綠植采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目管理控制程序方案

2一、管理評(píng)審程序 2二、合同評(píng)審程序 5 7四、設(shè)計(jì)更改控制程序 五、文件和資料的控制程序 六、物品采購(gòu)程序 八、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 九、過(guò)程控制程序 一、綠化養(yǎng)護(hù)管理控制程序 二、綠植生產(chǎn)控制程序 五、進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 六、綠植租擺項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)價(jià)控制程序 八、綠植生產(chǎn)質(zhì)量評(píng)價(jià)控制程序 九、檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制程序 第三節(jié)質(zhì)量控制程序 一、不合格的控制程序 二、糾正和預(yù)防措施控制程序 四、質(zhì)量記錄的控制程序 五、內(nèi)部質(zhì)量審核程序 一、培訓(xùn)控制程序 二、服務(wù)控制程序 第一節(jié)公司管理程序(一)目的：對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行定期的評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方(二)適用范圍：適用于公司管理對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。(三)職責(zé)行，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。(四)程序內(nèi)容副總經(jīng)理以其名義對(duì)質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行兩次管理評(píng)審，(1)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)；(2)市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；(3)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被客戶投訴時(shí)；(4)其他原因需評(píng)審時(shí)。(1)評(píng)審的內(nèi)容1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施清況；2)組織架構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)不合理情3)質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)績(jī)效分析，如對(duì)客戶投訴情況的分4)對(duì)重大安全、質(zhì)量事故的分析；5)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；6)重大糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。7)其他需評(píng)審的內(nèi)容。(2)管理評(píng)審前的準(zhǔn)備圍、依據(jù)；評(píng)審組成員名單(參會(huì)人員一般是公司各部門部2)行政技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的(3)評(píng)審實(shí)施1)評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。2)評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)陳述評(píng)審項(xiàng)目的情況。3)與會(huì)人員對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。4)管理評(píng)審中確定需要解決的問(wèn)題，由各相關(guān)部門制(4)評(píng)審記錄和報(bào)告1)行政技術(shù)部安排專人做好會(huì)議記錄，并整理編寫評(píng)2)副總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性作出評(píng)價(jià)，經(jīng)歸檔保存，并負(fù)責(zé)下發(fā)。4)糾正和預(yù)防措施：對(duì)管理評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)，各相關(guān)部門依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。(一)目的通過(guò)對(duì)標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，已明確客戶要求和質(zhì)量要求，確保公司具有實(shí)現(xiàn)合同或接受訂單的能力。(二)適用范圍適用于本公司綠植租擺項(xiàng)目、綠化養(yǎng)護(hù)管理的標(biāo)書、合同和綠植生產(chǎn)訂單的評(píng)審。(三)職責(zé)1.總經(jīng)理組織并主項(xiàng)目部對(duì)綠化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、作業(yè)和養(yǎng)護(hù)管理等項(xiàng)目合同或標(biāo)書的評(píng)審。2.大批量花卉綠植生產(chǎn)訂單由總經(jīng)理組織并主持綠植生產(chǎn)部對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審；小批量花卉綠植生產(chǎn)訂單由綠植生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(四)程序內(nèi)容1.重大項(xiàng)目合同或標(biāo)書及大批量花卉綠植生產(chǎn)訂單的評(píng)(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門通過(guò)與客戶接觸以及對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查分析，了解客戶的要求。(2)在投標(biāo)、合同簽定或接受訂單之前，總經(jīng)理主持召開(kāi)專題會(huì)議，各相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同或訂單內(nèi)容以及質(zhì)(3)在接到口頭方式的訂單時(shí)應(yīng)做好記錄，并確保其(4)合同評(píng)審應(yīng)確保：在簽定合同或接受訂單之前，應(yīng)重新評(píng)審，評(píng)審后更改的內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到相關(guān)部門。