26-項目HSE檢查制度

工程HSE檢查制度目的為貫徹落實“平安第一，預(yù)防為主，綜合治理〞的方針，加強工程建立過程中HSE控制，及時排查和消除事故隱患，制止違章作業(yè)，預(yù)防事故的發(fā)生，保證施工、生產(chǎn)平安，特制定本規(guī)定。適用圍本規(guī)定適用于恒力石化〔〕煉化2000萬噸/年煉化一體化工程現(xiàn)場HSE隱患的排查和治理。編制依據(jù)"建立工程平安生產(chǎn)管理條例"國務(wù)院393號令。"建筑施工平安檢查評分標(biāo)準(zhǔn)"〔JGJ59-2011〕"石油化工建立工程管理方平安管理實施細則"〔AQ/T3005-2006〕。"平安生產(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定"國家平安生產(chǎn)監(jiān)視局第16號令術(shù)語與定義事故隱患是指施工活動場所、設(shè)備、設(shè)施存在不平安狀態(tài)，或者由于人的不平安行為和管理上的缺陷而可能導(dǎo)致人身傷害事故的潛在危險。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患，或者是一旦發(fā)生事故可能造成人員群傷或死亡或重大財產(chǎn)損失，或者是造成嚴重的社會影響的隱患。職責(zé)工程HSE部負責(zé)組織月度HSE檢查、整改、復(fù)查和日常抽查，對各單位隱患排查治理工作實施綜合監(jiān)視檢查。施工管理部參加工程HSE大檢查，重點檢查現(xiàn)場文明施工情況。工程組負責(zé)本工程每周一次的檢查和日?，F(xiàn)場巡查，并對承包商整改措施的落實和整改效果進展復(fù)查驗收。監(jiān)理單位負責(zé)組織本監(jiān)理區(qū)域的周檢查和危險作業(yè)場所的日場檢查及旁站檢查，監(jiān)視承包單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題的整改和反應(yīng)。承包商負責(zé)組織對各分包單位的定期檢查和日?，F(xiàn)場巡視檢查，負責(zé)對各級檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患落實整改措施和整改反應(yīng)分包商負責(zé)各自圍的隱患排查治理，對各級檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改措施，并在規(guī)定的時間進展整改并反應(yīng)。注：任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患和違章行為，均有權(quán)向有關(guān)部門和HSE人員報告。檢查容查思想主要是對照黨和國家有關(guān)HSE的方針、政策及有關(guān)文件，檢查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工群眾對HSE的認識和重視程度。查措施主要檢查施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椘桨布夹g(shù)方案的編制與執(zhí)行、對危險源控制措施、應(yīng)急救援措施的落實情況。查管理主要檢查各級平安生產(chǎn)責(zé)任制、HSE目標(biāo)考核、HSE培訓(xùn)教育制度、事故報告處理制度、HSE獎懲等制度的制定和執(zhí)行情況、管理資料等。查隱患主要查工程建立的勞動環(huán)境、機械設(shè)備、施工用電、防護設(shè)施等是否符合平安、衛(wèi)生、環(huán)境保護和文明施工要求。查違章主要檢查施工管理人員有無違章指揮、員工有無違章作業(yè)及現(xiàn)場人員的勞保著裝情況。檢查形式定期檢查定期檢查是指列入年度HSE工作方案，在固定的時間間隔定期組織的檢查。工程的定期檢查一般每月進展一次，由工程主管副主任負責(zé)組織，以HSE部為主，施工管理部配合。監(jiān)理單位每周一次檢查，由監(jiān)理HSE工程師組織，各總承包商、分承包商單位HSE經(jīng)理〔HSE工程師〕參加。工程組定期檢查每周一次，一般由工程經(jīng)理組織，HSE經(jīng)理協(xié)助，監(jiān)理總監(jiān)和HSE工程師、承包單位工程經(jīng)理和HSE經(jīng)理〔HSE工程師〕參加；工程組工程經(jīng)理必須按期組織檢查?？