專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表〔2017年度〕填報(bào)單位〔蓋章〕專項(xiàng)名稱行政中心區(qū)域運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)屬性延續(xù)專項(xiàng)口 新增專項(xiàng)口部門(mén)名稱長(zhǎng)沙市望城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資金總額〔萬(wàn)元〕3000部門(mén)才目應(yīng)職能職責(zé)概述負(fù)責(zé)行政中心區(qū)域內(nèi)的物業(yè)管理、會(huì)務(wù)效勞、平安保衛(wèi)、保潔綠化；房屋及附屬物的維修維護(hù)；公用設(shè)備設(shè)施的購(gòu)置；機(jī)關(guān)后勤效勞保障。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)望常辦紀(jì)要[2013]40號(hào)專項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度方案專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容方案開(kāi)場(chǎng)時(shí)間方案完成時(shí)間1、2017.1.12017.12.31專項(xiàng)長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)保障行政中心區(qū)域平安有序運(yùn)行專項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)保障行政中心區(qū)域平安有序運(yùn)行，開(kāi)源節(jié)流。專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)物業(yè)管理費(fèi)972萬(wàn)元會(huì)議紀(jì)要安排3272萬(wàn)元，單位工程申報(bào)3000萬(wàn)元，其中申報(bào)200萬(wàn)元為機(jī)關(guān)效勞。餐飲管理費(fèi)200萬(wàn)元水電費(fèi)700萬(wàn)元燃?xì)赓M(fèi)1200萬(wàn)元維修維護(hù)費(fèi)200萬(wàn)元質(zhì)量指標(biāo)按月對(duì)物業(yè)公司進(jìn)展考核90分時(shí)效指標(biāo)按月支付物業(yè)管理費(fèi)、水電燃?xì)赓M(fèi)本錢指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)國(guó)有資產(chǎn)出租收入68萬(wàn)元固定資產(chǎn)出租及會(huì)場(chǎng)效勞社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障行政中心平安、正常、有序運(yùn)行社會(huì)公眾或效勞對(duì)象滿意度指標(biāo)加大對(duì)政務(wù)中心窗口的優(yōu)化整合，加強(qiáng)便民措施90%

專項(xiàng)實(shí)施保障措施物業(yè)考核評(píng)分方法、物資采購(gòu)申報(bào)審批方法、維修維護(hù)申報(bào)審批方法主管部門(mén)審核意見(jiàn)年月曰〔蓋章〕財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)業(yè)務(wù)科室年月曰〔蓋章〕預(yù)算科年月曰〔蓋章〕績(jī)效評(píng)價(jià)科年月曰〔蓋章〕填報(bào)人：陳蓉 聯(lián)系： 填報(bào)日期：2016.12.12專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表〔2017年度〕填報(bào)單位〔蓋章〕專項(xiàng)名稱公車管理平臺(tái)及勞務(wù)派遣專項(xiàng)屬性延續(xù)專項(xiàng)口新增專項(xiàng)口部門(mén)名稱長(zhǎng)沙市望城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資金總額〔萬(wàn)元〕460

部門(mén)才目應(yīng)職能職責(zé)概述負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)車輛的編制管理〔一線執(zhí)勤執(zhí)法車輛除外〕；平臺(tái)車輛公務(wù)出行的預(yù)約、調(diào)度、管理和監(jiān)視工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)受委托管理單位公務(wù)車輛的根本信息登記和監(jiān)視工作；平臺(tái)車輛的統(tǒng)一保險(xiǎn)、定點(diǎn)加油、維修保養(yǎng)、年檢、交通事故的協(xié)調(diào)處理，車輛的處置與更新、司勤人員的管理、資料的整理歸檔、日常事務(wù)等相關(guān)工作；對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)展日常考核和定期組織司勤人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；對(duì)定點(diǎn)社會(huì)化車輛租賃效勞公司公務(wù)用車租賃使用情況進(jìn)展監(jiān)視管理。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)望常務(wù)會(huì)議紀(jì)要[2016]7號(hào)專項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度方案專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容方案開(kāi)場(chǎng)時(shí)間方案完成時(shí)間1、2017.1.12017.12.31專項(xiàng)長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)保障公車平安高效運(yùn)轉(zhuǎn)，做好公車的管理和效勞工作。專項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)保障公車平安高效運(yùn)轉(zhuǎn)，做好公車的管理和效勞工作。專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞務(wù)派遣費(fèi)285萬(wàn)元紀(jì)要明確，由財(cái)政列入常年預(yù)算據(jù)實(shí)保障平臺(tái)建立費(fèi)30萬(wàn)元臨聘人員經(jīng)費(fèi)〔4人〕24萬(wàn)元公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121萬(wàn)元質(zhì)量指標(biāo)按月對(duì)勞務(wù)派遣人員進(jìn)展考核90分時(shí)效指標(biāo)按月支付勞務(wù)派遣費(fèi)100%據(jù)實(shí)按月全額支付本錢指標(biāo)控制公車運(yùn)行本錢90%效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)節(jié)約全區(qū)公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10%社會(huì)效益指標(biāo)公車公開(kāi)出行公車噴制統(tǒng)一公車標(biāo)識(shí)生態(tài)效益指標(biāo)厲行節(jié)約、節(jié)能減排可持續(xù)影響指標(biāo)保障公車改革單位在指標(biāo)中的正常公務(wù)出行社會(huì)公眾或效勞對(duì)象滿意度指標(biāo)確保公車改革單位的滿意度90%專項(xiàng)實(shí)施保障措施司勤人員考核管理方法、“公務(wù)用車效勞管理中心”車輛管理制度、“公務(wù)用車效勞管理中心'’效勞準(zhǔn)那么

