質(zhì)量管理自查與評價制度范本（五篇）

第23頁共23頁質(zhì)量管理?自查與評?價制度范?本1.?目的為?確保本單?位所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評價實施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，建?立自我監(jiān)?視和自我?完善機制?，以便能?夠及時獲?得有關(guān)體?系和過程?運作的信?息，通過?分析、評?價，識別?和確認(rèn)所?存在的問?題，組織?力量及時?加以解決?，確保質(zhì)?量管理體?系的有效?運行和對?體系的不?斷改進，?從而提高?發(fā)包方和?相關(guān)方滿?意度。?2.適用?范圍適?用于單位?所建立的?質(zhì)量管理?體系全過?程的管理?。3.?職責(zé)3?.1管理?者代表領(lǐng)?導(dǎo)組織相?關(guān)人員策?劃并實施?本單位質(zhì)?量管理體?系所需的?監(jiān)視、測?量、分析?和改進過?程。3?.2辦公?室3.?2.1為?本程序的?主控部門?，負(fù)責(zé)監(jiān)?視、測量?本程序的?實施。?3.2.?2對本部?門主控的?過程進行?監(jiān)視和測?量。3?.3辦公?室實施對?本單位的?過程進行?監(jiān)視和測?量。3?.4其他?部門、職?能部門等?負(fù)責(zé)本部?門主控過?程進行監(jiān)?視和測量?。4.?工作程序?4.1?過程的監(jiān)?視和測量?4.1?.1單位?每年進行?不少于四?次質(zhì)量大?檢查。由?辦公室組?織質(zhì)量檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，?對單位工?程質(zhì)量進?行普查；?檢查前下?發(fā)檢查通?知，檢查?過程中認(rèn)?真做好記?錄，針對?發(fā)現(xiàn)的質(zhì)?量問題下?達(dá)《不合?格品整改?通知單》?，提出糾?正意見和?建議，檢?查結(jié)束應(yīng)?進行總結(jié)?，編發(fā)《?質(zhì)量檢查?簡報》予?以公布。?4.1?.2單位?每年進行?不少于四?次安全工?作大檢查?。由辦公?室組織安?全管理檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，?對項目部?安全工作?進行檢查?。對檢查?過程中發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患，下?達(dá)《安全?隱患整改?通知單》?，責(zé)令項?目部進行?整改；整?改落實后?由辦公室?進行驗證?，檢查結(jié)?束后進行?總結(jié)，并?將檢查結(jié)?果編發(fā)《?安全檢查?簡報》予?以公布。?4.1?.3質(zhì)量?目標(biāo)實施?情況檢查?辦公室?組織辦公?室、工程?部、財務(wù)?科、項目?部等相關(guān)?職能部門?參加，每?年進行一?次質(zhì)量目?標(biāo)實施情?況檢查，?并作好記?錄。質(zhì)量?目標(biāo)測量?考核方法?見《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》。?4.1?.4職能?部門、項?目部對本?部門主控?過程的實?施情況進?行監(jiān)視和?測量a?.辦公室?對文件控?制、內(nèi)部?溝通過程?、質(zhì)量記?錄、管理?評審、內(nèi)?部審核控?制過程，?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；b.?工程部對?文件控制?、質(zhì)量記?錄、檢測?設(shè)備控制?、工作環(huán)?境過程控?制、工程?/勞務(wù)分?包、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、過程?/產(chǎn)品監(jiān)?視和測量?、不合格?品控制、?糾正/預(yù)?防措施等?控制的過?程，每半?年進行一?次監(jiān)視和?測量；?c.工程?部對與顧?客有關(guān)的?過程每半?年進行一?次監(jiān)視和?測量；d?.人力資?源部對人?力資源的?管理過程?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；e.工?程部對物?資采購、?施工機具?管理過程?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；f.項?目部對文?件控制、?質(zhì)量記錄?、安全管?理、資源?管理、采?購、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、特殊?過程、關(guān)?鍵過程、?檢測設(shè)備?、過程/?產(chǎn)品監(jiān)視?和測量、?不合格品?的控制、?糾正/預(yù)?防措施等?過程進行?控制，每?月進行一?次監(jiān)視和?