零星材料管理制度樣本（四篇）

第17頁(yè)共17頁(yè)零星材料?管理制度?樣本為?規(guī)范零星?材料的采?購(gòu)、領(lǐng)用?、驗(yàn)收、?分?jǐn)傄约?成本核算?，明確零?星材料的?管理責(zé)?任，特制?訂本管理?制度。?一、適用?范圍本?制度適用?于公司總?倉(cāng)、各項(xiàng)?目部以及?維修班組?等使用各?類零星材?料時(shí)的管?理。二?、管理職?責(zé)（一?）材料處?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)零?星材料的?詢價(jià)、審?批和購(gòu)買?；2、?負(fù)責(zé)辦理?零星材料?調(diào)拔的審?批手續(xù)；?3、負(fù)?責(zé)審核各?項(xiàng)目部上?報(bào)的零星?材料分?jǐn)?是否合理?等情況；?4、負(fù)?責(zé)零星材?料款項(xiàng)的?審批支付?；5、?負(fù)責(zé)參與?零星材料?的驗(yàn)收；?6、負(fù)?責(zé)做好其?他有關(guān)零?星材料的?相關(guān)事宜?。（二?）總倉(cāng)職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)按制?度辦理零?星材料的?出入庫(kù)手?續(xù)，并建?立好臺(tái)帳?；2、?負(fù)責(zé)參與?零星材料?入庫(kù)驗(yàn)收?；3、?負(fù)責(zé)做好?在庫(kù)零星?材料的日?常管理工?作；4?、負(fù)責(zé)做?好其他有?關(guān)零星材?料的相關(guān)?事宜。?（三）項(xiàng)?目部職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)做好零?星材料的?領(lǐng)用、分?攤手續(xù)，?并建立好?臺(tái)帳和每?月報(bào)表，?按時(shí)上報(bào)?公司材料?處、督查?處、土建?公司等部?門；2?、負(fù)責(zé)做?好入庫(kù)零?星材料的?驗(yàn)收；?3、負(fù)責(zé)?做好其他?有關(guān)零星?材料的相?關(guān)事宜。?（四）?土建公司?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)監(jiān)?督各項(xiàng)目?部做好零?星材料的?領(lǐng)用、分?攤等工作?；2、?負(fù)責(zé)處理?各項(xiàng)目部?在零星材?料分?jǐn)傔^(guò)?程中存在?的問(wèn)題；?3、負(fù)?責(zé)參與零?星材料的?采購(gòu)詢價(jià)?；4、?負(fù)責(zé)做好?其他有關(guān)?零星材料?的相關(guān)事?宜。（?五）督查?處職責(zé)?1、負(fù)責(zé)?參與零星?材料的采?購(gòu)詢價(jià)；?2、負(fù)?責(zé)監(jiān)督各?項(xiàng)目部、?總倉(cāng)是否?按流程做?好零星材?料的領(lǐng)用?、分?jǐn)傄?及是否建?立第1頁(yè)?，共9頁(yè)?好臺(tái)帳?、月報(bào)表?；3、?負(fù)責(zé)參與?零星材料?的驗(yàn)收；?4、負(fù)?責(zé)做好其?他有關(guān)零?星材料的?相關(guān)事宜?。（六?）財(cái)務(wù)處?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)參?與零星材?料的市場(chǎng)?詢價(jià)或?qū)?材料處、?督查處等?處室的提?供價(jià)格進(jìn)?行核實(shí)；?2、負(fù)?責(zé)審核材?料處、總?倉(cāng)、各項(xiàng)?目部的零?星材料臺(tái)?帳；3?、負(fù)責(zé)審?核零星材?料采購(gòu)款?的支付依?據(jù)；4?、負(fù)責(zé)審?核零星材?料分?jǐn)値?務(wù)；5?、負(fù)責(zé)做?好其他有?關(guān)零星材?料的相關(guān)?事宜。?（七）其?他相關(guān)處?室職責(zé)?1、質(zhì)安?處負(fù)責(zé)對(duì)?塔吊、井?架、人貨?梯等特殊?零星材料?進(jìn)行當(dāng)面?詢價(jià)、參?與確定供?應(yīng)商以及?對(duì)材料款?