機(jī)械行業(yè)自評報(bào)告

PAGE安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告PAGE１１機(jī)械行業(yè)自評報(bào)告第一章企業(yè)簡介一、申請企業(yè)性質(zhì)二、廠址及周邊環(huán)境三、企業(yè)證照情況證照名稱發(fā)證機(jī)關(guān)證號有效期企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照安全資格證書（主要負(fù)責(zé)人）安全資格證書（安全管理人員）消防合格證（）四、創(chuàng)建時(shí)間，生產(chǎn)規(guī)模、機(jī)構(gòu)設(shè)置及從業(yè)人數(shù)五、生產(chǎn)產(chǎn)品簡介六、主要生產(chǎn)工藝流程見附件七、生產(chǎn)布局情況公司占地面積6.5萬平方米，建筑面積3萬平方米，廠區(qū)中東西方向有一條道路穿過，西頭為廠區(qū)大門。對廠區(qū)內(nèi)建構(gòu)筑物平面布置見附件。八、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況第二章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評根據(jù)《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級辦法》，公司成立了由安全總經(jīng)理董滿林為組長的自評小組，由安全辦公室XX部長、常務(wù)副總經(jīng)理XX、生產(chǎn)副總經(jīng)理XX、銷售副總經(jīng)理XX、生產(chǎn)部部長XX、設(shè)備主任XX共7人為自評小組成員，根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施安全和作業(yè)現(xiàn)場與職業(yè)健康三大項(xiàng)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)自評，現(xiàn)將自評結(jié)果匯報(bào)如下。一、目標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實(shí)施計(jì)劃和考核辦法，有與安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度相符的安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評估報(bào)告、實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行的調(diào)整，并有修改記錄。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司建立有專職安全管理機(jī)構(gòu)，配備有2名安全管理人員，建立有安全生產(chǎn)委員會(huì)。并定期組織召開安全專題會(huì)議。建立健全了各級部門和人員的43項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。公司建立有工會(huì)，工會(huì)履行相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督職能。三、安全投入公司制定有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用計(jì)劃，建立有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺(tái)賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍。依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑據(jù)。四、法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任和獎(jiǎng)懲；安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)工作例會(huì)；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；文件和檔案管理；隱患排查與治理；特種作業(yè)人員管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理；施工和檢維修安全管理；危險(xiǎn)物品入重大危險(xiǎn)源管理；作業(yè)安全管理；職業(yè)健康管理；安全生產(chǎn)檢查及隱患的整改；勞動(dòng)防護(hù)用品、用具及職業(yè)安全健康管理；職業(yè)危害防治管理制度；相關(guān)方及外來用工安全管理制度；安全費(fèi)用提取和使用管理制度；相關(guān)方安全管理；現(xiàn)場安全管理；防火安全管理；設(shè)備設(shè)施的管理；電氣安全管理；危險(xiǎn)作業(yè)安全管理；事故管理；應(yīng)急救援預(yù)案等28項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。公司制定有叉車司機(jī)、壓力容器操作員、特種設(shè)備管理人員、起重機(jī)械作業(yè)人員等37個(gè)工種各崗位的安全操作規(guī)程，對全操作規(guī)程進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了懸掛。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。五、教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。加強(qiáng)崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。本公司經(jīng)全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的特殊工種有25人。詳見表4-1。工種壓力容器作業(yè)人員叉車司機(jī)起重機(jī)械作業(yè)人員電工焊工特種設(shè)備管理人員應(yīng)持證人數(shù)379321實(shí)持證人數(shù)379321六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)本公司于2003年5月投產(chǎn)，無安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)，生產(chǎn)場所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合格。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行了檢驗(yàn)。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（二）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理公司制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度，建立有設(shè)備臺(tái)帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺(tái)賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（三）新設(shè)備新設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備拆除、報(bào)廢公司制定有新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。（四）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)公司建立有設(shè)備設(shè)施（包括特種設(shè)備和廠房等建（構(gòu)）筑物）檢測檢驗(yàn)管理制度，并定期對主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了檢驗(yàn)。