測量。?4.1.?5過程監(jiān)?視和測量?記錄單?位各職能?部門、及?項目部對?其主控過?程的監(jiān)視?和測量均?應(yīng)作好《?工作檢查?記錄》，?對發(fā)現(xiàn)的?問題及時?采取措施?進行糾正?，需要制?定糾正/?預(yù)防措施?的具體見?《質(zhì)量信?息管理和?質(zhì)量管理?改進制度?》。4?.2本單?位辦公室?每半年結(jié)?合績效考?核對各職?能部門和?的質(zhì)量管?理活動實?施監(jiān)督檢?查。對檢?查中發(fā)現(xiàn)?的問題及?時提出書?面整改要?求，監(jiān)督?實施并驗?證整改效?果。4?.3每季?度結(jié)合績?效考核對?各職能部?門的質(zhì)量?管理活動?實施監(jiān)督?檢查。對?檢查中發(fā)?現(xiàn)的問題?及時提出?書面整改?要求，監(jiān)?督實施并?驗證整改?效果。?4.4監(jiān)?督檢查的?內(nèi)容包括?：a.?法律、法?規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范的執(zhí)?行；b.?質(zhì)量管理?制度及其?支持性文?件的實施?；c.崗?位職責(zé)的?落實和目?標(biāo)的實現(xiàn)?；d.對?整改要求?的落實。?4.5?工程部對?項目經(jīng)理?部的質(zhì)量?管理活動?進行監(jiān)督?檢查，內(nèi)?容包括：?a.項?目質(zhì)量管?理策劃結(jié)?果的實施?；b.?對本單位?、發(fā)包方?或監(jiān)理方?提出的意?見和整改?要求的落?實；c.?合同的履?行情況；?d.質(zhì)量?目標(biāo)完成?情況。?4.6為?確保本單?位所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評價實施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，制?定并實施?《內(nèi)部審?核控制程?序》。規(guī)?定：a?、管理者?代表、辦?公室、審?核組的職?責(zé)和權(quán)限?；b、?辦公室編?制內(nèi)審方?案和計劃?，根據(jù)策?劃的時間?每年不間?隔___?_個月至?少安排_?___次?內(nèi)審。審?核范圍包?括與質(zhì)量?管理體系?有關(guān)的部?門和質(zhì)量?管理體系?的所有過?程和場所?；c、?審核組編?制審核方?案應(yīng)規(guī)定?審核目的?、審核范?圍、審核?依據(jù)、審?核方法、?人員安排?并考慮以?往的審核?結(jié)果；?d、組織?審核組，?選擇經(jīng)過?培訓(xùn)的審?核員，審?核員不得?審核自己?的工作；?e、審核?組編制審?核檢查表?，依據(jù)標(biāo)?準(zhǔn)、質(zhì)量?管理體系?文件要求?和單位實?際情況列?出審核要?點；f?、審核組?實施現(xiàn)場?審核，查?證有關(guān)事?實、資料?和詢問并?進行記錄?，保持審?核的客觀?性和公證?性；g?、發(fā)現(xiàn)不?合格，開?據(jù)不合格?報告，由?責(zé)任部門?確認(rèn)并對?不合格事?實進行原?因分析，?有針對性?地制定糾?正措施，?并確保實?施；h?、由管理?者代表授?權(quán)人員對?糾正措施?實施的有?效性進行?跟蹤驗證?；i、提?交內(nèi)部審?核報告和?現(xiàn)場審核?記錄并予?以保持。?4.7?讓發(fā)包方?滿意是本?單位永恒?的目標(biāo)，?為評價這?一目標(biāo)實?現(xiàn)的績效?和進展，?工程部負(fù)?責(zé)監(jiān)控是?否滿足其?要求的感?受的相關(guān)?信息。?4.7.?1作為衡?量質(zhì)量管?理體系運?行有效性?的一種度?量和持續(xù)?改進的手?段，工程?部、項目?部負(fù)責(zé)收?集最終產(chǎn)?品或中間?產(chǎn)品實施?過程中的?發(fā)包方滿?意度信息?，工程部?負(fù)責(zé)全單?位發(fā)包方?滿意信息?的統(tǒng)計分?析。獲取?發(fā)包方滿?意度的方?法有：?a、發(fā)包?方、監(jiān)理?的合格性?簽單；?b、階段?性對發(fā)包?方滿意度?調(diào)查的反?饋意見；?c、對最?終產(chǎn)品的?滿意度調(diào)?查；d、?流失業(yè)務(wù)?分析、索?賠分析；?e、發(fā)包?方贊揚。?4.7?.2單位?職能部門?或項目部?接到顧客?投訴后，?應(yīng)及時傳?遞給工程?部，由工?程部請示?副經(jīng)理后?，及時處?理。顧客?投訴內(nèi)容?若屬施工?質(zhì)量問題?應(yīng)及時進?行保修；?若不屬于?施工質(zhì)量?問題，在?給顧客解?釋清楚后?進行維修?。4.?7.3工?程交付后?，由工程?部組織，?依據(jù)下達(dá)?的《年度?回訪計劃?（補充計?劃）》在?進行工?程回訪時?同時進行?顧客滿意?度調(diào)查。?填寫《單?位工程顧?