的支付進(jìn)?行審核；?2、物?業(yè)公司負(fù)?責(zé)對(duì)于維?修類零星?材料的到?貨驗(yàn)收；?3、維?修班負(fù)責(zé)?對(duì)維修使?用的零星?材料進(jìn)行?領(lǐng)用、明?確分?jǐn)傄?及驗(yàn)收等?工作。?4、房產(chǎn)?工程處負(fù)?責(zé)對(duì)維修?班做出的?維修零星?材料分?jǐn)?進(jìn)行審核?確認(rèn)等工?作。三?、零星材?料的詢價(jià)?采購(gòu)規(guī)定?（一）?先詢價(jià)審?批后采購(gòu)?。由材?料處根據(jù)?各項(xiàng)目部?、總倉(cāng)或?維修班提?報(bào)的零星?材料采購(gòu)?需求，由?材料處等?處室通過(guò)?以下三種?方式先進(jìn)?行當(dāng)面詢?價(jià)：1?、由材料?處根據(jù)采?購(gòu)需求，?發(fā)出采購(gòu)?詢價(jià)通知?給督查處?、財(cái)務(wù)處?、土建公?司等處室?，然后分?別進(jìn)行市?場(chǎng)詢價(jià)；?詢價(jià)通知?上注明_?___、?運(yùn)輸方式?、付款支?付方式等?要求，口?徑一致，?否則會(huì)導(dǎo)?致材料處?與其他處?室詢價(jià)有?出入。?2、由材?料處先進(jìn)?行市場(chǎng)詢?價(jià)后，然?后將詢價(jià)?單發(fā)至督?查處、財(cái)?務(wù)處、土?建公司等?處室進(jìn)行?詢價(jià)審核?。3、?由督查處?、財(cái)務(wù)處?、土建公?司等處室?向材料處?推薦供應(yīng)?商，然后?進(jìn)行詢價(jià)?。為不影?響施工進(jìn)?度，上述?詢價(jià)各處?室必須在?材料處規(guī)?定的時(shí)間?內(nèi)完成，?并按照同?質(zhì)材料的?最低價(jià)作?為采購(gòu)價(jià)?，經(jīng)各處?室會(huì)簽后?由材料處?上報(bào)總經(jīng)?理進(jìn)行審?批，審批?后材料處?方可進(jìn)行?實(shí)際采購(gòu)?。對(duì)于?采購(gòu)量比?較大的零?星材料，?必須通過(guò)?招投標(biāo)流?程進(jìn)行，?具體參照?《材料招?標(biāo)采購(gòu)管?理制度》?執(zhí)行。?如是通過(guò)?詢價(jià)方式?進(jìn)行零星?材料采購(gòu)?的，詢價(jià)?單經(jīng)總經(jīng)?理審批后?有效期為?一個(gè)月；?如超過(guò)一?個(gè)月采購(gòu)?該類零星?材料的，?價(jià)格沒有?浮動(dòng)的，?則由材料?處寫情況?報(bào)告，經(jīng)?各處室匯?簽后上報(bào)?總經(jīng)理審?批，按已?審批的詢?價(jià)進(jìn)行采?購(gòu)，原詢?價(jià)單的有?效期可從?情況第?2頁(yè)，共?9頁(yè)報(bào)?告審批之?日起再延?長(zhǎng)一個(gè)月?；如詢價(jià)?高于原審?批價(jià)格的?，由材料?處按原審?批價(jià)格與?供應(yīng)商進(jìn)?行協(xié)商處?理；如詢?價(jià)低于原?審批價(jià)格?的，由材?料處按最?低價(jià)原則?進(jìn)行直接?采購(gòu)。?如零星材?料詢價(jià)在?審批后在?詢價(jià)有效?期限內(nèi)價(jià)?格有下跌?或又有比?詢價(jià)更便?宜的（同?等質(zhì)量、?同等品質(zhì)?及規(guī)格型?號(hào)、同等?付款條件?）供應(yīng)商?，則材料?處必須按?最低價(jià)原?則進(jìn)行直?接采購(gòu)；?如詢價(jià)高?于原審批?價(jià)格的，?由材料處?按原審批?價(jià)格與供?應(yīng)商進(jìn)行?協(xié)商處理?。如在?采購(gòu)合同?中明確約?定價(jià)格的?且在整個(gè)?工程施工?過(guò)程中，?對(duì)該類材?料不能隨?意更換的?，則按采?購(gòu)合同約?定條款執(zhí)?行。如?在合同中?明確單價(jià)?是按指定?網(wǎng)站價(jià)格?浮動(dòng)的，?采購(gòu)合同?簽訂后，?在合同有?效期限內(nèi)?按合同執(zhí)?行；如該?類合同沒?有有效期?限的，有?效期限按?____?