(5)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行2.一般性小型服務(wù)合同(如萬(wàn)元以內(nèi)的小面積室內(nèi)綠化設(shè)計(jì)、作業(yè)與管理)及小批量花卉綠植生產(chǎn)訂單的評(píng)審。(1)在合同簽定或接受訂單之前，由合同簽定或接受(2)評(píng)審結(jié)果應(yīng)填寫在《合同評(píng)審記錄》中，并報(bào)總(一)目的(二)適用范圍適用于租擺項(xiàng)目的設(shè)計(jì)全過(guò)程。(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)設(shè)計(jì)組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，擬定設(shè)計(jì)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理(2)參加設(shè)計(jì)人員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)助理項(xiàng)目師以上資(3)在設(shè)計(jì)階段中，各設(shè)計(jì)人員如發(fā)現(xiàn)任何疑問(wèn)，應(yīng)(4)設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)控設(shè)計(jì)的進(jìn)展情況，并根據(jù)需1)設(shè)計(jì)輸入2)設(shè)計(jì)輸出3)設(shè)計(jì)評(píng)審序號(hào)設(shè)計(jì)階段評(píng)審內(nèi)容評(píng)審人員1設(shè)計(jì)輸入階段客戶提供資料、相關(guān)法規(guī)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)能力總經(jīng)理、項(xiàng)目部相關(guān)人員2設(shè)計(jì)階段平面圖、設(shè)計(jì)說(shuō)明書等總經(jīng)理、項(xiàng)目部相關(guān)人員作業(yè)圖、項(xiàng)目預(yù)算書等總經(jīng)理、項(xiàng)目部相關(guān)人員4)設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證的目的是證實(shí)設(shè)計(jì)輸出階段是否滿足設(shè)計(jì)輸5)設(shè)計(jì)確認(rèn)6)設(shè)計(jì)方案的確認(rèn)計(jì)員、校對(duì)員、項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審核、審定簽名，7)租擺項(xiàng)目的確認(rèn)。包括搭配設(shè)計(jì)方案的確認(rèn)及項(xiàng)目搭配設(shè)計(jì)方案的確認(rèn)按3)條款進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。8)設(shè)計(jì)資料保存料保存記錄》詳列設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)及相關(guān)資料，應(yīng)包括設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)資料保存3年。(一)目的對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)方案符合(二)適用范圍適用于設(shè)計(jì)各階段及作業(yè)階段的更改。(三)職責(zé)由設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)人員執(zhí)行。(四)程序內(nèi)容(1)設(shè)計(jì)方案的更改應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)、客戶要求或現(xiàn)(2)設(shè)計(jì)組根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的方案更改表進(jìn)行更改。(3)設(shè)計(jì)組將更改后的方案交總經(jīng)理批準(zhǔn)。(1)客戶要求更改設(shè)計(jì)輸入要求時(shí)，須有客戶要求更(2)在設(shè)計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)輸入的某一要求現(xiàn)有條件表》,項(xiàng)目部部長(zhǎng)審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。需要時(shí)與客戶(3)設(shè)計(jì)各階段或項(xiàng)目作業(yè)階段，出現(xiàn)設(shè)計(jì)方案不能(4)因設(shè)計(jì)更改而影響設(shè)計(jì)進(jìn)度時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)書面報(bào)(5)因設(shè)計(jì)更改內(nèi)容復(fù)雜，造成設(shè)計(jì)更改工作量較大(6)設(shè)計(jì)更改前后的文件管理按《文件和資料的控制(7)設(shè)計(jì)更改的評(píng)審、驗(yàn)收、確認(rèn)按設(shè)計(jì)控制程序相(一)目的(二)適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系文件和相關(guān)的外來(lái)文件(如各種法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等)的控制。(三)職責(zé)2、各部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)或指定專人負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體(四)程序內(nèi)容(1)公司的質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、(2)質(zhì)量體系相關(guān)的外來(lái)文件包括各種法律、法規(guī)、(1)文件的編寫、審核與批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由公司各相關(guān)部門進(jìn)行編寫，由各部長(zhǎng)審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)，(2)文件的發(fā)放文件的發(fā)放應(yīng)由文件批準(zhǔn)人對(duì)發(fā)放范控文件"的專用章，以保證文件使用人員使用的文件是公司(3)文件的更改文件的更改由公司的各級(jí)人員根據(jù)實(shí)方法為修改狀態(tài)號(hào)遞增1(即由0、1、2……依次遞增),而當(dāng)有2/3以上內(nèi)容發(fā)生修改時(shí)，或文件體系變動(dòng)較大時(shí)，該文件需變版，版本號(hào)按((1)、(2)、(3)……)英文大寫字母遞增，文控專員在文件更改正式批準(zhǔn)3日內(nèi)，將最新更改頁(yè)發(fā)到受控文件持有人，并收回原頁(yè)且加蓋"作廢"專用章(1)公司的質(zhì)量體系文件以及各種法律、法規(guī)、國(guó)際(2)文件版本更新后，舊文件應(yīng)由文件發(fā)放部門收回(3)存檔作廢文件應(yīng)加蓋公司"作廢"專用章。