公務(wù)用車管理問題整改工作清單

附件,,,,,,,,,,,

公務(wù)用車管理問題整改工作清單,,,,,,,,,,,

單位名稱（蓋章）：,,,,,,,,,,,

序號,分類,問題內(nèi)容,是/否/不涉及,檢查資料,發(fā)現(xiàn)問題及風(fēng)險描述,整改措施,整改時限,進(jìn)展情況及下一步計劃,責(zé)任部門,責(zé)任人,整改銷號完成時間

1,一、落實主體責(zé)任問題,是否落實本單位公務(wù)用車管理主體責(zé)任，負(fù)責(zé)對本單位公務(wù)用車制度、配備（包括購置、租賃）、使用、運維等全面管控；,,,,,,,,,

2,,是否對下屬單位公務(wù)用車制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。,,,,,,,,,

3,二、公務(wù)用車范圍問題,企業(yè)負(fù)責(zé)人配備和使用公務(wù)用車問題。是否符合“所屬單位負(fù)責(zé)人原則上不配備公務(wù)用車”的工作要求；,,,,,,,,,

4,,企業(yè)負(fù)責(zé)人使用經(jīng)營和業(yè)務(wù)保障用車的，是否符合規(guī)定范圍，是否建立服務(wù)臺賬；,,,,,,,,,

5,,公務(wù)用車分類問題。是否按要求對本單位車輛進(jìn)行分類管理。,,,,,,,,,

6,三、公務(wù)用車配置標(biāo)準(zhǔn)問題,經(jīng)營和業(yè)務(wù)保障用車配置標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定；,,,,,,,,,

7,,是否優(yōu)先選用清潔能源汽車；,,,,,,,,,

8,,確因經(jīng)營和業(yè)務(wù)需要等原因配備較高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)保障用車的，是否嚴(yán)格履行內(nèi)部決策程序。,,,,,,,,,

9,四、公務(wù)用車制度問題,是否建立完善本單位公務(wù)用車管理制度，對公務(wù)用車范圍、車輛使用審批、衛(wèi)星定位系統(tǒng)、車輛保險、維修保養(yǎng)及加油等事項進(jìn)行明確規(guī)定；,,,,,,,,,

10,,是否明確第二類、第五類車輛申請使用和審批管理要求，并根據(jù)本單位第一類、第三類、第四類車輛的實際作業(yè)運行特點和要求制定專門使用管理制度；,,,,,,,,,

11,,是否建立并完善本單位公務(wù)交通保障制度，明確公務(wù)出行的保障方式、操作程序、管理辦法以及公務(wù)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)等，與企業(yè)國內(nèi)差旅制度有效銜接；,,,,,,,,,

12,,是否建立并完善企業(yè)負(fù)責(zé)人使用公務(wù)用車管理制度；,,,,,,,,,

13,,是否嚴(yán)格按照公務(wù)用車改革方案配備公務(wù)用車或發(fā)放交通補貼；,,,,,,,,,

14,,是否存在企業(yè)負(fù)責(zé)人既發(fā)放公務(wù)交通補貼又配備公務(wù)用車或違規(guī)配備公務(wù)用車提供公務(wù)出行保障問題；,,,,,,,,,

15,,集團(tuán)公司實施市場化選聘經(jīng)營管理者和職業(yè)經(jīng)理人的企業(yè)負(fù)責(zé)人的公務(wù)交通保障方式和交通補貼標(biāo)準(zhǔn)，是否履行董事會決策程序；,,,,,,,,,

16,,所屬單位負(fù)責(zé)人的公務(wù)交通保障方式和交通補貼標(biāo)準(zhǔn)，是否按照本公司章程及本單位對決策權(quán)限的相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)決策程序后確定。相關(guān)決定是否符合上級單位及本單位有關(guān)規(guī)定；,,,,,,,,,

17,,是否建立公務(wù)用車自查檢查長效機制，組織開展公務(wù)用車管理自查及對所屬單位的檢查，發(fā)現(xiàn)問題是否立即整改解決，涉及違規(guī)違紀(jì)的嚴(yán)肅處理。,,,,,,,,,