年計(jì)算，?即從簽訂?該合同之?日起算起?；合同有?效期限屆?滿后，進(jìn)?行重新招?投標(biāo)確定?供應(yīng)商。?（二）?先采購(gòu)后?進(jìn)行詢價(jià)?審批（針?對(duì)特殊應(yīng)?急使用的?零星材料?）。對(duì)?于特殊的?應(yīng)急性使?用的零星?材料，由?材料處詢?價(jià)后可以?直接進(jìn)行?采購(gòu)，詢?價(jià)手續(xù)必?須在采購(gòu)?后十天之?內(nèi)補(bǔ)辦完?成。購(gòu)買?價(jià)若小于?、等于詢?價(jià)的，按?購(gòu)買價(jià)進(jìn)?行結(jié)算；?購(gòu)買價(jià)若?大于詢價(jià)?的，如貨?款未支付?的，由材?料處負(fù)責(zé)?按所詢的?最低價(jià)與?供應(yīng)商進(jìn)?行結(jié)算；?如貨款已?支付的，?因采購(gòu)人?員未盡詢?價(jià)責(zé)任而?草率購(gòu)買?，購(gòu)買價(jià)?明顯高于?市場(chǎng)價(jià)的?，差價(jià)部?分由該采?購(gòu)人員承?擔(dān)。（?三）特殊?類零星材?料的詢價(jià)?采購(gòu)特?殊類零星?材料主要?指用于貨?車、挖機(jī)?、人貨梯?、塔吊、?井架等施?工機(jī)械設(shè)?備維修或?發(fā)生故障?時(shí)，為了?保障項(xiàng)目?施工的順?利進(jìn)行，?由材料處?、督查處?、土建公?司、質(zhì)安?處（參與?塔吊、人?貨梯、井?架的當(dāng)面?詢價(jià)）直?接派人進(jìn)?行當(dāng)面詢?價(jià)，按當(dāng)?面詢價(jià)的?最低價(jià)格?進(jìn)行維修?或排除故?障，當(dāng)面?詢價(jià)審批?手續(xù)在維?修或故障?排除之日?起___?_天內(nèi)補(bǔ)?辦完畢。?四、零?星材料領(lǐng)?用分?jǐn)偛?作流程（?附件1）?1、各?班組長(zhǎng)向?項(xiàng)目部倉(cāng)?庫(kù)保管員?領(lǐng)用各類?零星材料?時(shí)，必須?填寫領(lǐng)用?單，然后?由各班組?長(zhǎng)進(jìn)行簽?字確認(rèn)，?然后由倉(cāng)?庫(kù)保管員?負(fù)責(zé)依據(jù)?班組勞務(wù)?承包合同?判斷是否?由班組承?擔(dān)，如果?由班組承?擔(dān)的，班?組長(zhǎng)在領(lǐng)?用時(shí)也認(rèn)?可的，則?倉(cāng)庫(kù)保管?員可以直?接將零星?材料領(lǐng)給?該班組長(zhǎng)?。如果?倉(cāng)庫(kù)保管?員無(wú)法確?認(rèn)的，則?領(lǐng)用單必?須經(jīng)材料?員、督查?員、項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?簽字確認(rèn)?并明確分?攤后，由?倉(cāng)庫(kù)保管?員將零星?材料領(lǐng)給?該班組長(zhǎng)?。如碰?到項(xiàng)目部?無(wú)法確認(rèn)?的，由項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人上報(bào)土?建公司及?材料處進(jìn)?行確認(rèn)。?為確保零?星材料使?用及責(zé)任?承擔(dān)，由?土建公司?負(fù)責(zé)在與?各類班組?簽訂勞務(wù)?承包合?第3頁(yè)，?共9頁(yè)?同時(shí)盡可?能予以明?確，哪些?材料由公?司承擔(dān)，?哪些材料?由班組承?擔(dān)，同時(shí)?在合同簽?訂后負(fù)責(zé)?與項(xiàng)目部?、材料處?做好交底?工作。?2、項(xiàng)目?部管理人?員領(lǐng)用零?星材料，?必須填寫?領(lǐng)用單，?寫明數(shù)量?、用處后?經(jīng)材料員?、督查員?、項(xiàng)目部?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)并?確認(rèn)是否?需要分?jǐn)?后，由倉(cāng)?庫(kù)保管員?負(fù)責(zé)將零?星材料領(lǐng)?給該管理?人員。?3、由倉(cāng)?庫(kù)保管員?負(fù)責(zé)按月?編制《零?星材料領(lǐng)?