客滿意度?調(diào)查表》?和《工程?回訪記錄?》。4?.7.4?工程部、?工程部在?進行顧客?滿意度調(diào)?查、工程?回訪時，?應(yīng)由顧客?確認(rèn)并在?調(diào)查表、?回訪記錄?上簽字蓋?章。調(diào)查?表、回訪?記錄一式?兩份，調(diào)?查單位留?一份，報?工程部一?份，為單?位進行總?體工程顧?客滿意度?測量提供?依據(jù)。?4.7.?5工程部?每年底根?據(jù)各單位?呈報的顧?客滿意度?調(diào)查表進?行單位施?工過程顧?客滿意度?測算。?4.7.?6發(fā)包方?滿意度測?評的頻次?、參加人?員、方法?、內(nèi)容、?實施、統(tǒng)?計分析見?《工程項?目施工質(zhì)?量管理制?度》。發(fā)?包方滿意?信息作為?質(zhì)量管理?改進的依?據(jù)。5相?關(guān)文件?5.1《?質(zhì)量目標(biāo)?管理制度?》5.?2《質(zhì)量?信息管理?和質(zhì)量管?理改進制?度》5.?3《內(nèi)部?審核控制?程序》5?.4《工?程項目施?工質(zhì)量管?理制度》?質(zhì)量管?理自查與?評價制度?范本（二?）1、?目的為?確保本公?司所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評價實施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，建?立自我監(jiān)?督和自我?完善機制?，以使能?夠及時獲?得有關(guān)體?系和過程?運作的信?息，通過?分析，評?價，識別?和確認(rèn)所?存在的問?題，組織?力量及時?加以解決?，確保質(zhì)?量管理體?系的有效?運行和對?體系的不?斷改進，?從而提高?發(fā)包方和?相關(guān)方滿?意度。?2、適用?范圍適?用于公司?所建立的?質(zhì)量管理?體系全過?程的管理?。3.?職責(zé)3?.1管理?者代表領(lǐng)?導(dǎo)組織相?關(guān)人員策?劃并實施?本公司質(zhì)?量管理體?系所需的?監(jiān)視、測?量、分析?和改進過?程。3?.2辦公?室3.?2.1為?本程序的?主控部門?，負(fù)責(zé)監(jiān)?視，測量?本程序的?實施。?3.2.?2對本部?門主控的?過程進行?監(jiān)視和測?量。3?.3辦公?室實施對?本公司的?過程進行?監(jiān)視和測?量。3?.4其他?部門，職?能部門等?負(fù)責(zé)本部?門主控項?目過程進?行監(jiān)視和?測量。?4.工作?程序4.?1過程的?監(jiān)視和測?量__?__公司?每年進行?不少于四?次質(zhì)量大?檢查。由?辦公室組?織質(zhì)量檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，?對單位工?程質(zhì)量進?行普查：?檢查前下?發(fā)檢查通?知，檢查?過程中認(rèn)?真做好記?錄，針對?發(fā)現(xiàn)的質(zhì)?量問題下?達(dá)《不合?格品整改?通知單》?，提出糾?正意見和?建議，檢?查結(jié)束應(yīng)?進行總結(jié)?，編發(fā)《?質(zhì)量檢查?簡報》予?以公布。?___?_公司每?年進行不?少于__?__次安?全工作大?檢查。由?辦公室主?任組織安?全管理檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，?對項目部?安全工作?進行檢查?。對檢查?過程中發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患，下?達(dá)《安全?隱患整改?通知單》?，責(zé)令項?目部進行?整改；整?改落實后?由辦公室?進行驗證?，檢查結(jié)?束后進行?總結(jié)，并?將檢查結(jié)?果編發(fā)《?安全檢查?簡報》予?以公布。?4.1?.3質(zhì)量?目標(biāo)實施?情況檢查?辦公室?組織辦公?室、工程?部、財務(wù)?科、項目?部等相關(guān)?職能部門?參加，每?年進行一?次質(zhì)量目?標(biāo)實施情?況檢查，?并做好記?錄。質(zhì)量?目標(biāo)測量?考核方法?見《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》。?4.1?.4職能?部門、項?目部對本?部門主控?過程的實?施情況進?行監(jiān)視和?測量a?.辦公室?對文件控?制、內(nèi)部?溝通過程?、質(zhì)量記?錄、管理?評審、內(nèi)?部審核控?制過程，?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；b.?工程部對?文件控制?、質(zhì)量記?錄、檢測?設(shè)備控制?、工作環(huán)?境過程控?制、工程?/預(yù)防措?施等控制?的過程，?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；c.