18,五、公務(wù)用車使用問題,是否建立公務(wù)用車使用管理程序；,,,,,,,,,

19,,是否建立公務(wù)用車使用明細(xì)登記制度，詳細(xì)記錄車輛申請使用人員、里程數(shù)、車輛去向、使用日期等信息；,,,,,,,,,

20,,是否嚴(yán)格落實用車審批制度，確保每輛公務(wù)用車每次公務(wù)出行的詳細(xì)信息有據(jù)可查。,,,,,,,,,

21,,是否采用信息化手段統(tǒng)籌調(diào)度，動態(tài)管控，高效使用公務(wù)用車；,,,,,,,,,

22,,是否為第一類車輛的小型車輛（包括轎車型、商務(wù)車型、皮卡車型、SUV車型、吉普車型等，下同）以及第二類、第五類車輛均應(yīng)安裝衛(wèi)星定位系統(tǒng)；,,,,,,,,,

23,,是否長期妥善保管衛(wèi)星定位系統(tǒng)數(shù)據(jù)，定期存檔，掌握和追溯車輛行駛軌跡；,,,,,,,,,

24,,是否存在未建立公務(wù)用車車載衛(wèi)星定位系統(tǒng)，無法掌握和追溯車輛行駛軌跡的情況。,,,,,,,,,

25,,公務(wù)用車運行費用管理是否有效。是否存在耗油量、維修費不合理畸高問題；,,,,,,,,,

26,,是否落實加油（充電）管理，實施“一車一卡”管理；暫不具備“一車一卡”條件的是否實施“一車一本”管理；,,,,,,,,,

27,,是否做好單車核算；,,,,,,,,,

28,,是否存在公卡（公本）私用問題。,,,,,,,,,

29,,是否合規(guī)履行維修、保險供應(yīng)商選擇和采購程序，按相關(guān)要求需通過招投標(biāo)方式確定供應(yīng)商的，是否嚴(yán)格執(zhí)行；,,,,,,,,,

30,,是否列支不屬于本單位保留車輛范圍內(nèi)車輛費用。,,,,,,,,,

31,,是否做好公務(wù)用車費用預(yù)算管理，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；,,,,,,,,,

32,,是否將公務(wù)用車購置、租賃、處置、運行維護(hù)等費用以及公務(wù)交通補貼等與公務(wù)出行保障相關(guān)各項費用納入年度預(yù)算管理；,,,,,,,,,

33,,是否明確公務(wù)用車預(yù)算編制、審核、調(diào)整、動態(tài)監(jiān)測以及執(zhí)行等規(guī)定和程序；,,,,,,,,,

34,,是否存在公務(wù)用車開支超范圍或超標(biāo)準(zhǔn)問題；,,,,,,,,,

35,,是否每年編制公務(wù)用車專項預(yù)算方案并嚴(yán)格執(zhí)行。,,,,,,,,,

36,,是否擅自增加公務(wù)用車數(shù)量；,,,,,,,,,

37,,是否違反規(guī)定將公務(wù)用車登記在下屬單位、企業(yè)或者個人名下；,,,,,,,,,

38,,是否換用、借用、占用下屬單位、經(jīng)營服務(wù)對象或者其他有利益關(guān)系的單位和個人的車輛；,,,,,,,,,

39,,是否接受其他單位和個人贈送的車輛；,,,,,,,,,

40,,是否挪用或者固定給個人使用公務(wù)用車；,,,,,,,,,

41,,是否轉(zhuǎn)嫁公務(wù)用車購置、租賃資金和運行費用；,,,,,,,,,

42,,是否將公車無償提供給參股企業(yè)民營股東使用；,,,,,,,,,

43,,是否存在公車私用問題；,,,,,,,,,

44,,是否存在私車公養(yǎng)問題。,,,,,,,,,

45,六、公務(wù)用車配備和處置問題,是否按照企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車或提供公務(wù)出行保障；,,,,,,,,,