用報(bào)表》?（附件3?），明確?所領(lǐng)用的?零星材料?名稱、數(shù)?量、用途?、分?jǐn)偝?擔(dān)責(zé)任等?內(nèi)容，經(jīng)?材料員、?督查員、?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)人審核?簽字后于?每月__?__日前?統(tǒng)一上報(bào)?公司材料?處。4?、材料處?收到各項(xiàng)?目部上報(bào)?的零星材?料領(lǐng)用報(bào)?表，如對(duì)?于分?jǐn)偞?在疑問(wèn)的?，由材料?處負(fù)責(zé)與?土建公司?及項(xiàng)目部?進(jìn)行共同?確定分?jǐn)?承擔(dān)責(zé)任?部門或班?組。5?、如班組?長(zhǎng)向項(xiàng)目?部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)?用零星材?料時(shí)，項(xiàng)?目部倉(cāng)庫(kù)?無(wú)庫(kù)存的?，則由項(xiàng)?目部按材?料申報(bào)流?程上報(bào)材?料處，由?材料處通?過(guò)總倉(cāng)調(diào)?拔至項(xiàng)目?部或通過(guò)?采購(gòu)發(fā)貨?至項(xiàng)目部?。6、?公司維修?班組因維?修作業(yè)需?要領(lǐng)用零?星材料的?，參照班?組領(lǐng)用零?星材料流?程執(zhí)行，?維修班組?領(lǐng)用時(shí)必?須明確分?攤要求，?并由房產(chǎn)?工程處、?土建公司?等處室進(jìn)?行確認(rèn)。?維修班使?用后有多?余的材料?必須上報(bào)?材料處退?回總倉(cāng)或?由材料處?退還給供?應(yīng)商。?五、零星?材料的驗(yàn)?收操作流?程（附件?2）（?一）送貨?至項(xiàng)目部?的驗(yàn)收流?程1、?由材料處?指定零星?材料采購(gòu)?經(jīng)辦人員?到供應(yīng)商?后領(lǐng)取零?星材料，?由供應(yīng)商?開具發(fā)貨?清單或銷?售清單給?經(jīng)辦人員?，由經(jīng)辦?人員清點(diǎn)?零星材料?數(shù)量、核?實(shí)品牌、?規(guī)格型號(hào)?、價(jià)格等?內(nèi)容后，?在無(wú)誤的?清單上簽?字確認(rèn)，?并負(fù)責(zé)將?該筆零星?材料送至?項(xiàng)目部。?如果是?供應(yīng)商直?接送貨至?項(xiàng)目部的?，由材料?處負(fù)責(zé)與?供應(yīng)商聯(lián)?系零星材?料送貨事?宜，供應(yīng)?商送貨至?項(xiàng)目部時(shí)?，材料處?必須派人?員到項(xiàng)目?部參與驗(yàn)?收。2?、零星材?料送至項(xiàng)?目部后，?由材料處?經(jīng)辦人、?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)人、督?查員、材?料員以及?倉(cāng)庫(kù)保管?員進(jìn)行共?同驗(yàn)收，?并由材料?員或倉(cāng)庫(kù)?保管員開?具《零星?材料驗(yàn)收?單》，然?后進(jìn)行清?點(diǎn)數(shù)量、?規(guī)格型號(hào)?、價(jià)格等?內(nèi)容后，?并與發(fā)貨?清單或銷?售清單進(jìn)?行核對(duì)，?無(wú)誤的由?上述人員?在驗(yàn)收單?上簽字確?認(rèn)。驗(yàn)收?單原件交?由材料處?經(jīng)辦人附?同供應(yīng)商?提供的發(fā)?貨清單或?銷售清單?一并上報(bào)?材料處，?項(xiàng)目部留?存復(fù)印件?。如由?材料處自?提送貨至?項(xiàng)目部的?，驗(yàn)收人?員不用在?發(fā)貨清單?或銷售清?單上進(jìn)行?簽字確認(rèn)?；如供應(yīng)?商送貨至?項(xiàng)目部的?，則驗(yàn)收?人員在驗(yàn)?收合格后?必須在發(fā)?貨清單或?銷售清單?上進(jìn)行簽?字確認(rèn)，?并留存清?單的其中?一聯(lián)上報(bào)?材料處。?3、倉(cāng)?庫(kù)保管員?根據(jù)驗(yàn)收?單復(fù)印件?，開具入?庫(kù)單，然?