工?程部對顧?客有關(guān)的?過程每半?年進行一?次監(jiān)視和?測量；d?.人力資?源部對人?力資源的?管理過程?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；e.工?程部對物?資采購、?施工機具?管理過程?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；f.?項目部對?文件控制?、質(zhì)量記?錄、安全?管理、采?購、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、特殊?過程、關(guān)?鍵過程、?檢測設(shè)備?、過程/?產(chǎn)品監(jiān)視?和測量、?不合格品?的控制、?糾正/預(yù)?防措施等?過程進行?控制，每?月進行一?次監(jiān)視和?測量。?4.1.?5過程監(jiān)?視和測量?記錄公?司各職能?部門、及?項目部對?其主控過?程的監(jiān)視?和測量均?應(yīng)做好《?工作檢查?記錄》，?對發(fā)現(xiàn)的?問題及時?采取措施?進行糾正?，需要制?訂糾正/?預(yù)防措施?的具體見?《質(zhì)量信?息管理和?質(zhì)量管理?改進制度?》。4?.2本公?司辦公室?每半年結(jié)?合績效考?核對各職?能部門和?質(zhì)量管理?活動實施?監(jiān)督檢查?。對檢查?中發(fā)現(xiàn)的?問題及時?提出書面?整改要求?，監(jiān)督實?施并驗證?整改效果?。4.?3每季度?結(jié)合績效?考核對各?職能部門?的質(zhì)量管?理活動實?施監(jiān)督檢?查。對檢?查中發(fā)現(xiàn)?的問題及?時提出書?面整改要?求，監(jiān)督?實施并做?好驗證整?改效果。?4.4?監(jiān)督檢查?的內(nèi)容包?括：a?.法律、?法規(guī)和標(biāo)?準(zhǔn)規(guī)范的?執(zhí)行；?b.質(zhì)量?管理制度?及其支持?性文件的?實施；?c.崗位?職責(zé)的落?實和目標(biāo)?的實現(xiàn)；?d.對?整改要求?的落實。?4.5?工程部對?項目經(jīng)理?部的質(zhì)量?管理活動?進行監(jiān)督?檢查，內(nèi)?容包括：?a.項目?質(zhì)量管理?策劃結(jié)果?的實施；?b.對?本公司、?發(fā)包方或?監(jiān)理方提?出的意見?和整改要?求的落實?；c.合?同的履行?情況；d?.質(zhì)量目?標(biāo)完成情?況。4?.6為確?保本公司?所建立的?質(zhì)量管理?體系的符?合性和評?價實施質(zhì)?量管理體?系的有效?性，制定?并實施《?內(nèi)部審核?控制程序?》。規(guī)定?：a.?管理者代?表、辦公?室、審核?組的職責(zé)?和權(quán)限；?b.辦?公室編制?內(nèi)審方案?和計劃，?根據(jù)策劃?的時間每?年不間隔?____?個月至少?安排一次?內(nèi)審。審?核范圍包?括和質(zhì)量?管理體系?有關(guān)的部?門和質(zhì)量?管理體系?的所有過?程和場所?；c.?審核組編?制審核方?案應(yīng)規(guī)定?審核項目?的、審核?范圍、審?核依據(jù)、?審核方法?、人員安?排并考慮?以往的審?核結(jié)果；?d.組?織審核組?，選擇經(jīng)?過培訓(xùn)的?審核員，?審核員不?得審核自?己的工作?；e.?審核組編?制審核檢?查表，依?據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，?質(zhì)量管理?體系文件?要求和公?司實際情?況列出審?核要點；?f.審?核組實施?現(xiàn)場審核?，查證有?關(guān)事實、?資料和詢?問并進行?記錄，保?持審核的?客觀性和?公正性；?g.發(fā)?現(xiàn)不合格?，開據(jù)不?合格報告?，由責(zé)任?部門確認(rèn)?并對不合?格事實進?行原因分?析，有針?對性地制?定糾正措?施，并確?保實施；?h.由?管理者代?表授權(quán)人?員對糾正?措施實施?的有效性?進行跟蹤?驗證；?i.提交?內(nèi)部審核?報告和現(xiàn)?場審核記?錄并予以?保持；?4.7讓?發(fā)包方滿?意是本公?司永恒的?目標(biāo)，為?評價這一?目標(biāo)實現(xiàn)?的績效和?進展，工?程部負(fù)責(zé)?監(jiān)控是否?滿足其要?求的感受?的相關(guān)信?息。4?.7.1?作為衡量?質(zhì)量管理?體系運行?有效性的?一種度量?和持續(xù)改?進的手段?，工程部?、項目部?負(fù)責(zé)收集?最終產(chǎn)品?或中間產(chǎn)?品實施過?程中的發(fā)?包方滿意?度信息，?工程部負(fù)?責(zé)全公司?發(fā)包方信?息的統(tǒng)計?分析。獲?取發(fā)包方?滿意度的?方法有：?a.發(fā)?包方、監(jiān)?理的合格?性簽單；?b.階?段性對發(fā)?