主管部門(mén)審核意見(jiàn)年月曰〔蓋章〕財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)業(yè)務(wù)科室年月曰〔蓋章〕預(yù)算科年月曰〔蓋章〕績(jī)效評(píng)價(jià)科年月曰〔蓋章〕填報(bào)人：陳蓉 聯(lián)系： 填報(bào)日期：2016.12.12部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表〔2017年度〕填報(bào)單位〔蓋章〕部門(mén)名稱長(zhǎng)沙市望城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局年度預(yù)算申請(qǐng)〔萬(wàn)元〕資金總額：525.94按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中： 公共財(cái)政撥款：525.94其中：根本支出：525.94

政府性基金撥款：工程支出：納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：部門(mén)職能職責(zé)概述1、負(fù)責(zé)行政中心區(qū)域機(jī)關(guān)事務(wù)管理、保障和效勞工作，指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；2、負(fù)責(zé)行政中心區(qū)域平安保衛(wèi)工作，協(xié)助相關(guān)部門(mén)維護(hù)行政中心區(qū)域信訪秩序；3、制定行政中心區(qū)域的物業(yè)管理政策及規(guī)章制度，催促物業(yè)效勞部門(mén)做好區(qū)域平安保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、綠化維護(hù)、機(jī)電維保、會(huì)務(wù)效勞等物業(yè)效勞工作；4、對(duì)區(qū)域內(nèi)醫(yī)務(wù)、圖書(shū)館、閱覽室、文印、票務(wù)、銀行、洗車、照才目、快遞等配套工程進(jìn)展監(jiān)管；5、制定后勤效勞中心日常管理規(guī)章制度，催促餐飲公司做好區(qū)域餐飲效勞、食品平安管理等工作，對(duì)餐飲公司運(yùn)營(yíng)進(jìn)展監(jiān)視、管理和考核考評(píng)；6、負(fù)責(zé)行政中心區(qū)域各單位的文件、信函、報(bào)刊收發(fā)工作；7、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房的建立指導(dǎo)、使用調(diào)配和監(jiān)視管理工作；8、負(fù)責(zé)制定本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)視全區(qū)的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)“兩型機(jī)關(guān)'’示范創(chuàng)立工作；9、協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好區(qū)直單位原機(jī)關(guān)院落的國(guó)有資產(chǎn)管理工作；10、負(fù)責(zé)原區(qū)政府機(jī)關(guān)大院和區(qū)政府第二生活區(qū)的日常管理工作；11完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。整體績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)1：保障行政中心的平安、高效運(yùn)轉(zhuǎn)；目標(biāo)2：保障公車效勞管理中心及公務(wù)車輛的平安、高效運(yùn)轉(zhuǎn)；目標(biāo)3：做好老政府機(jī)關(guān)大院和二宿舍區(qū)的管理；目標(biāo)4：做好招待所托管人員的管理工作。部門(mén)整體支出年度績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo)1：做好對(duì)入駐行政中心的73家單位、52個(gè)窗口、3000余名工作人員的管理和效勞工作，保障行政中心的平安高效運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)2：做好公車的管理和效勞工作，保障公車平安高效運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)3：做好老政府及二宿舍區(qū)的日常管理及維修維護(hù)。指標(biāo)4：做好招待所托管人員的管理。效益指標(biāo)指標(biāo)1：使行政中心入駐單位滿意率達(dá)90%以上。指標(biāo)2：使公車使用單位滿意率達(dá)90%以上。