七、作業(yè)安全（一）生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司制定了危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。劃出非崗位操作人員行走的安全路線，確定了具體危險(xiǎn)場所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。在生產(chǎn)場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個(gè)作業(yè)場所的安全檢查。（二）作業(yè)行為管理公司制定了人員行為監(jiān)督控制的制度，對危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制。（三）警示標(biāo)志和安全防護(hù)公司制定了警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。（四）相關(guān)方管理公司與外來施工單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全職責(zé)。八、隱患排查和治理公司制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。公司采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、評估，確定重大危險(xiǎn)源，并向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。對企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。在危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。十、職業(yè)健康公司建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。定期外聘專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測的結(jié)果及時(shí)向從業(yè)人員公布。定期對從事可能導(dǎo)致職業(yè)危害的勞動(dòng)者進(jìn)行健康檢查，并應(yīng)建立職工健康檔案。特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。十一、應(yīng)急救援公司按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，建立了與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。并按有關(guān)規(guī)定報(bào)相關(guān)部門備案按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理公司完善了事故的管理制度，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。事故調(diào)查按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故管理檔案。十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。第三章自評存在問題及糾正措施通過對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場的檢查和現(xiàn)場的檢查，針對存在的問題提出糾正措施和建議。一、存在問題：（一）安全基礎(chǔ)管理1、部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理，職工的自主保安意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場大型物件起吊、轉(zhuǎn)運(yùn)頻繁，起吊器具繩索缺陷，使用方法不當(dāng)，吊掛綁扎不牢，現(xiàn)場物料碼放物件放置不穩(wěn)，導(dǎo)致一些磕、碰、劃傷事件，對職工造成輕微傷害。3、近年來企業(yè)不斷發(fā)展壯大，制造產(chǎn)品逐年增多，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大生產(chǎn)一線工人中新工人、臨時(shí)工占比例大，安全生產(chǎn)知識缺乏，崗位安全操作技能不熟練，工作經(jīng)驗(yàn)不足，對新工人安全培訓(xùn)上有一定差距。4、特殊工種人員起重工配備不足，不能滿足安全生產(chǎn)要求。5、個(gè)別設(shè)備雖按規(guī)定要求進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，但因生產(chǎn)和備件原因，存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象。（二）現(xiàn)場管理1、車間鐵屑箱內(nèi)有其他雜物。2、部分更衣、工具箱未進(jìn)行統(tǒng)一編號、標(biāo)識。3、鑄造車間造型用的樹脂、涂料無安全技術(shù)說明書。4、職業(yè)危害因素檢測存在問題:（1）未測熱處理爐、中頻爐周圍的“高溫”。（2）有超標(biāo)的需附上“防護(hù)措施”。。5、臨時(shí)線的問題比較突出：（1）修配車間的臺(tái)鉆電源線為臨時(shí)線；（2）試驗(yàn)皮帶傳輸線電源線為臨時(shí)線；（3）相關(guān)方使用的配電箱電源線不符合要求約（6條）6、氣瓶的管理問題：部分車間氣瓶色標(biāo)漆色脫落；無防傾倒裝置和固定存放區(qū)域。7、防雷接地的測試總配電室防雷鐵架銹蝕，接地裝置無編號標(biāo)識；8、電網(wǎng)接地變配電室所有廠房無電網(wǎng)接地，重復(fù)接地的編號和標(biāo)識；電網(wǎng)接地線色標(biāo)不符合要求。9、動(dòng)力、配電柜箱大部分動(dòng)力配柜箱無警示標(biāo)志；動(dòng)力配電柜（符）無編號和標(biāo)識；部分配電柜有裸露電源線；10、變配系統(tǒng)總變電站變壓器，高壓側(cè)無防護(hù)欄；變電器室的接地線色標(biāo)不符合要求；、部分變壓器的大門無警示標(biāo)志；低壓配電室存放有其它物品。二、針對上述問題，提出以下糾正措施針對存在的不符合項(xiàng)，自評組對照評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真分析了不符合項(xiàng)產(chǎn)生的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實(shí)不到位，監(jiān)督檢查不嚴(yán)格，責(zé)任追究不到位等方面。對于人的不規(guī)范行為，重點(diǎn)通過開展標(biāo)準(zhǔn)化操作競賽活動(dòng)和加大現(xiàn)場動(dòng)態(tài)檢查力度，督促和強(qiáng)化逐級落實(shí)責(zé)任，逐步規(guī)范職工操作行為。對于物的不安全狀態(tài)，采取措施限期予以整改。同時(shí)，完善相關(guān)管理制度，細(xì)化安全動(dòng)態(tài)監(jiān)察，隱患排查治理工作，深化危險(xiǎn)辨識工作，嚴(yán)防類似問題出現(xiàn)。第三章自評結(jié)論根據(jù)《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級辦法》，公司自評小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各要素進(jìn)行了自評，最終得出自評意見，自評結(jié)果如下基礎(chǔ)管理專業(yè)：按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考核15項(xiàng)、230分，無空項(xiàng)；實(shí)際參加考評15項(xiàng)，應(yīng)得分230分，實(shí)得分140.78分，得分率61.2%。設(shè)備設(shè)施安全考評：按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考評51項(xiàng)、600分，空項(xiàng)14項(xiàng)，空項(xiàng)分113分；實(shí)際參加考評37項(xiàng)，應(yīng)得分487分，實(shí)得分310.98分，得分率63.9%。作業(yè)