包方滿意?度調(diào)查的?反饋意見?；c.?對最終產(chǎn)?品的滿意?度調(diào)查；?d.流?失業(yè)務(wù)分?析、索賠?分析；?e.發(fā)包?方贊揚。?___?_公司職?能部門或?項目部接?到顧客投?訴后，應(yīng)?及時傳遞?給工程部?，由工程?部請示副?經(jīng)理后，?及時處理?。顧客投?訴內(nèi)容若?屬施工質(zhì)?量問題應(yīng)?及時進行?保修；若?不屬于施?工質(zhì)量問?題，在給?顧客解釋?清楚后進?行維修。?4.7?.3工程?交付后，?由工程部?組織，依?據(jù)下達(dá)的?《年度回?訪計劃（?補充計劃?）》在進?行工程回?訪時同時?進行顧客?滿意度調(diào)?查。填寫?《單位工?程顧客滿?意度調(diào)查?表》和《?工程回訪?記錄》。?4.7?.4工程?部在進行?顧客滿意?度調(diào)查、?工程回訪?時，應(yīng)由?顧客確認(rèn)?并在調(diào)查?表、回訪?記錄上簽?字蓋章。?調(diào)查表、?回訪記錄?一式兩份?，調(diào)查單?位留一份?，報工程?部一份，?為公司進?行總體工?程顧客滿?意度測量?提供依據(jù)?。4.?7.5工?程部每年?底根據(jù)各?單位呈報?的顧客滿?意度調(diào)查?表進行公?司施工過?程顧客滿?意度測算?。4.?7.6發(fā)?包方滿意?度測評的?頻次、參?加人員、?方法、內(nèi)?容、實施?、統(tǒng)計分?析見《工?程項目施?工質(zhì)量管?理制度》?。發(fā)包方?滿意信息?作為質(zhì)量?管理改進?的依據(jù)。?5相關(guān)文?件5.?1《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》?5.2《?質(zhì)量信息?管理和質(zhì)?量管理改?進制度》?5.3《?內(nèi)部審核?控制程序?》5.4?《工程項?目施工質(zhì)?量管理制?度》質(zhì)?量管理自?查與評價?制度范本?（三）?1、目的?為確保?本公司所?建立的質(zhì)?量管理體?系的符合?性和評價?實施質(zhì)量?管理體系?的有效性?，建立自?我監(jiān)督和?自我完善?機制，以?使能夠及?時獲得有?關(guān)體系和?過程運作?的信息，?通過分析?，評價，?識別和確?認(rèn)所存在?的問題，?____?力量及時?加以解決?，確保質(zhì)?量管理體?系的有效?運行和對?體系的不?斷改進，?從而提高?發(fā)包方和?相關(guān)方滿?意度。?2、適用?范圍適?用于公司?所建立的?質(zhì)量管理?體系全過?程的管理?。3.?職責(zé)3?.1管理?者代表領(lǐng)?導(dǎo)___?_相關(guān)人?員策劃并?實施本公?司質(zhì)量管?理體系所?需的監(jiān)視?、測量、?分析和改?進過程。?3.2?辦公室?3.3辦?公室實施?對本公司?的過程進?行監(jiān)視和?測量。?3.4其?他部門，?職能部門?等負(fù)責(zé)本?部門主控?項目過程?進行監(jiān)視?和測量。?由辦公?室___?_質(zhì)量檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，?對單位工?程質(zhì)量進?行普查：?檢查前下?發(fā)檢查通?知，檢查?過程中認(rèn)?真做好記?錄，針對?發(fā)現(xiàn)的質(zhì)?量問題下?達(dá)《不合?格品整改?通知單》?，提出糾?正意見和?建議，檢?查結(jié)束應(yīng)?進行總結(jié)?，編發(fā)《?質(zhì)量檢查?簡報》予?以公布。?由辦公?室主任_?___安?全管理檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，?對項目部?安全工作?進行檢查?。對檢查?過程中發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患，下?達(dá)《安全?隱患整改?通知單》?，責(zé)令項?目部進行?整改；整?改落實后?由辦公室?進行驗證?，檢查結(jié)?束后進行?總結(jié)，并?將檢查結(jié)?果編發(fā)《?安全檢查?簡報》予?以公布。?辦公室?____?辦公室、?工程部、?財務(wù)科、?項目部等?相關(guān)職能?部門參加?，每年進?行一次質(zhì)?量目標(biāo)實?施情況檢?查，并做?好記錄。?質(zhì)量目標(biāo)?測量考核?方法見《?質(zhì)量目標(biāo)?管理制度?》。a?.辦公室?對文件控?制、內(nèi)部?溝通過程?、質(zhì)量記?錄、管理?評審、內(nèi)?部審核控?制過程，?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；b.?工程部對?文件控制?、質(zhì)量記?錄、檢測?設(shè)備控制?、工作環(huán)?境過程控?制、工程?/預(yù)防措?施等控制?的過程，?