2020年度區(qū)機關事務服務中心部門整體績效自評表

2020年度區(qū)機關事務服務中心部門整體績效自評表單位名稱：武漢市東西湖區(qū)機關事務服務中心 填報日期：2021年4月27日單位名稱武漢市東西湖區(qū)機關事務服務中心基本支出總額1329.86項目支出總額14562.55預算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）部門整體支出總額16728.5215892.4195.0%19年度績效目標1：（8分）7工程尾款年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值（A）實際完成值（B）得分產出指標數(shù)量指標項目數(shù)3項2項1時效指標按期完成率295%290%2效益指標社會效益指標信息化總體成果有所提升有所提升2滿意度指標服務對象滿意度指標總體滿意率295%295%2年度績效目標2：（8分）8費用年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值（A）實際完成值（B）得分產出指標時效指標按月份12個月12個月1成本指標成本控制不超支不超支1質里指標服務覆蓋面295%三95%1服務完成率100%100%1效益指標社會效益指標后勤保障影響力有所提升有所提升1.5服務水平及管理質量逐步提高逐步提高1.5、廿泄忌度指標服務對象滿意度指標單位滿意度290%290%1年度目標3：(8分)7黨政機關辦公用房培訓1管理費年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產出指標數(shù)量指標系統(tǒng)維護次數(shù)11質量指標正常運行295%N95%1時效指標系統(tǒng)故障修復響應時間W48小時W48小時1成本指標年度維護成本增加率W8%W8%1效益指標社會效益指標簡約綠色辦公有所提升有所提升1可持續(xù)影響指標規(guī)范機關辦公用房有效提升有效提升1滿意度指標服務對象滿意度指標各機關事業(yè)單位滿意度與90%290%1年度目標4：(8分)8物業(yè)管理費年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產出指標時效指標按月份12121質重指標物業(yè)服務覆蓋面295%N95%1物業(yè)達標率295%295%1時效指標物業(yè)服務完成率2100%2100%1成本指標成本控制不超支不超支1效益指標社會效益指標物業(yè)管理服務影響力有所提升有所提升1可持續(xù)影響指標物業(yè)服務管理水平逐步提高逐步提高1滿意度指標服務對象滿意度指標各單位滿意率290%290%1年度目標5：(8分)8食堂托管費年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產出指標時效指標按月份12121質量指標菜品新鮮度N95%295%1.5環(huán)境衛(wèi)生狀況達標達標1.5數(shù)量指標餐飲公司托管理食堂數(shù)量25251成本指標托管服務費不超支不超支1效益指標社會效益指標厲行節(jié)約反對浪費執(zhí)行力有所提升有所提升1滿意度指標服務對象滿意度指標各機關用餐單位滿意率290%290%1年度目標6：(8分)8后勤服務費年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產出指標時效指標后勤管理服務完成率12121質量指標各項設施設備正常使用298%298%1后勤管理服務達標率295%295%1數(shù)量指標后勤管理服務種類26261成本指標年度維修護成本增加率^10%<10%1效益指標社會效益指標后勤保障服務影響力有所提升有所提升1可持續(xù)影響指標倡導節(jié)電節(jié)水逐步提高逐步提高1滿意度指標服務對象滿意度指標各機關單位滿意率290%290%1年度目標7：(7分)6辦公大樓租金費用年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產出指標數(shù)量指標項目數(shù)321質量指標正常使用298%298%2成本指標租金增加率<5%<5%2效益指標社會效益指標簡約綠色辦公有所提升有所提升1滿意度指標服務對象滿意度指標總體滿意率295%>95%1年度目標8：(7分)7黨建經費年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產出指標數(shù)量指標開展黨員學習活動次數(shù)2222質量指標黨員學習覆蓋面^100%^100%1時效指標學習活動完成率2100%290%2效益指標社會效益指標黨員黨性修養(yǎng)逐步提高逐步提高1滿意度指標服務對象滿意度指標參與黨員滿意率295%295%1年度目標9：(8分)7會議室使用費年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產出指標數(shù)量指標承辦會議次數(shù)三35023501質量指標會務服務水平有所提升有所提升2時效指標重大活動承辦完成率2100%2100%2效益指標社會效益指標會議精神傳達率逐步提高逐步提高1滿意度指標服務對象滿意度指標參與單位滿意率295%295%1年度目標10：(10分)10防疫經費年度績效指標一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產出指標時效指標按期完成率100%100%2質量指標物資送達率100%100%2補助發(fā)放率100%100%2成本指標按實際發(fā)生額結算不超支不超支2效益指標社會效益指標防疫后勤保障影響力有所提升有所提升1滿意度指標服務對象滿意度指標總體滿意度2100%2100%1總分95.00偏差大或目標未完成原因分析造成偏差的主要原因是因為：1、工程尾款項目，年初按3個項目的尾款預算，但紀委監(jiān)委辦公樓維修尾款因付款時間未到，未能支付此項尾款，實際只支付了2個項目尾款費用。2、黨校費用項目，區(qū)黨校及會議中心物業(yè)管理服務公開招標，實際中標金額低于預算費用金額，導致費用結余。3、黨政機關辦公用房培訓管理費項目，受疫情影響，未組織黨政機關辦公用房的培訓學習會，導致績效目標有所偏差。4、后勤服務費項目，因第一年接管區(qū)會議中心辦公樓管理，辦公樓維修處于起步階段，資金使用量不大，導致預算偏差較大。5、辦公大樓租金費用項目，年初預算含東邊立體車庫使用費800萬元，因該車庫沒有達到正常運行狀態(tài)，所以此項800萬預算確定終止使用。6、會議室使用費項目，受疫情影響，2020年開展會議數(shù)量明顯減少，并于2020年7月將其調整為政府采購指標用于購買國產化電腦。后因供應商庫存不足供貨延遲，此項費用并未使用，導致績效目標未完成。改進措施及結果應用方案1.進一步優(yōu)化和完善指標體系，加強績效指標的動態(tài)管理。2.在規(guī)定時間內高標準完成各項工作。單位主要負責人簽批意見簽名：年 月 日備注:.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為2X,得分二權重*B/A）,反向指標（即目標值為〈X,得分二權重*A/B）,得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。3,定性指標計