后由項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?、督查員?、材料員?及倉(cāng)庫(kù)保?管員簽字?確認(rèn)，入?庫(kù)單其中?一聯(lián)由倉(cāng)?庫(kù)保管員?上報(bào)材料?處。（?二）送貨?至總倉(cāng)的?驗(yàn)收流程?第4頁(yè)?，共9頁(yè)?1、零?星材料送?貨至總倉(cāng)?后，由材?料處經(jīng)辦?人、倉(cāng)庫(kù)?保管員、?總倉(cāng)主管?、督查員?到總倉(cāng)進(jìn)?行驗(yàn)收，?并由材料?處經(jīng)辦人?開具《零?星材料驗(yàn)?收單》，?經(jīng)上述驗(yàn)?收人員核?對(duì)品牌、?數(shù)量、規(guī)?格型號(hào)、?價(jià)格等參?數(shù)后，確?認(rèn)無(wú)誤的?，由上述?驗(yàn)收人員?在驗(yàn)收單?上簽字確?認(rèn)，驗(yàn)收?單原件上?報(bào)材料處?，總倉(cāng)、?督查處留?存驗(yàn)收單?復(fù)印件。?如零星?材料由供?應(yīng)商直接?送貨至總?倉(cāng)的，由?材料處經(jīng)?辦人、倉(cāng)?庫(kù)保管員?、總倉(cāng)主?管、督查?員作為驗(yàn)?收人員應(yīng)?在驗(yàn)收無(wú)?誤后在送?貨清單或?銷售清單?上進(jìn)行簽?字確認(rèn)，?并留存發(fā)?貨清單或?銷售清單?其中一份?。然后同?驗(yàn)收單一?并上報(bào)材?料處。?2、總倉(cāng)?根據(jù)驗(yàn)收?單開具入?庫(kù)單，然?后由材料?處經(jīng)辦人?、倉(cāng)庫(kù)保?管員、總?倉(cāng)主管、?督查員簽?字，入庫(kù)?單其中一?聯(lián)由總倉(cāng)?主管上報(bào)?材料處。?（三）?送貨至物?業(yè)公司或?維修班組?的驗(yàn)收流?程1、?因物業(yè)公?司維修使?用的零星?材料，如?由材料處?經(jīng)辦人員?自提并送?貨至物業(yè)?公司的，?則由物業(yè)?處負(fù)責(zé)人?、材料處?經(jīng)辦人、?維修班負(fù)?責(zé)人進(jìn)行?驗(yàn)收，并?由上述人?員在《零?星材料驗(yàn)?收單》上?簽字確認(rèn)?，如物業(yè)?處負(fù)責(zé)人?不在現(xiàn)場(chǎng)?時(shí)，可由?其委托其?他物業(yè)管?理人員參?與并進(jìn)行?簽字。驗(yàn)?收單原件?由材料處?經(jīng)辦人員?上報(bào)材料?處，維修?班負(fù)責(zé)人?留存復(fù)印?件；由物?業(yè)處負(fù)責(zé)?人開具入?庫(kù)單，由?物業(yè)處負(fù)?責(zé)人、材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負(fù)責(zé)人?進(jìn)行簽字?確認(rèn)后，?其中一聯(lián)?由物業(yè)管?理處負(fù)責(zé)?人上報(bào)材?料處。?2、因維?修使用的?零星材料?，如由材?料處經(jīng)辦?人自提并?送貨至維?修點(diǎn)（無(wú)?物業(yè)公司?）時(shí)，由?督查員、?材料處經(jīng)?辦人、維?修班負(fù)責(zé)?人進(jìn)行驗(yàn)?收，并由?上述人員?在《零星?材料驗(yàn)收?單》上簽?字確認(rèn)。?驗(yàn)收單原?件由材料?處經(jīng)辦人?上報(bào)材料?處，維修?班負(fù)責(zé)人?留存復(fù)印?件；由維?修班負(fù)責(zé)?人開具入?庫(kù)單，由?材料處經(jīng)?辦人、維?修班負(fù)責(zé)?人及督查?員進(jìn)行簽?字確認(rèn)后?，其中一?聯(lián)由維修?班負(fù)責(zé)人?上報(bào)材料?處。六?、零星材?料的成本?分?jǐn)傄?guī)定?1、由?各項(xiàng)目部?申報(bào)所需?采購(gòu)的零?星材料，?經(jīng)材料處?、總倉(cāng)（?含其他項(xiàng)?目部倉(cāng)庫(kù)?）盤查后?，總倉(cāng)內(nèi)?無(wú)庫(kù)存的?，需要直?接采購(gòu)的?，則由材?料處按材?料采購(gòu)管?理制度實(shí)?施零星材?料的采購(gòu)?活動(dòng)，財(cái)?