南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心

南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算目錄第一部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心概況一、單位主要職責(zé)二、單位2023年主要工作任務(wù)三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋

第一部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心概況一、單位主要職責(zé)南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心為市政府直屬公益一類(lèi)事業(yè)單位（參照公務(wù)員管理），機(jī)構(gòu)規(guī)格正處級(jí)。主要職責(zé)是：1、參與編制全市普通國(guó)省干線公路發(fā)展規(guī)劃，編制全市普通國(guó)省干線公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，下達(dá)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)路費(fèi)支出計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線公路路網(wǎng)升級(jí)改造和公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、督查檢查；組織或參與建設(shè)項(xiàng)目交、竣工驗(yàn)收；組織項(xiàng)目資金的籌措、使用、管理。3、負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線公路的養(yǎng)護(hù)管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路大中修工程、小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)等管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。4、負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線公路國(guó)防戰(zhàn)備、安全應(yīng)急、應(yīng)急搶修保通、交通量調(diào)查、路況調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。5、負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作，組織科技開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目攻關(guān);負(fù)責(zé)科技成果的推廣應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)引進(jìn)新技術(shù)、新材料使用，開(kāi)展公路發(fā)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。6、負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線公路、公路用地和附屬設(shè)施等國(guó)有資產(chǎn)的登記造冊(cè)，完善路產(chǎn)檔案資料；協(xié)助開(kāi)展公路路域環(huán)境整治工作。7、組織、指導(dǎo)全市普通國(guó)省干線公路行業(yè)精神文明和行風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展行業(yè)教育與培訓(xùn)，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)。8、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。二、單位2023年主要工作任務(wù)2023年，市公路事業(yè)發(fā)展中心將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞交通強(qiáng)省、交通強(qiáng)市及南昌市普通國(guó)省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃中的目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)展普通國(guó)省干線公路路網(wǎng)升級(jí)改造和公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)抓好2023年各項(xiàng)公路建養(yǎng)工作。（一）圍繞交通強(qiáng)市大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。優(yōu)先實(shí)施斷頭路、三級(jí)及以下普通國(guó)省道升級(jí)改造、國(guó)道穿城公路改建建設(shè)，爭(zhēng)取將一批重大重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工，進(jìn)一步提高普通國(guó)省道二級(jí)及以上公路比例。加快G320國(guó)道向塘至西山段公路新建工程建設(shè)；確保兩個(gè)公路升級(jí)改造續(xù)建工程S426袁渡至梁西(白虎嶺至黃馬互通段)公路改建工程、S218安義縣古村大道工程完工；加快S104蓮塘至黃金埠（南昌縣塔城至進(jìn)賢縣鐘陵段）公路新建工程項(xiàng)目前期工作進(jìn)度。（二）圍繞改善通行環(huán)境大力提高公路養(yǎng)護(hù)水平。一要大力改善路面技術(shù)狀況。加大養(yǎng)護(hù)大中修工作推進(jìn)力度，繼續(xù)實(shí)施路面“白改黑”工程，按照“兩整治一提升”行動(dòng)要求，力爭(zhēng)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全市省道宜改造路段黑化率100.0%。加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)管理，推行日常養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化，全面提高全市普通國(guó)省道總體技術(shù)狀況（MQI）、路面性能指數(shù)。二要加大橋梁養(yǎng)護(hù)管理力度。繼續(xù)開(kāi)展橋梁加固改造工作，全面提升橋梁安全防護(hù)水平。三要加快實(shí)施服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目。加大協(xié)調(diào)力度，完成前澤驛站新建項(xiàng)目。（三）圍繞落實(shí)責(zé)任大力提升行業(yè)治理能力。一是落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年鞏固提升年行動(dòng)，圍繞公路項(xiàng)目建設(shè)、養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)、公路安全運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域及重大節(jié)假日、“春運(yùn)”、雨雪季等敏感時(shí)段，落實(shí)好安全監(jiān)管責(zé)任，確保全系統(tǒng)安全穩(wěn)定。二是加大路產(chǎn)路權(quán)的保護(hù)。