(4)銷毀文件需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。(5)對(duì)于質(zhì)量體系的全部文件，編寫、修改或增加新(6)文件的分類編號(hào)為使質(zhì)量體系文件管理系統(tǒng)化，(一)目的(二)適用范圍適用于高速提供產(chǎn)品和服務(wù)所需物品的成功和對(duì)供應(yīng)(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)合格供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)1)產(chǎn)品質(zhì)量合格2)價(jià)格必須合理3)交貨期較準(zhǔn)時(shí)4)供應(yīng)商信譽(yù)良好(2)評(píng)審1)行政技術(shù)部《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表》內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)1)采購(gòu)物品合格供應(yīng)商的定期考核，有行政技術(shù)部每2)若不合格時(shí)，有行政技術(shù)部拓展供應(yīng)商要求其限期(1)各部門、隊(duì)根據(jù)每月工資計(jì)劃于初制定本月物品(3)各部門如果臨時(shí)急需物品，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)綠化管理部負(fù)責(zé)制定客戶提供物品及設(shè)施的領(lǐng)用計(jì)劃，(四)程序內(nèi)容(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)綠植場(chǎng)對(duì)其生產(chǎn)的花卉綠植進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)(2)巡察隊(duì)和各部門部長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)(1)作業(yè)隊(duì)員及綠化養(yǎng)護(hù)人員均應(yīng)戴工作證及身穿反(2)人員標(biāo)識(shí)作業(yè)隊(duì)員及綠化養(yǎng)護(hù)人員均應(yīng)戴工作證(3)對(duì)于綠化及綠植場(chǎng)生產(chǎn)的綠植安裝《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)(一)目的對(duì)直接影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控(二)適用范圍適用本公司作業(yè)、管理及綠植生產(chǎn)的過(guò)程控制。(三)職責(zé)項(xiàng)目部、綠植生產(chǎn)部及行政技術(shù)部負(fù)責(zé)制定其工作范圍內(nèi)各項(xiàng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)作業(yè)的全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制。(四)程序內(nèi)容1.各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制定出本部門程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。2.各部門制訂本部門生產(chǎn)計(jì)劃，由行政技術(shù)部統(tǒng)籌后，3.生產(chǎn)、服務(wù)所需各種設(shè)備、設(shè)施及適應(yīng)的環(huán)境在相應(yīng)的各種文件中應(yīng)明確。4.本公司各部門依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)際需求，在對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，除要求掌握崗位的業(yè)務(wù)技能外，必須要求熟悉相(1)對(duì)物品采購(gòu)和驗(yàn)證進(jìn)行控制，不合格品不投入使(2)各部門部長(zhǎng)會(huì)同巡察隊(duì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況和生產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)督和檢查。6.對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，按《不合格的控制程序》處7.本公司無(wú)特殊過(guò)程，但作業(yè)方案和苗期生產(chǎn)為關(guān)鍵過(guò)(一)目的加強(qiáng)公司各部室、綠化隊(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與上報(bào)工作，(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)各部室、綠化隊(duì)每月27日前把下月的生產(chǎn)計(jì)劃上(2)現(xiàn)在技術(shù)部考慮各部室生產(chǎn)計(jì)劃中需要使用有關(guān)(3)月生產(chǎn)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)后，由行政技術(shù)并(4)各部室、綠化隊(duì)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃所需相關(guān)物資的配(1)各部室、綠化隊(duì)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃考慮所需相關(guān)物資(2)每周五上午由公司副總經(jīng)理主持召開(kāi)全公司各部(3)各部室、綠化隊(duì)?wèi)?yīng)在會(huì)上匯報(bào)本周生產(chǎn)計(jì)劃完成(4)對(duì)突發(fā)性的計(jì)劃外工作，可根據(jù)工作緊急程序優(yōu)(5)各部室、各綠化隊(duì)于每月底前上交當(dāng)月工作總結(jié)第二節(jié)綠化養(yǎng)護(hù)管理控制(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容綠化管理部根據(jù)公司綠化管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