開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年項目支出績效自評報告

開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年項目支出績效自評報告一、部門基本情況1.部門概況開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學(xué)校是一個財政全額撥款的事業(yè)單位；現(xiàn)有校長1名、副支部書記1名、副校長2名；有教務(wù)處、思政處、辦公室、后勤處、教研處、電教中心六個內(nèi)設(shè)處室。2.部門基本職責(zé)（一）實施九年義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。（二）小學(xué)、初中學(xué)歷教育。二、項目概況（一）義務(wù)教育生均公用經(jīng)費：為落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，各級財政部門按生均公用經(jīng)費定額標準及公用經(jīng)費補助相關(guān)管理規(guī)定補助的經(jīng)費。主要用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。（二）義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃：為了有效改善農(nóng)村少兒的營養(yǎng)狀況和健康素質(zhì)，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的意見》及省、市關(guān)于農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃有關(guān)規(guī)定實施農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，補助資金全額用于農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生膳食補助。（三）義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制的通知》及財政部、教育部《關(guān)于城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費管理辦法》，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生（含民辦學(xué)校學(xué)生）免除學(xué)雜費、免費提供教科書、對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助生活費。三、項目績效目標（一）義務(wù)教育生均公用經(jīng)費：目標1.保障義務(wù)教育學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等。目標2.改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。目標3.落實義務(wù)教育階段免除學(xué)雜費政策。義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃：目標：1.在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校實施營養(yǎng)改善計劃，改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)狀況，促進農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生健康成長。目標2.對我校農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校每生每天補助6元，惠及學(xué)生695人。目標3.落實中央、省、市關(guān)于義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃政策，有效減輕義務(wù)教育學(xué)生家庭經(jīng)濟負擔(dān)。義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助：目標1.按照義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生人數(shù)，落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助政策。目標2.保障義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生不因貧困而輟學(xué)。目標3.切實減輕受助學(xué)生家庭經(jīng)濟負擔(dān)。四、資金申報及批復(fù)情況（一）資金下達情況《開陽縣財政局關(guān)于下達2022年部門預(yù)算的通知》（開財預(yù)〔2022〕1號），下達我單位2022年生均公用經(jīng)費31.02萬元；營養(yǎng)改善計劃補助資金74.56萬元；義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金14.36萬元。（二）資金到位及使用情況1.資金計劃及到位。所有項目經(jīng)費按國庫集中支付有關(guān)規(guī)定，預(yù)算直接下達我單位，按序時進度即時申報使用，資金到位率100%。2.年生均公用經(jīng)費31.02萬元，使用25.67萬元，預(yù)算執(zhí)行率82.75%；營養(yǎng)改善計劃補助資金74.56萬元，使用70.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率94.59%；義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金14.36萬元，使用14.36萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。五、項目績效目標完成情況（一）城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費用于學(xué)校日常維修維護，設(shè)施設(shè)備采購，進一步促進了我校辦學(xué)條件的改善；用于師資培訓(xùn)，進一步提高了我校教師業(yè)務(wù)水平；用于學(xué)校辦公耗材等的采購，保障了學(xué)校正常運轉(zhuǎn)；師生滿意度100%。）（二）農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金改善我校學(xué)生營養(yǎng)狀況，促進學(xué)生健康成長；有效減輕義務(wù)教育學(xué)生家庭經(jīng)濟負擔(dān)。學(xué)生、家長滿意度100%（三）城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金資助資金能足額發(fā)放給受助學(xué)生、保障家庭經(jīng)濟困難學(xué)生不因貧困而輟學(xué)；切實減輕受助學(xué)生家庭經(jīng)濟負擔(dān)、取得了較好的社會效益，家長滿意度100%六、自評結(jié)論1.通過對城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費項目經(jīng)費的使用，實施績效進行了指標評價，該專項經(jīng)費為我校教育教學(xué)提供有效資金保障，受益師生滿意度達100%，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。2.通過對農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃專項資金的使用，改善我校學(xué)生營養(yǎng)狀況，促進學(xué)生健康成長，有效減輕義務(wù)教育學(xué)生家庭經(jīng)濟負擔(dān)，學(xué)生及家長滿意度達100%，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。3.通過對城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金能足額發(fā)放給受助學(xué)生、保障家庭經(jīng)濟困難學(xué)生不因貧困而輟學(xué)；切實減輕受助學(xué)生家庭經(jīng)濟負擔(dān)、取得了較好的社會效益。家長滿意度達100%，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。七、 存在的問題及建議（一）存在的問題績效目標編制有待進一步完善。在編制績效目標時對績效指標沒有進行科學(xué)的量化，設(shè)立不夠清晰、具體的可以衡量的績效指標，不便于進行績效考核。（二）相關(guān)建議做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預(yù)期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預(yù)期績效目標。一是進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。八、 2022年績效評價中存在的問題整改情況一是部門預(yù)算績效管理的保障機制進一步進行了完善；二是部門預(yù)算績效評估體系也同步進行了完善；三是預(yù)算績效管理從業(yè)人員進行了自學(xué)培訓(xùn)，專業(yè)素質(zhì)稍有提高。附件：2022年項目支出績效自評表一、城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費績效自評表項目支出績效自評表項目名稱城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費主管部門開陽縣教育局實施單位開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學(xué)校資金來源資金總額（萬元）31.02財政資金31.02其中：本級安排31.02其他資金0.00績效目標項目績效目標目標完成情況目標：1.保障義務(wù)教育學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等；2.改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展；3.落實義務(wù)教育階段免除學(xué)雜費政策按進度完成自評價分數(shù)100二、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金績效自評表項目支出績效自評表項目名稱農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金主管部門開陽縣教育局實施單位開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學(xué)校資金來源資金總額（萬元）74.56財政資金74.56其中：本級安排74.56其他資金0.00績效目標項目績效目標目標完成情況目標：1.改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)狀況，促進農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生健康成長；目標2.對我校農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校每生每天補助6元，惠及學(xué)生695人。目標3.有效減輕義務(wù)教育學(xué)生家庭經(jīng)濟負擔(dān)。按進度完成自評價分數(shù)100三、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金績效自評表項目支出績效自評表項目名稱城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金主管部門開陽縣教育局實施單位開陽縣毛云鄉(xiāng)中心學(xué)校資金來源資金總額（萬元）14.36財政資金14