開(kāi)展公路路產(chǎn)路權(quán)賠（補(bǔ)）償工作，有效保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心是參照公務(wù)員管理全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，包括辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、工程建設(shè)科、公路養(yǎng)護(hù)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)科、科技信息科、勞動(dòng)安全科、機(jī)務(wù)管理科。編制人數(shù)53人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制53人。實(shí)有人數(shù)83人，其中：在職人數(shù)小計(jì)34人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員34人（含2名工勤人員）；離休人員小計(jì)2人；退休人員小計(jì)47人。第二部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）第三部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為2069.74萬(wàn)元，比上年減少4625.92萬(wàn)元，下降69.1%。其中：財(cái)政撥款收入2069.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4625.92萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為2069.74萬(wàn)元，比上年減少4625.92萬(wàn)元，下降69.1%。其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1182.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加174.06萬(wàn)元，包括工資福利支出1041.38萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出107.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.32萬(wàn)元、資本性支出1.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出887.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4800萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出44萬(wàn)元、資本性支出843萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出106.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40.84萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1887.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4673.33萬(wàn)元；住房保障支出75.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.56萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1041.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加167.46萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.66萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出151.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4798.86萬(wàn)元；資本性支出844.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.2萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心財(cái)政撥款支出預(yù)算2069.74萬(wàn)元，較上年減少4625.92萬(wàn)元，下降69.1%。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出106.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40.84萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1887.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4673.33萬(wàn)元；住房保障支出75.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.56萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1182.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加174.06萬(wàn)元，包括工資福利支出1041.38萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出107.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.32萬(wàn)元、資本性支出1.50萬(wàn)元。項(xiàng)目支出887.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4800萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出44萬(wàn)元、資本性支出843萬(wàn)元。（四）政府性基金情況本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)109.04萬(wàn)元，與2022年基本持平。（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排635.65萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算334.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算188.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算113.65萬(wàn)元。（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年7月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。（九）項(xiàng)目績(jī)效情況2023年部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目具體為：1、道班房建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于全市范圍內(nèi)國(guó)省干線公路道班房進(jìn)行修繕、重建工程。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)交通部2010年實(shí)施的《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》及省公路局贛路養(yǎng)字〔2012〕9號(hào)《關(guān)于印發(fā)<江西省公路養(yǎng)護(hù)道班規(guī)范化管理實(shí)施意見(jiàn)>的通知》精神要求。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：242.