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；c.工?程部對顧?客有關(guān)的?過程每半?年進行一?次監(jiān)視和?測量；d?.人力資?源部對人?力資源的?管理過程?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；e.工?程部對物?資采購、?施工機具?管理過程?每半年進?行一次監(jiān)?視和測量?；f.?項目部對?文件控制?、質(zhì)量記?錄、安全?管理、采?購、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、特殊?過程、關(guān)?鍵過程、?檢測設(shè)備?、過程/?產(chǎn)品監(jiān)視?和測量、?不合格品?的控制、?糾正/預(yù)?防措施等?過程進行?控制，每?月進行一?次監(jiān)視和?測量。?公司各職?能部門、?及項目部?對其主控?過程的監(jiān)?視和測量?均應(yīng)做好?《工作檢?查記錄》?，對發(fā)現(xiàn)?的問題及?時采取措?施進行糾?正，需要?制訂糾正?/預(yù)防措?施的具體?見《質(zhì)量?信息管理?和質(zhì)量管?理改進制?度》。?4.2本?公司辦公?室每半年?結(jié)合績效?考核對各?職能部門?和質(zhì)量管?理活動實?施監(jiān)督檢?查。對檢?查中發(fā)現(xiàn)?的問題及?時提出書?面整改要?求，監(jiān)督?實施并驗?證整改效?果。4?.3每季?度結(jié)合績?效考核對?各職能部?門的質(zhì)量?管理活動?實施監(jiān)督?檢查。對?檢查中發(fā)?現(xiàn)的問題?及時提出?書面整改?要求，監(jiān)?督實施并?做好驗證?整改效果?。4.?4監(jiān)督檢?查的內(nèi)容?包括：?a.法律?、法規(guī)和?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?的執(zhí)行；?b.質(zhì)?量管理制?度及其支?持性文件?的實施；?c.崗?位職責(zé)的?落實和目?標(biāo)的實現(xiàn)?；d.?對整改要?求的落實?。4.?5工程部?對項目經(jīng)?理部的質(zhì)?量管理活?動進行監(jiān)?督檢查，?內(nèi)容包括?：a.項?目質(zhì)量管?理策劃結(jié)?果的實施?；b.?對本公司?、發(fā)包方?或監(jiān)理方?提出的意?見和整改?要求的落?實；c.?合同的履?行情況；?d.質(zhì)量?目標(biāo)完成?情況。?4.6為?確保本公?司所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評價實施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，制?定并實施?《內(nèi)部審?核控制程?序》。規(guī)?定：a?.管理者?代表、辦?公室、審?核組的職?責(zé)和權(quán)限?；b.?辦公室編?制內(nèi)審方?案和計劃?，根據(jù)策?劃的時間?每年不間?隔___?_個月至?少安排一?次內(nèi)審。?審核范圍?包括和質(zhì)?量管理體?系有關(guān)的?部門和質(zhì)?量管理體?系的所有?過程和場?所；c?.審核組?編制審核?方案應(yīng)規(guī)?定審核項?目的、審?核范圍、?審核依據(jù)?、審核方?法、人員?安排并考?慮以往的?審核結(jié)果?；d.?____?審核組，?選擇經(jīng)過?培訓(xùn)的審?核員，審?核員不得?審核自己?的工作；?e.審?核組編制?審核檢查?表，依據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)?量管理體?系文件要?求和公司?實際情況?列出審核?要點；?f.審核?組實施現(xiàn)?場審核，?查證有關(guān)?事實、資?料和詢問?并進行記?錄，保持?審核的客?觀性和公?正性；?g.發(fā)現(xiàn)?不合格，?開據(jù)不合?格報告，?由責(zé)任部?門確認(rèn)并?對不合格?事實進行?原因分析?，有針對?性地制定?糾正措施?，并確保?實施；?h.由管?理者代表?授權(quán)人員?對糾正措?施實施的?有效性進?行跟蹤驗?證；i?.提交內(nèi)?部審核報?告和現(xiàn)場?審核記錄?并予以保?持；4?.7讓發(fā)?包方滿意?是本公司?永恒的目?標(biāo)，為評?價這一目?標(biāo)實現(xiàn)的?績效和進?展，工程?部負(fù)責(zé)監(jiān)?控是否滿?足其要求?的感受的?相關(guān)信息?。獲取?發(fā)包方滿?意度的方?法有：?a.發(fā)包?方、監(jiān)理?的合格性?簽單；?b.階段?性對發(fā)包?方滿意度?調(diào)查的反?饋意見；?c.對?最終產(chǎn)品?的滿意度?調(diào)查；?d.流失?業(yè)務(wù)分析?、索賠分?析；e?.發(fā)包方?