tobea 1國稅內(nèi)控信息管理崗位配置表港南局_第1頁
tobea 1國稅內(nèi)控信息管理崗位配置表港南局_第2頁
tobea 1國稅內(nèi)控信息管理崗位配置表港南局_第3頁
tobea 1國稅內(nèi)控信息管理崗位配置表港南局_第4頁
tobea 1國稅內(nèi)控信息管理崗位配置表港南局_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

廣西國稅內(nèi)控信息管理位配置表（港南局內(nèi)控系統(tǒng)通用及風(fēng)險管理位位1決策層員，分配此位可以查看到權(quán)限勇李險任務(wù)推送管理險任務(wù)處置調(diào)查任務(wù)處置處理角2管理層此位可以查看到權(quán)限內(nèi)的機(jī)3調(diào)查確認(rèn)人員控部門人員，分配此位負(fù)責(zé)確認(rèn)管轄內(nèi)的風(fēng)險責(zé)任人對觸發(fā)起角色、風(fēng)險任務(wù)處置調(diào)查角色、風(fēng)險任務(wù)推4操作人除指標(biāo)監(jiān)管部門人員以外的其員通用他人員，分配此位的人員可以朱世華對發(fā)送至本位的風(fēng)險任務(wù)進(jìn)梁偉華務(wù)推送管理角蘇禮南冼海平蘇瑞章謝 謝偉全費(fèi)新寧韋 梁自才梁紹雄葉伶祥周富偉譚翠森廖振安吳基彬楊錦芳蒙小蓉黃源楨吳萃卉陳繼勉梁世廣陳杰文閆 程志誠蒙 黃仕豪羅維帥1李 凌成添楊衛(wèi)平韋美喬廖小菊5部門待張運(yùn)蓮gggn0012蘇禮南gggn0021黃源楨gggn0058梁自才gggn0043梁紹雄gggn0032譚翠森ggzs0038吳萃卉gggn0060閆冬gggn0059程志誠gggn0057蒙航李勇凌成添6市級系統(tǒng)維護(hù)色7市級指標(biāo)維護(hù)8縣級系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)新寧黃源楨2、內(nèi)控系統(tǒng)風(fēng)險監(jiān)察內(nèi)控系統(tǒng)風(fēng)險監(jiān)察位1監(jiān)察室日常區(qū)局、市局、縣區(qū)局監(jiān)察室人員日常廉情監(jiān)控功能，包括任務(wù)發(fā)起，任務(wù)處理，任務(wù)維護(hù)、統(tǒng)計查詢，廉情推2廉情初核分3監(jiān)察部門領(lǐng)區(qū)局、市局、縣區(qū)局各監(jiān)察室部門領(lǐng)導(dǎo)對初核分析報告告廉情分析部門領(lǐng)導(dǎo)審核角色、責(zé)任認(rèn)定部4監(jiān)察分管領(lǐng)56監(jiān)察責(zé)任認(rèn)定局長加批色備注：各單位依據(jù)各自具體情況填制上表

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論