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：改造、修繕工程數(shù)量6個(gè)；道班房建設(shè)面積≥393.17㎡。質(zhì)量指標(biāo)：改造、修繕工程竣工驗(yàn)收合格率100%。時(shí)效指標(biāo)：改造、修繕工程項(xiàng)目按計(jì)劃完工率100%。成本指標(biāo)：昌萬(wàn)道班重建工程成本188萬(wàn)元;其他道班修繕工程成本54萬(wàn)元。社會(huì)效益指標(biāo)：提高公路養(yǎng)護(hù)后勤保障率100%。滿(mǎn)意度指標(biāo)：工程受益群體滿(mǎn)意度≥95%。2、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于東陽(yáng)村芰湖觀光休閑園項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)江西省發(fā)布《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見(jiàn)》、洪組通〔2021〕72號(hào)《關(guān)于印發(fā)《南昌市2021-2023年省市級(jí)重點(diǎn)村定點(diǎn)幫扶工作方案》文件精神。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：55.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：芰湖觀光休閑園建設(shè)項(xiàng)目1項(xiàng)。質(zhì)量指標(biāo)：工程竣工驗(yàn)收合格率100%。時(shí)效指標(biāo)：施工按合同完成及時(shí)率100%。成本指標(biāo)：建設(shè)總成本節(jié)約率≤2%。社會(huì)效益指標(biāo)：改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，帶動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高村民創(chuàng)收能力。滿(mǎn)意度指標(biāo)： 3、宣傳教肓費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于宣傳思想工作的系列重要論述，對(duì)外宣傳、制作宣傳畫(huà)冊(cè)及資料、學(xué)習(xí)書(shū)籍及培訓(xùn)等。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)江西省交通運(yùn)輸教育培訓(xùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃、南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作要點(diǎn)。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：20.00萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：對(duì)外多媒體宣傳次數(shù)≥1次；宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次；宣傳報(bào)道篇數(shù)≥12篇。質(zhì)量指標(biāo)：完成宣傳報(bào)道達(dá)標(biāo)率100%。時(shí)效指標(biāo)：宣傳報(bào)道刊登逾期時(shí)限≤3天。成本指標(biāo)：制作宣傳視頻1.5萬(wàn)元/分鐘；宣傳展板平均成本150元/版社會(huì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)公路行業(yè)宣傳，推進(jìn)行業(yè)文化建設(shè)。滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿(mǎn)意度≥95%。4、房屋維修項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于中心屬單位辦公樓租賃和維修。立項(xiàng)依據(jù)：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心辦公樓始建于上80年代初、90年代初，使用過(guò)程中存在眾多安全隱患，已影響正常使用，每年必須例行維修。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：50.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：房屋維修工程整體建筑面積≥3600㎡。質(zhì)量指標(biāo)：房屋維修項(xiàng)目按合同竣工驗(yàn)收合格率＝100%。時(shí)效指標(biāo)：自合同生效起修繕工期逾期時(shí)限≤5天。成本指標(biāo)：改造、修繕累計(jì)工程成本節(jié)約率≤2%。社會(huì)效益指標(biāo)：建筑物安全隱患整改率≥95%。滿(mǎn)意度指標(biāo)：辦公人員滿(mǎn)意率≥95%。5、應(yīng)急演練項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于強(qiáng)化應(yīng)急搶險(xiǎn)培訓(xùn)，組建應(yīng)急隊(duì)伍，整合應(yīng)急搶險(xiǎn)力量。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《南昌市普通國(guó)省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》指導(dǎo)意見(jiàn)。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：6.00萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：應(yīng)急演練開(kāi)展次數(shù)9次；演練物資購(gòu)置1批。質(zhì)量指標(biāo)：實(shí)戰(zhàn)演練符合方案預(yù)期效果≥95%；應(yīng)急演練隊(duì)伍的支援和協(xié)作有效性≥95%。時(shí)效指標(biāo)：搶險(xiǎn)人員和應(yīng)急物資抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)效控制≤90分鐘；制定應(yīng)急搶險(xiǎn)方案的時(shí)效控制≤60分鐘。成本指標(biāo)：開(kāi)展應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。社會(huì)效益指標(biāo)：提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急保通能力。滿(mǎn)意度指標(biāo)：道路使用人員對(duì)公路的滿(mǎn)意度≥95%。6、公路規(guī)劃及公路文化推廣項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于編制公路規(guī)劃及公路文化推廣所需調(diào)研、專(zhuān)家評(píng)審、編制等。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《南昌市普通國(guó)省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》指導(dǎo)意見(jiàn)。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：24.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公路規(guī)劃工作及公路文化交流活動(dòng)場(chǎng)次4次；公路規(guī)劃工作及公路文化交流活動(dòng)培訓(xùn)2次。質(zhì)量指標(biāo)：完成業(yè)務(wù)及活動(dòng)推廣達(dá)標(biāo)率100%；對(duì)外多媒體宣傳資料合格率100%。