贊揚。?顧客投訴?內(nèi)容若屬?施工質(zhì)量?問題應(yīng)及?時進行保?修；若不?屬于施工?質(zhì)量問題?，在給顧?客解釋清?楚后進行?維修。?填寫《單?位工程顧?客滿意度?調(diào)查表》?和《工程?回訪記錄?》。調(diào)?查表、回?訪記錄一?式兩份，?調(diào)查單位?留一份，?報工程部?一份，為?公司進行?總體工程?顧客滿意?度測量提?供依據(jù)。?發(fā)包方?滿意信息?作為質(zhì)量?管理改進?的依據(jù)。?5相關(guān)文?件5.?1《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》?5.2《?質(zhì)量信息?管理和質(zhì)?量管理改?進制度》?5.3《?內(nèi)部審核?控制程序?》5.4?《工程項?目施工質(zhì)?量管理制?度》質(zhì)?量管理自?查與評價?制度范本?（四）?一、教學(xué)?質(zhì)量監(jiān)控?1.定?期檢查、?指導(dǎo)教師?的備課、?上課、作?業(yè)布置與?批改、學(xué)?習(xí)輔導(dǎo)、?考試評價?等情況，?適時的進?行評估指?導(dǎo)。學(xué)期?末，要對?教師備課?、上課、?案例研究?、專題研?究、論文?總結(jié)等業(yè)?務(wù)質(zhì)量開?展自評、?互評，進?行表彰獎?勵。每學(xué)?期至少要?對全校的?教學(xué)質(zhì)量?進行一次?分析研討?，研究、?制定出改?進教學(xué)工?作、提高?教育教學(xué)?質(zhì)量的措?施。2?.制定教?學(xué)質(zhì)量監(jiān)?控與評價?安排，監(jiān)?控教學(xué)計?劃（進度?）、教案?（講稿）?、課表落?實、學(xué)生?學(xué)習(xí)狀態(tài)?與水平等?日常教學(xué)?工作。利?用檢查、?評比、展?示等形式?監(jiān)控學(xué)生?的作業(yè)、?學(xué)困生的?輔導(dǎo)、教?學(xué)質(zhì)量分?析、試卷?的。做好?教學(xué)全面?工作的監(jiān)?控與指導(dǎo)?。3.?對教師的?聽課主要?采用課前?臨時通知?的形式，?這樣有利?于對教學(xué)?的重點工?作監(jiān)控與?指導(dǎo)。?4.每學(xué)?期由年級?組推薦一?節(jié)課參加?校級優(yōu)秀?課的評選?，學(xué)校組?織行政、?人員教師?進行評選?，對成績?顯著、教?學(xué)效果好?的教師，?總結(jié)推廣?其教學(xué)經(jīng)?驗。對存?在問題的?教師，及?時直到他?改進教學(xué)?的方法。?二、教?學(xué)質(zhì)量監(jiān)?測與評估?制度1?.班級、?學(xué)科要開?展多層次?、多形式?的定向評?比活動，?一次加強?對知識、?技能、情?感態(tài)度和?價值觀等?綜合素質(zhì)?的監(jiān)控。?2.每?學(xué)期組這?開展單項?競賽活動?，及時進?行教學(xué)質(zhì)?量分析，?了解教學(xué)?情況，督?察指導(dǎo)教?師的教學(xué)?。3.?進行教師?、學(xué)生、?家長問卷?，調(diào)查他?們對學(xué)校?的教學(xué)管?理、教師?的師德修?養(yǎng)、教學(xué)?態(tài)度、專?業(yè)水平和?能力，學(xué)?生的學(xué)習(xí)?習(xí)慣和學(xué)?習(xí)質(zhì)量等?方面?zhèn)€認(rèn)?可程度，?進行評估?，指導(dǎo)我?們的教學(xué)?工作。?官橋中學(xué)?質(zhì)量管?理自查與?評價制度?范本（五?）1.?0目的和?適用范圍?：為規(guī)?范公司管?理活動的?自查與評?價管理工?作，特制?定該程序?；本程序?適用于?公司對各?部門和各?單位及項?目部管理?活動的自?查與評價?管理。?2.0編?制依據(jù)：?gb/?t504?30，?12.1?，12?.2.1?，12?.2.2?，12?.2.4?，12?.2.5?，12?.2.6?條款，g?b/t1?9001?，8.?2.1，?8.2?.3.條?款。3?.0職責(zé)?：__?__公司?質(zhì)量安全?環(huán)保部是?本程序的?歸口管理?部門，負(fù)?責(zé)本程序?的制定和?修訂，負(fù)?責(zé)本部門?職責(zé)范圍?內(nèi)管理活?動的檢查?與評價管?理工作。?負(fù)責(zé)公司?組織的對?基層管理?活動檢查?管理活動?檢查評價?資料的整?理匯總，?負(fù)責(zé)組織?顧客滿意?的監(jiān)測管?理工作。?___?_公司各?部門負(fù)責(zé)?本部門職?責(zé)范圍內(nèi)?管理活動?的檢查與?評價工作?。__?__公司?各主管領(lǐng)?導(dǎo)負(fù)責(zé)對?分管部門?管理活動?的檢查評?價。3?.4.各?單位及項?目部負(fù)責(zé)?本單位、?本項目管?理活動的?自查與評?價。負(fù)責(zé)?本單位產(chǎn)?品和施工?