職?責3.?1質檢部?負責不合?格品的判?別、標識?、記錄和?隔離工作?，并判定?處置;負?責不合格?品的分析?和提出處?置意見。?3.2?辦公室和?生產部分?別負責對?原材料、?包裝材料?的不合格?品的拒收?和處置工?作。4?.工作程?序4.?1不合格?品鑒別質?檢部按企?業(yè)的有關?規(guī)定對產?品、原輔?料、包裝?材料進行?檢驗，凡?檢驗結果?有一項不?合格，判?為不合格?品。4?.2標識?和隔離凡?判為不合?格品，必?須做好識?別標記并?進行隔離?保管，嚴?禁與合格?品混存，?未經批準?，任何人?不得動用?不合格品?。4.?3評審對?不合格品?批量較大?，造成經?濟損失較?大或嚴重?影響生產?進度等，?由總經理?組織有關?人員對出?現(xiàn)的不合?格品進行?質量分析?和評定，?以確定適?當?shù)奶幚?方式，不?合格數(shù)量?較小時，?由質檢部?直接提出?處理方式?。4.?4不合格?品的處理?4.4?.1原輔?料、包裝?材料不合?格的處理?。4.?4.1.?1對外購?的原輔料?進廠驗收?不合格的?可予以拒?收退貨處?理;4?.4.1?.2對保?管過程中?出現(xiàn)的原?輔料變質?或超過保?質期應做?報廢處理?。4.?4.2生?產過程的?不合格品?的處理生?產過程中?出現(xiàn)的不?合格品返?工，不能?轉序。?4.4.?3成品的?不合格品?的處理。?4.4?.3.1?銷毀處理?：凡含有?對消費者?健康造成?不可接受?的生物性?、化學性?、物理性?因素的不?合格品應?予以銷毀?，如衛(wèi)生?指標超標?的產品等?;4.?4.3.?2降等銷?售或用于?企業(yè)內部?的使用：?凡屬于理?化指標不?合格的不?合格品可?以用于降?等銷售或?企業(yè)內部?使用。?4.5質?檢部保存?不合格品?評審記錄?和處置記?錄。5?.記錄?不合格品?管理制度?官方版（?六）醫(yī)?療器械凡?不符合國?家有關法?律、法規(guī)?、質量標?準的，均?屬不合格?商品。公?司嚴禁不?合格商品?購進和銷?售。倉庫?實行色標?管理，合?格品庫（?區(qū)）與不?合格庫（?區(qū)）應有?明顯標志?，并建立?專帳。?入庫前驗?收發(fā)現(xiàn)的?不合格商?品，應暫?存不合格?品庫（區(qū)?），標掛?紅牌，由?質管科填?寫醫(yī)療器?械拒收報?告單，及?時發(fā)送有?關部門處?理;對假?冒商品就?地封存，?同時上報?上級監(jiān)督?管理部門?。對需?銷毀的不?合格商品?，由保管?人員造表?，經質管?科負責人?簽字，報?公司經理?審批，并?由質檢、?業(yè)務、財?務負責人?共同到場?監(jiān)督銷毀?，并做好?銷毀記錄?。購進?調入退出?商品的程?序和要求?。一是退?貨商品依?據(jù)主要是?不執(zhí)行合?同，超期?發(fā)貨，多?發(fā)貨，價?格變動等?;二是入?庫驗收發(fā)?現(xiàn)質量、?規(guī)格、包?裝等問題?;三是其?他原因需?要退貨;?四是確定?為退貨商?品必須分?別存放進?入退