時(shí)效指標(biāo)：完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)及推廣活動(dòng)及時(shí)率100%。成本指標(biāo)：完成公路規(guī)劃及公路文化推廣活動(dòng)成本控制≤24萬(wàn)元。社會(huì)效益指標(biāo)：提高公路路網(wǎng)規(guī)劃、公路路況信息和公路文化宣傳率。滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿(mǎn)意度≥95%。7、公路養(yǎng)護(hù)機(jī)具項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于全市國(guó)省道、縣鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)干線公路工程建設(shè)、日常養(yǎng)護(hù)、道路綠化保潔、公路應(yīng)急保障等。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省公路局贛路養(yǎng)規(guī)字〔2009〕1號(hào)文件精神，為保障良好的公路狀況，發(fā)揮公路效能，確保公路暢通，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)給和更新公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：320.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：采購(gòu)機(jī)械設(shè)備數(shù)量29臺(tái)。質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備驗(yàn)收合格率100%。時(shí)效指標(biāo)：按合同交付時(shí)限≤10天。成本指標(biāo)：日常養(yǎng)護(hù)機(jī)械購(gòu)置成本19萬(wàn)元；交通安全設(shè)施維修機(jī)械購(gòu)置成本37萬(wàn)元；除雪清方排障搶險(xiǎn)機(jī)械購(gòu)置成本53萬(wàn)元；路面養(yǎng)護(hù)維修機(jī)械購(gòu)置成本180.4萬(wàn)元；5T前鋼后膠壓路機(jī)購(gòu)置成本30萬(wàn)元；電鎬購(gòu)置成本0.6萬(wàn)元。社會(huì)效益指標(biāo)：提升公路排障修復(fù)率，保障公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，提升公路好路率。滿(mǎn)意度指標(biāo)：司乘人員對(duì)路況的滿(mǎn)意率≥95%。8、交通儀器及交通量調(diào)查項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于對(duì)全市普通國(guó)省干線公路選定路段的交通流量及特性進(jìn)行調(diào)查。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)交通部2017年實(shí)施的《公路交通情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》要求。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：16.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：交通量調(diào)查自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)59個(gè)。質(zhì)量指標(biāo)：交通量調(diào)查準(zhǔn)確率≥95%。時(shí)效指標(biāo)：交通量調(diào)查完成及時(shí)率100%。成本指標(biāo)：交通量調(diào)查成本節(jié)約率≤2%。社會(huì)效益指標(biāo)：調(diào)查數(shù)據(jù)可參考率≥95%。滿(mǎn)意度指標(biāo)：數(shù)據(jù)使用人員滿(mǎn)意度≥95%。9、橋梁檢測(cè)、檢查項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于全市范圍內(nèi)普通國(guó)省道橋梁定期檢查等。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)洪路養(yǎng)字〔2013〕32號(hào)文件要求，特大、特殊結(jié)構(gòu)和特別重要橋梁定期檢查不少于一年一次，應(yīng)委托專(zhuān)業(yè)橋梁檢測(cè)單位實(shí)施。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：90.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：橋梁檢測(cè)數(shù)39座。質(zhì)量指標(biāo)：檢測(cè)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。時(shí)效指標(biāo)：自合同生效起橋梁檢測(cè)工作完成時(shí)限≤60天。成本指標(biāo)：特殊檢查（承載能力驗(yàn)算）平均成本12000元/座；中小橋定期檢測(cè)平均成本180元/延米；大橋定期檢測(cè)平均成本150元/延米。社會(huì)效益指標(biāo)：檢測(cè)發(fā)現(xiàn)安全隱患整改率≥95%。滿(mǎn)意度指標(biāo)：司乘人員對(duì)橋況的滿(mǎn)意度≥95%。10、綠化（補(bǔ)植、新植）項(xiàng)目項(xiàng)目概述：主要用于全市范圍內(nèi)普通國(guó)省道公路綠化管護(hù)，計(jì)劃對(duì)公路沿線綠化植物進(jìn)行補(bǔ)植。立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)交通部2010年實(shí)施的《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》要求。實(shí)施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排：64.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：補(bǔ)種灌木數(shù)量≥3285株。質(zhì)量指標(biāo)：綠植存活率≥95%。時(shí)效指標(biāo)：綠化養(yǎng)護(hù)及時(shí)率100%。成本指標(biāo)：每棵灌木補(bǔ)植成本140元；每棵喬木補(bǔ)植成本（蜀檜）100元；每棵喬木補(bǔ)植成本（樟樹(shù)）440元；每棵喬木補(bǔ)植成本（桂花樹(shù)）270元。社會(huì)效益指標(biāo)：行車(chē)體驗(yàn)提升度≥95%。滿(mǎn)意度指標(biāo)：司乘人員對(duì)路況的滿(mǎn)意度≥95%。二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.00萬(wàn)元。其中:1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。與上年保持一致。2、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，比上年增加0元。與上年保持一致。3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。與上年保持一致。4、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。與上年保持一致。第四部分名詞解釋一、收入科目財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、支出科目（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)