46,,是否取消與經(jīng)營和業(yè)務(wù)保障無關(guān)的車輛；,,,,,,,,,

47,,經(jīng)營和業(yè)務(wù)保障用車車型和數(shù)量是否根據(jù)實際用途，按照實用節(jié)儉的原則，履行內(nèi)部決策和公開程序后合理確定；,,,,,,,,,

48,,是否存在超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備公車情況；,,,,,,,,,

49,,是否優(yōu)先淘汰使用效率低、運行維護(hù)成本高、配置標(biāo)準(zhǔn)明顯偏高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的公務(wù)用車。,,,,,,,,,

50,,通過租賃公務(wù)用車保障企業(yè)負(fù)責(zé)人履職需要和企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的，是否視同配備公務(wù)用車進(jìn)行管理；,,,,,,,,,

51,,是否存在為規(guī)避車輛配置要求和監(jiān)管“改買為租”；,,,,,,,,,

52,,是否存在租金費用畸高問題；,,,,,,,,,

53,,是否存在租車使用效率不合理偏低問題；,,,,,,,,,

54,,是否存在租賃和外包管理界限不清等問題。,,,,,,,,,

55,,是否嚴(yán)格履行車輛配備和處置管理程序；,,,,,,,,,

56,,各單位第一類車輛的小型車輛（包括轎車型、商務(wù)車型、皮卡車型、SUV車型、吉普車型等）以及第二類、第五類車輛的配備（含購置、租賃）是否履行本單位內(nèi)部決策程序；,,,,,,,,,

57,,是否及時向集團(tuán)公司黨委綜合辦提交車輛配備的情況說明履行事前備案；,,,,,,,,,

58,,車輛的配備是否按照集團(tuán)公司設(shè)備管理要求履行審批、備案程序；,,,,,,,,,

59,,車輛轉(zhuǎn)讓、報廢是否按照集團(tuán)公司設(shè)備管理要求履行審批、備案程序；,,,,,,,,,

60,,是否及時向集團(tuán)公司黨委綜合辦提交車輛配備、處置、報廢工作完成情況的說明，履行事后備案工作。,,,,,,,,,

61,,是否依規(guī)建立“經(jīng)營和業(yè)務(wù)保障用車基本情況登記表”并根據(jù)車輛配備（含購置、租賃）和轉(zhuǎn)讓、報廢、退租情況，以及車輛停用、封存等情況動態(tài)更新，及時向集團(tuán)公司黨委綜合辦報備。,,,,,,,,,

62,,是否公開處置公務(wù)用車，防范國有資產(chǎn)流失；,,,,,,,,,

63,,公務(wù)用車處置收入是否及時納入企業(yè)財務(wù)收入；,,,,,,,,,

64,,是否及時進(jìn)行公務(wù)用車固定資產(chǎn)賬務(wù)處理；,,,,,,,,,

65,,是否存在資產(chǎn)賬目不清、底數(shù)不明、賬實不符問題；,,,,,,,,,

66,,是否存在公車長期失控失管、國有資產(chǎn)流失的問題；,,,,,,,,,

67,,公車資產(chǎn)劃撥、調(diào)撥、報廢等程序是否符合相關(guān)規(guī)定。,,,,,,,,,

68,七、公務(wù)用車監(jiān)督問題,是否將公務(wù)用車管理情況、公務(wù)用車專項預(yù)算方案及執(zhí)行情況、公務(wù)用車總量及使用明細(xì)等，納入廠務(wù)公開范圍、本單位內(nèi)部審計內(nèi)容、監(jiān)督檢查工作內(nèi)容以及企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍；,,,,,,,,,

69,,是否對違反規(guī)定的責(zé)任人追究相關(guān)責(zé)任，予以嚴(yán)肅處理。,,,,,,,,,

注：,,,,,,,,,,,

1.按照問題內(nèi)容填寫“是/否/不涉及”，“不涉及”項不得刪除。,,,,,,,,,,,

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