內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告IATF16949

報(bào)告編號(hào)*＊****＊*＊有限公司**【2017】09號(hào)關(guān)于開(kāi)展2017年內(nèi)部審核工作的通知根據(jù)中心質(zhì)量體系運(yùn)行的要求和年初計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,決定于2017年5月份開(kāi)展一次內(nèi)部審核，現(xiàn)將內(nèi)審方案發(fā)放給各部門(mén)，請(qǐng)各部門(mén)高度重視內(nèi)部審核工作,積極參附件：《2017年內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃表》綜合部2017—04-252017年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表▲▲份▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲2017年內(nèi)審實(shí)施方案內(nèi)審檢查體系運(yùn)行、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的符合性和質(zhì)量體系文件有效性、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否與體系相適應(yīng)、有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃和紀(jì)錄表格是否齊全、質(zhì)量體系文件的實(shí)施情況、體系運(yùn)行情況是否正常,認(rèn)真查找體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng),分析原因并采取糾正措施，進(jìn)一步完善質(zhì)量體系。確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運(yùn)行以來(lái)的相關(guān)工作,系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作.二、評(píng)審依據(jù)1.ISO:IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)2.公司質(zhì)量管理文件、程序文件、各工藝指導(dǎo)書(shū)有效3.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)三、評(píng)審范圍1.質(zhì)量體系的全部要素，覆蓋除安全儀器計(jì)量檢定、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制以外的所有項(xiàng)目，涉及部門(mén)：綜合部、品質(zhì)2.公司汽車(chē)產(chǎn)品A組:質(zhì)量負(fù)責(zé)人***B組:管理負(fù)責(zé)人**五、時(shí)間安排內(nèi)部審核日期安排表CH-QP35—018：309：00AB8：309：00ABABABABABABBAABABBAABABABBAABABABAB部署.10：0010：3010：3010：0010：3010：3011：0011：3013：0013：0014：3014：3015：0015：0016：00六、評(píng)審要求1.各內(nèi)審組要對(duì)照檢查表對(duì)所審核的部門(mén)的工作性質(zhì)對(duì)應(yīng)的各要素給出結(jié)論，不符合項(xiàng)要進(jìn)行詳細(xì)記錄，證據(jù)要確鑿，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。2。不符合報(bào)告中，描述事實(shí)要清楚，要提出糾正措施、期限、簽名齊全，審核組要負(fù)責(zé)核查不符合項(xiàng)的關(guān)3.不符合工作報(bào)告內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表表單編號(hào)：CH—QP35-05不合格項(xiàng)分布表定產(chǎn)務(wù)行產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品交付訂單管理內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告B受審核過(guò)程B受審核過(guò)程內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告AB工作疏忽，報(bào)價(jià)后無(wú)客戶(hù)反饋信息.糾正措施計(jì)劃:內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告對(duì)照質(zhì)量體系與準(zhǔn)則、規(guī)范的要求,對(duì)質(zhì)量體系的符合性及實(shí)施保持的有效性進(jìn)行全要素審核,以全面滿(mǎn)足安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)評(píng)審準(zhǔn)A組＊*＊B組*及審核部門(mén)有：技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、人力資源部、設(shè)備部等部門(mén),經(jīng)過(guò)一天的內(nèi)公司內(nèi)審組成員在各部門(mén)的配合下，按照審核計(jì)劃的安排，以客觀、獨(dú)立、系統(tǒng)的原則,采用面談、提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件資料等方式，對(duì)各部門(mén)所提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真3.個(gè)別部門(mén)未制定符合本單位要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),部分單位對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)1.各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視質(zhì)量管理工作，應(yīng)進(jìn)一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力2.全公司要加強(qiáng)各崗位人員的培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以3.體系運(yùn)行以體系文件為依據(jù)，建議各部門(mén)對(duì)本部門(mén)員工要經(jīng)常宣講體系文件，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都能按體系文件的要求去執(zhí)行,納入標(biāo)準(zhǔn)的軌道，保證體系運(yùn)行的持續(xù)4.質(zhì)量體系文件和記錄是體系運(yùn)行的重要依據(jù)，各部門(mén)都要重視。建議各部門(mén)根據(jù)體系運(yùn)行的要求，對(duì)所使用的記錄逐一整理,糾正原來(lái)不符合要求的格式，對(duì)所使用5。各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行自查，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)6。進(jìn)一步建立和健全自我教育、自我評(píng)審、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制.內(nèi)部審核是抽樣的，