務(wù)處負(fù)責(zé)?按實(shí)際采?購(gòu)支付價(jià)?款將該筆?零星材料?的成本列?支到該零?星材料所?使用的項(xiàng)?目部，如?分?jǐn)傊涟?組的，則?需另加_?___％?的采保費(fèi)?。2、?由各項(xiàng)目?部申報(bào)所?需采購(gòu)的?零星材料?，經(jīng)材料?處、總倉(cāng)?（含其他?項(xiàng)目部倉(cāng)?庫(kù)）盤查?后，總倉(cāng)?有庫(kù)存的?，則由材?料處填寫?材料調(diào)撥?單，經(jīng)審?批后，由?總倉(cāng)調(diào)撥?到項(xiàng)目部?，對(duì)于所?調(diào)撥的零?星材料，?材料處及?總倉(cāng)能夠?查清價(jià)格?的則在調(diào)?撥單上注?明采購(gòu)價(jià)?格，無(wú)法?查清價(jià)格?的按目前?采購(gòu)價(jià)格?在調(diào)撥單?上注明，?財(cái)務(wù)處項(xiàng)?目管理會(huì)?計(jì)按調(diào)撥?單上注明?的價(jià)格列?支成本到?該零星材?料所使用?的項(xiàng)目部?，如分?jǐn)?至班組的?，則需另?加___?_％的采?保費(fèi)。?3、對(duì)于?機(jī)械設(shè)備?維護(hù)保養(yǎng)?需采購(gòu)的?零星材料?，按機(jī)械?設(shè)備“誰(shuí)?使用，誰(shuí)?承擔(dān)”的?第5頁(yè)?，共9頁(yè)?原則，?如果是人?為損壞需?要更換材?料的，則?按材料費(fèi)?的10－?____?倍進(jìn)行處?罰；如果?是正常損?耗需要更?換材料并?由公司購(gòu)?買更換材?料的，則?按材料實(shí)?際采購(gòu)費(fèi)?加上__?__％的?采保費(fèi)進(jìn)?行計(jì)算由?機(jī)械設(shè)備?的使用者?承擔(dān)該費(fèi)?用。七?、零星材?料的分?jǐn)?責(zé)任項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人、材料?員、督查?員以及倉(cāng)?庫(kù)保管員?，對(duì)于所?有零星材?料的領(lǐng)用?必須明確?分?jǐn)偝袚?dān)?部門或班?組，如發(fā)?生應(yīng)分?jǐn)?到班組承?擔(dān)的，而?實(shí)際沒有?分?jǐn)偟模?則由項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?、材料員?、督查員?以及倉(cāng)庫(kù)?保管員承?擔(dān)管理責(zé)?任，即該?零星材料?分?jǐn)偨痤~?的___?_％由項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人承擔(dān)，?材料員、?督查員及?倉(cāng)庫(kù)保管?員各承擔(dān)?____?％。公?司督查處?負(fù)責(zé)監(jiān)督?各項(xiàng)目部?對(duì)零星材?料的領(lǐng)用?及分?jǐn)偸?否按公司?規(guī)定的流?程在執(zhí)行?，如發(fā)現(xiàn)?不按規(guī)定?執(zhí)行的，?直接對(duì)項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人、材料?員、督查?員及倉(cāng)庫(kù)?保管員進(jìn)?行通報(bào)，?如公司督?查處包庇?項(xiàng)目部，?由公司對(duì)?督查處進(jìn)?行通報(bào)批?評(píng)。八?、本制度?由材料處?負(fù)責(zé)解釋?，經(jīng)公司?制度調(diào)研?與建設(shè)領(lǐng)?導(dǎo)小組審?核總經(jīng)理?審批后實(shí)?施，修改?亦同。?九、原公?司制訂的?有關(guān)零星?材料管理?制度，與?本制度有?沖突的，?按本制度?執(zhí)行。?零星材料?管理制度?樣本（二?）一、?需求物資?申請(qǐng)審批?流程1?、由需求?人填寫《?物資申購(gòu)?單》本部?門負(fù)責(zé)人?審核簽字?，報(bào)公司?分管核準(zhǔn)?后提交采?購(gòu)部安排?采購(gòu)。?2、臨時(shí)?急用物資?可電話申?請(qǐng)分管領(lǐng)?