偝邪鼏挝缓褪┕し职鼏挝坏亩ㄆ跈z查按各自HSE檢查制度執(zhí)行。工程月度檢查屬綜合性檢查，檢查結(jié)果作為對各工程組、監(jiān)理單位、承包商HSE工作考核的依據(jù)，應(yīng)使用"建筑施工現(xiàn)場平安檢查標(biāo)準(zhǔn)"〔JGJ59—2011〕或參考其中容制定檢查表進展檢查評分，對檢查結(jié)果要進展講評，對優(yōu)勝單位進展表彰。工程組、監(jiān)理的周檢查作為對承包商考核的依據(jù)之一，如無特殊情況，檢查的總結(jié)講評會可與HSE例會合并進展。專項檢查結(jié)合工程特點及進展情況組織的對臨時用電、特種設(shè)備、施工機械、腳手架、基坑支護、防火、特種作業(yè)持證上崗、勞保著裝、管理資料等開展的專項檢查，參加檢查的人員，應(yīng)有專業(yè)平安技術(shù)和有實際操作經(jīng)歷的人員共同參加。結(jié)合季節(jié)氣候的特點，組織的防暑降溫、防寒防凍防凝、防雨防洪、防風(fēng)沙等季節(jié)性HSE檢查。為保證節(jié)日期間的平安生產(chǎn)，組織的法定節(jié)假日前檢查。當(dāng)國家或地區(qū)有重大政治活動時，為保證穩(wěn)定組織的檢查。工程HSE部、工程組、監(jiān)理和各承包單位可以根據(jù)情況，適時組織專項檢查。驗收性檢查腳手架、電氣設(shè)施、洞口臨邊防護、井架門架、起重機械、施工機具等要進展使用前和使用過程的檢查驗收，檢查合格的掛驗收合格牌，檢查不合格的不準(zhǔn)使用。日常性檢查承包商管理人員、作業(yè)班組對作業(yè)場所、作業(yè)環(huán)境等進展的交接班檢查和班前班中檢查。HSE部、工程組、監(jiān)理HSE人員日常抽查和每日巡檢。檢查要求和程序定期檢查和專項檢查要制定檢查方案，明確檢查目的、步驟和方法，抽調(diào)檢查人員，安排檢查日程。確定檢查重點，以便把精力集中在那些事故多發(fā)的部位和工作崗位上。根據(jù)檢查方案，印制檢查表格，以便按要求逐項檢查，防止遺漏應(yīng)檢的工程。必須貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合、管理資料與現(xiàn)場環(huán)境作業(yè)條件檢查相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、經(jīng)常檢查與定期檢查相結(jié)合的原則，邊查邊改，及時總結(jié)和推廣先進的管理經(jīng)歷。HSE人員要定期對平安檢查和整改資料進展分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確定需采取糾正和預(yù)防措施的要求，所有檢查、整改資料必須實行封閉管理，確保其具有可追溯性。對上級部門檢查所提出的問題應(yīng)詳細記錄，對檢查后開具的隱患整改通知單，要認真落實“定人、定時間、定措施〞，逐項整改，并及時將整改情況回復(fù)上級部門，隱患整改通知單中有照片的，整改回復(fù)單也應(yīng)附有相對應(yīng)的照片。檢查記錄是平安評價、考核的依據(jù)，要認真、詳細填寫，特別是對隱患的描述必須具體，如隱患存在的部位、危險程度及處理意見等，必要時應(yīng)附有照片；采用平安檢查評分表的，應(yīng)記錄每項扣分的原因。隱患整改各部門、工程組經(jīng)理對本部門、本單位的隱患整改工作全面負責(zé)，對檢查出的問題和隱患責(zé)成責(zé)任單位要定人、定措施、定整改時間并按規(guī)定的時間反應(yīng)；專業(yè)工程師是本專業(yè)隱患整改及驗收的主要負責(zé)人。進展檢查的部門和檢查人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、違章指揮、違章作業(yè)行為，根據(jù)情節(jié)按照工程"工程HSE獎懲管理規(guī)定"進展處分。檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，要填寫“HSE隱患整改通知單〞，寫明隱患存在的地點、整改容、整改要求和整改完成的時間，通知存在隱患的單位立即整改；待整改完成后，整改單位必須填報“HSE隱患整改回復(fù)單〞，HSE人員前往復(fù)查驗收，較大隱患工程經(jīng)理必須親自組織復(fù)查驗收，不合格的要繼續(xù)整改，直到合格為止。