項目相關(guān)?顧客的滿?意信息的?收集、評?審和利用?。4.?0程序內(nèi)?容：_?___公?司各部門?管理活動?的自查與?評價：?4.1.?1自查評?價的內(nèi)容?：1）?.本部門?目標(biāo)的實?現(xiàn)及職責(zé)?落實情況?。2）?.涉及本?部門管理?活動相關(guān)?法律法規(guī)?和標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范的執(zhí)?行情況。?3）.涉?及本部門?管理程度?、管理制?度及支持?性文件的?實施情況?。4）?.對整改?要求的落?實情況。?公司各部?門要按照?上述內(nèi)容?的要求，?結(jié)合本部?門具體的?管理范圍?，制定具?體的自查?評價細(xì)則?，并報公?司各主管?領(lǐng)導(dǎo)審定?。4.?1.2.?自查與評?價的實施?：1）?.公司各?部門每半?年由部門?負(fù)責(zé)人組?織，依據(jù)?制定的自?查評價細(xì)?則，對本?部門的管?理活動進?行一次自?查評價，?將自查評?價的結(jié)果?以階段工?作總結(jié)的?方式進行?記錄，并?報公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?閱；在公?司管理評?審前，各?部門要依?據(jù)自查評?價的結(jié)果?寫出匯報?材料，匯?報材料中?要明確本?部門管理?活動的實?施情況、?實施效果?及改進建?議，經(jīng)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)審定后?做為管理?評審的輸?入。2?）.公司?各主管領(lǐng)?導(dǎo)通過工?作例會、?聽取匯報?、審閱分?管部門的?工作總結(jié)?、工作計?劃、報告?、報表等?方式，對?分管部門?的管理活?動進行監(jiān)?督檢查，?對監(jiān)督檢?查發(fā)現(xiàn)的?向題提出?整改要求?，各部門?要采取有?效措施予?以落實，?并將整改?落實情況?及時向公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報。?___?_公司對?各單位、?項目部管?理活動的?檢查與評?價；4?.2.1?.檢查評?價的內(nèi)容?：1）?.目標(biāo)的?實現(xiàn)情況?。2）?工程及產(chǎn)?品施工生?產(chǎn)策劃結(jié)?果實施情?況，主要?包括：a?.組織機?構(gòu)及職責(zé)?的建立落?實b.?施工組織?設(shè)計、方?案、質(zhì)量?檢驗計劃?、作業(yè)計?劃書、指?導(dǎo)書、規(guī)?程及其他?工藝文件?的編制、?審批情況?。c.危?害和環(huán)境?因素識別?評價的開?展情況。?包括以?下幾方面?：d.?工程產(chǎn)品?設(shè)計文件?、規(guī)范標(biāo)?準(zhǔn)及其他?相關(guān)文件?的獲取及?管理.e?.員工培?訓(xùn)、特種?作業(yè)人員?及國家規(guī)?定的需經(jīng)?培訓(xùn)取證?人員的管?理狀況，?施工現(xiàn)場?安全技術(shù)?交底的實?施情況。?f.施工?機具、設(shè)?施及特種?設(shè)備的管?理狀況。?g.施?工現(xiàn)場臨?時設(shè)施的?管理（如?腳手架、?臨時用電?系統(tǒng)等）?。h.建?筑材料、?構(gòu)配件及?設(shè)備的現(xiàn)?場管理。?i.施工?生產(chǎn)過程?質(zhì)量控制?措施的實?施情況。?j.施?工過程關(guān)?鍵作業(yè)風(fēng)?險控制措?施的實施?情況，作?業(yè)許可的?實施情況?。k.施?工生產(chǎn)進?度的控制?情況。?l.工程?產(chǎn)品質(zhì)量?檢查驗收?的實施及?質(zhì)量狀況?。m.突?發(fā)事件應(yīng)?急處置預(yù)?案的制定?與管理。?n.與工?程建設(shè)相?關(guān)方溝通?交流的開?展情況。?o.環(huán)境?保護措施?的實施及?必要的監(jiān)?測情況。?p.施工?生產(chǎn)現(xiàn)場?文明施工?生產(chǎn)的管?理狀況。?q.施工?過程記錄?及資料的?建立及管?理狀態(tài)。?r.分包?工程的管?理及控制?情況。?3）.對?公司、發(fā)?包方和監(jiān)?理方提出?意見和整?改要求的?落實情況?。4）.?合同履約?情況。?4.2.?2.檢查?評價的實?施：1?）.公司?各單位、?項目部每?月依據(jù)上?述的檢查?內(nèi)容進行?一次檢查?，通過報?表、情況?反映、報?告等方式?將檢查結(jié)?果從公司?內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)?平臺上傳?遞到公司?相關(guān)專業(yè)?部門。?2）.公?司各部門?按照各自?的專業(yè)管?理范圍和?年初的工?作計劃安?排，每季?度對各單?位和項目?部的管理?活動進行?一次檢查?評