導(dǎo)同意后?進(jìn)行采購(gòu)?，回廠后?及時(shí)補(bǔ)辦?申購(gòu)手續(xù)?。3、?食堂采購(gòu)?除食用物?資外的其?它物資同?樣執(zhí)行此?流程。?二、采購(gòu)?員詢報(bào)價(jià)?制度1?、采購(gòu)物?資價(jià)格在?____?元下時(shí)，?最少詢價(jià)?兩家以上?。2、?采購(gòu)物資?價(jià)格在_?___元?以上時(shí)，?最少詢價(jià)?三家以上?。3、?采購(gòu)員填?寫詢價(jià)單?，并在財(cái)?務(wù)報(bào)銷時(shí)?一同附在?報(bào)銷單據(jù)?上。4?、采購(gòu)員?必須建立?供應(yīng)商臺(tái)?帳，對(duì)供?應(yīng)商進(jìn)行?必要的登?記，以便?日后的查?詢及管理?。三、?驗(yàn)收入庫(kù)?1、所?有物資采?購(gòu)后經(jīng)檢?驗(yàn)員檢驗(yàn)?合格，倉(cāng)?管清點(diǎn)數(shù)?量無(wú)誤并?簽字后才?能入庫(kù)。?2、采?購(gòu)物資必?須辦理入?庫(kù)后才可?領(lǐng)用。?3、食堂?采購(gòu)食材?同樣需有?專人點(diǎn)收?手續(xù)。?四、相關(guān)?單據(jù)的管?理1、?采購(gòu)物資?原則上要?盡量開據(jù)?正式發(fā)票?。2、?食堂采購(gòu)?要填寫日?采購(gòu)明細(xì)?單。3?、報(bào)銷票?據(jù)上貨物?名稱、數(shù)?量、金額?要清淅，?注明供應(yīng)?商地址，?帶公章及?有效聯(lián)系?電話，食?堂采購(gòu)單?上要注明?賣家的聯(lián)?系電話。?五、財(cái)?務(wù)審核及?監(jiān)管1?、采購(gòu)借?款應(yīng)于完?成采購(gòu)當(dāng)?天還款報(bào)?銷，超過(guò)?兩天以上?的不予以?報(bào)銷，未?結(jié)清前一?次借款的?不得給予?新的借款?。2、?財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)對(duì)報(bào)銷?單據(jù)進(jìn)行?審核，不?符要求的?不予以報(bào)?銷。3?、財(cái)務(wù)部?承擔(dān)采購(gòu)?價(jià)格的審?計(jì)職責(zé)，?負(fù)責(zé)對(duì)采?購(gòu)價(jià)格的?審查審核?，每月對(duì)?采購(gòu)物資?的價(jià)格審?核不少于?總采購(gòu)單?量的__?__%，?具體方式?可采用現(xiàn)?場(chǎng)詢問(wèn)或?電話咨詢?。審核情?況每月匯?總后報(bào)分?管領(lǐng)導(dǎo)及?總經(jīng)理。?本制度?自___?_年__?__月_?___日?起正式實(shí)?施。零?星材料管?理制度樣?本（三）?一、需?求物資申?請(qǐng)審批流?程1、?由需求人?填寫《物?資申購(gòu)單?》本部門?負(fù)責(zé)人審?核簽字，?報(bào)公司分?管核準(zhǔn)后?提交采購(gòu)?部安排采?購(gòu)。2?、臨時(shí)急?用物資可?電話申請(qǐng)?分管領(lǐng)導(dǎo)?同意后進(jìn)?行采購(gòu)，?回廠后及?時(shí)補(bǔ)辦申?購(gòu)手續(xù)。?3、食?堂采購(gòu)除?食用物資?外的其它?物資同樣?執(zhí)行此流?程。二?、采購(gòu)員?詢報(bào)價(jià)制?度1、?采購(gòu)物資?價(jià)格在_?___元?下時(shí)，最?少詢價(jià)兩?家以上。?2、采?購(gòu)物資價(jià)?格在__?__元以?上時(shí)，最?少詢價(jià)三?家以上。?3、采?購(gòu)員填寫?詢價(jià)單，?并在財(cái)務(wù)?報(bào)銷時(shí)一?同附在報(bào)?銷單據(jù)上?。4、?采購(gòu)員必?須建立供?應(yīng)商臺(tái)帳?，對(duì)供應(yīng)?商進(jìn)行必?要的登記?，以便日?后的查詢?及管理。?三、驗(yàn)?收入庫(kù)?1、所有?物資采購(gòu)?后經(jīng)檢驗(yàn)?員檢驗(yàn)合?格，倉(cāng)管?清點(diǎn)數(shù)量?無(wú)誤并簽?字后才能?