存在隱患的單位在接到隱患整改通知單后，要立即研究整改和預(yù)防措施，本著誰主管誰負責(zé)、誰施工誰整改的原則，落實到人，限期整改，對逾期不整改的，要追究單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任，并視情況給予處分。單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員明知隱患存在而不采取有效防護措施，或接到隱患整改通知單后不按期整改、延誤時間而造成事故的，將追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，給予行政或經(jīng)濟處分，造成重大傷亡事故的依法追究刑事責(zé)任。各部門、工程組應(yīng)建立隱患檔案，對較大的隱患要逐項登記立案，整改完畢經(jīng)檢查驗收前方可消案。對于一些經(jīng)?；?qū)掖畏磸?fù)出現(xiàn)的隱患，各單位及區(qū)域工程經(jīng)理要認真分析原因，采取切實可行的有效措施，加大治理的力度。HSE部、工程組、監(jiān)理HSE人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患或危及人身平安的緊急險情，有權(quán)要求責(zé)任單位停頓作業(yè)，并立即采取緊急控制措施確保平安，待隱患整改合格險情排除后，方可復(fù)工。對承包商作業(yè)班組的“HSE停工令〞由工程組HSE經(jīng)理或監(jiān)理HSE工程師簽發(fā)；對裝置區(qū)的局部“HSE停工令〞由工程組經(jīng)理或HSE部經(jīng)理簽發(fā)，對裝置區(qū)的“HSE停工令〞由工程副主任簽發(fā)，對全現(xiàn)場的“HSE停工令〞由工程執(zhí)行主任簽發(fā)。對于重大事故隱患，各承包單位應(yīng)當(dāng)及時向HSE管理部門和工程組報告。重大事故隱患報告容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。對于一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位〔車間、分廠、區(qū)隊等〕負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由責(zé)任單位主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案，工程組對落實情況負責(zé)監(jiān)視和檢查。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責(zé)治理的機構(gòu)和負責(zé)人；治理的時限和要求；平安措施和應(yīng)急預(yù)案。凡因涉及到經(jīng)費、技術(shù)、人力、物力等問題，暫時不能解決的隱患，要提出專題報告，說明隱患危害情況和解決方案，連同有關(guān)資料報上一級主管部門研究處理，在隱患未排除前，必須采取臨時監(jiān)控措施，確保平安。各承包商必須對隱患排查、整改所需費用、材料予以保證，從HSE專項經(jīng)費中列項支出。文件與記錄文件與記錄控制實施本規(guī)定業(yè)主職能部門/工程組發(fā)生/接收的記錄控制，執(zhí)行"文件與記錄控制程序"及本規(guī)定要求。文件與記錄編號實施本規(guī)定業(yè)主職能部門/工程組發(fā)生的“HSE隱患整改通知單〞、“HSE停工令〞編號，執(zhí)行"文件與記錄控制程序"規(guī)定的工程記錄編號規(guī)則。實施本規(guī)定承包商發(fā)生的“HSE隱患整改回復(fù)單〞編號，執(zhí)行承包商自己的編號規(guī)則。文件與記錄保存實施本規(guī)定業(yè)主職能部門/工程組發(fā)生/接收的記錄保存至工程建立完畢時交工程HSE部，由工程HSE部交公司HSE部保存3年后自行處置。相關(guān)文件"工程HSE獎懲管理規(guī)定""文件與記錄控制程序"附表“HSE隱患整改通知單〞；“HSE隱患整改回復(fù)單〞。HSE隱患整改通知單建立工程：接收單位裝置單元工程簽發(fā)部門檢查人簽發(fā)人年月日一、隱患情況表述：二、整改要求：接收單位現(xiàn)場負責(zé)人簽字：年月日HSE隱患整改回復(fù)單建立工程：工程名稱工作區(qū)域致：我方于月日接到通報或“HSE隱患整改通知單〞〔名稱編號〕后，已按要求完成了整改工作，現(xiàn)就整改情況及結(jié)果予以回復(fù)，請復(fù)查驗收。詳細容：施工安裝承包商：HSE經(jīng)理