入庫(kù)。?2、采購(gòu)?物資必須?辦理入庫(kù)?后才可領(lǐng)?用。3?、食堂采?購(gòu)食材同?樣需有專?人點(diǎn)收手?續(xù)。四?、相關(guān)單?據(jù)的管理?1、采?購(gòu)物資原?則上要盡?量開據(jù)正?式___?_。2?、食堂采?購(gòu)要填寫?日采購(gòu)明?細(xì)單。?3、報(bào)銷?票據(jù)上貨?物名稱、?數(shù)量、金?額要清淅?，注明供?應(yīng)商地址?，帶公章?及有效聯(lián)?系電話，?食堂采購(gòu)?單上要注?明賣家的?聯(lián)系電話?。五、?財(cái)務(wù)審核?及監(jiān)管?1、采購(gòu)?借款應(yīng)于?完成采購(gòu)?當(dāng)天還款?報(bào)銷，超?過(guò)兩天以?上的不予?以報(bào)銷，?未結(jié)清前?一次借款?的不得給?予新的借?款。2?、財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)?銷單據(jù)進(jìn)?行審核，?不符要求?的不予以?報(bào)銷。?3、財(cái)務(wù)?部承擔(dān)采?購(gòu)價(jià)格的?審計(jì)職責(zé)?，負(fù)責(zé)對(duì)?采購(gòu)價(jià)格?的___?_審核，?每月對(duì)采?購(gòu)物資的?價(jià)格審核?不少于總?采購(gòu)單量?的___?_%，具?體方式可?采用現(xiàn)場(chǎng)?詢問(wèn)或電?話咨詢。?審核情況?每月匯總?后報(bào)分管?領(lǐng)導(dǎo)及總?經(jīng)理。?本制度自?____?年___?_月__?__日起?正式實(shí)施?。零星?材料管理?制度樣本?（四）?1.目的?公司建?筑物、構(gòu)?筑物等生?產(chǎn)生活設(shè)?施，在經(jīng)?過(guò)一定時(shí)?間的使用?后，出現(xiàn)?不同的外?觀和質(zhì)量?問(wèn)題，影?響美觀和?使用，需?不定時(shí)進(jìn)?行維修和?維護(hù)，為?能更好的?對(duì)零星工?程和修理?修繕項(xiàng)目?進(jìn)行控制?，特制訂?本程序。?2.適?用范圍?公司所有?建筑物、?構(gòu)筑物、?道路及地?下管溝管?線需維修?、修繕的?項(xiàng)目及公?司下達(dá)的?臨時(shí)性計(jì)?劃任務(wù)工?程。3?.零星工?程維修項(xiàng)?目的確認(rèn)?1、公?司下達(dá)的?計(jì)劃內(nèi)和?臨時(shí)性零?星工程和?修理修繕?項(xiàng)目，工?程部按任?務(wù)計(jì)劃現(xiàn)?場(chǎng)落實(shí)，?安排施工?單位進(jìn)行?施工，以?工程簽證?單的形式?簽署確定?。2、?公司計(jì)劃?內(nèi)的較大?維修項(xiàng)目?及零星工?程，以簽?訂合同形?式確認(rèn)由?施工單位?執(zhí)行。?四、零星?工程、修?理修繕項(xiàng)?目的質(zhì)量?管理1?、工程管?理科安排?相應(yīng)的管?理員進(jìn)行?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督?，對(duì)質(zhì)量?、進(jìn)度和?現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生?工程量及?時(shí)確認(rèn)；?不符合規(guī)?范要求的?工程程序?、方法等?進(jìn)行糾正?，保證每?道施工工?序都符合?要求。?2、對(duì)隱?蔽工程的?施工管理?。在隱蔽?工程施工?前和施工?中必須工?程管理科?人員現(xiàn)場(chǎng)?查驗(yàn)，做?好相應(yīng)現(xiàn)?場(chǎng)記錄，?記錄以該?項(xiàng)工程具?體技術(shù)要?求為準(zhǔn)，?作為該項(xiàng)?工程驗(yàn)收?必要資料?。3、?工程部人?員在檢查?中發(fā)現(xiàn)施?工單位故?意偷工減?料的施工?方，應(yīng)給?予嚴(yán)肅批?評(píng)和制止?，記錄在?案并對(duì)其?處以相應(yīng)?的經(jīng)濟(jì)制?裁。情節(jié)?嚴(yán)重的，?中止施工?方的合作?關(guān)系。?五、零星?工