及綠地具體情公司巡察隊(duì)根據(jù)每周工作計(jì)劃和養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違章立即制止，將情況記錄在《巡查表》中，每周由各綠化隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或會(huì)同主管部長(zhǎng)檢查本隊(duì)生產(chǎn)計(jì)總經(jīng)理召集綠化管理部、巡察隊(duì)及相關(guān)部門檢查每周(月)(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容1)綠化綠植生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書3)花卉生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書4)施肥作業(yè)指導(dǎo)書5)綠植病蟲害防治6)花木出圃作業(yè)指導(dǎo)書7)擺花作業(yè)指導(dǎo)書(2)應(yīng)在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中明確提出生產(chǎn)所需各種(3)綠植市場(chǎng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格按(1)綠植生產(chǎn)部部長(zhǎng)會(huì)同巡察隊(duì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情(2)綠植生產(chǎn)部每月組織一次檢查，以檢驗(yàn)綠植生產(chǎn)(一)目的對(duì)直接影響項(xiàng)目質(zhì)量的園林綠化作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控(二)適用范圍(三)職責(zé)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定園林綠化項(xiàng)目范圍內(nèi)各項(xiàng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)根據(jù)公司各部門的職能需要，生產(chǎn)工具、設(shè)備共(2)類別名稱1)生產(chǎn)用車2)剪草機(jī)3)自動(dòng)噴灌系統(tǒng)4)綠籬機(jī)5)噴藥機(jī)6)各類勞動(dòng)工具(3)工具設(shè)備編號(hào)(3)報(bào)廢1)為便于管理工作，建立設(shè)備控制總表，以編號(hào)形式(1)生產(chǎn)用車的保養(yǎng)和維修由車隊(duì)司機(jī)及指定的車輛(2)園林機(jī)械設(shè)備、工具的保養(yǎng)和維修由機(jī)械維修隊(duì)(1)領(lǐng)用(2)回收當(dāng)大型園林機(jī)械設(shè)備經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用或不可抗拒的災(zāi)害定資產(chǎn)處理申請(qǐng)表》,由相關(guān)部門部長(zhǎng)確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一)目的(二)適用范圍適用于采購(gòu)物品的接受證以及接管的綠化養(yǎng)護(hù)管理地(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)倉(cāng)管員依據(jù)總經(jīng)理審批后的《物品購(gòu)置申請(qǐng)單》(2)倉(cāng)管員將《物品驗(yàn)證單》交給現(xiàn)在技術(shù)部部長(zhǎng)簽(1)各綠化隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)按來(lái)料檢查標(biāo)準(zhǔn)及《物品購(gòu)置申請(qǐng)(2)各綠化隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)將《物品購(gòu)置申請(qǐng)單》交給綠化管(3)對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格的控制程序》(1)在作業(yè)前，綠化綠植及種植基肥由作業(yè)技術(shù)員和(3)對(duì)驗(yàn)證中不合格的物品，依據(jù)《不合格的控制程(1)綠植生產(chǎn)部部長(zhǎng)組織綠植場(chǎng)技術(shù)人員對(duì)購(gòu)買的花(2)對(duì)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格，依據(jù)《不合格的控制程(1)由綠化管理部組織人員安置移交地段項(xiàng)目竣工圖(2)對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知移交方進(jìn)行糾(1)農(nóng)藥、化肥、基肥2)檢查物品外觀，瓶裝農(nóng)藥無(wú)破損，瓶裝容量豬狗其1)綠化綠植按每批5%的比例決定抽查數(shù)量，按設(shè)計(jì)要2)花卉種子按1克重種子數(shù)量不多于標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量為合格，品種種子數(shù)(粒)品種種子數(shù)(粒)四季海棠天竺葵長(zhǎng)春花牽牛花美人蕉4一串紅金盞菊孔雀草雞冠花萬(wàn)壽菊三色堇美女櫻洋鳳仙硫華菊注：凡一克種子的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量超過(guò)5000粒的，只進(jìn)行外3)花卉種苗按每批5%的比例決定抽查數(shù)量，種苗高度一般以15至20cm、葉片數(shù)量一般以3至5為好。4)上述檢查項(xiàng)目合格，則判定該批來(lái)料為合格，若有(3)勞動(dòng)工具的檢查標(biāo)準(zhǔn)1)安裝《物品購(gòu)置申請(qǐng)單》,核對(duì)來(lái)料數(shù)量、規(guī)格及供2)檢查物品外觀，無(wú)生銹、無(wú)缺口、操作靈活等。(一)目的(二)適用范圍適用于本公司向客戶提供的各項(xiàng)綠化項(xiàng)目質(zhì)量的評(píng)價(jià)。(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容通過(guò)對(duì)每個(gè)作業(yè)項(xiàng)目的檢查結(jié)果和對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的驗(yàn)收(1)作業(yè)項(xiàng)目的檢查檢查按照作業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書和《作業(yè)項(xiàng)目檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》(2)項(xiàng)目質(zhì)量的驗(yàn)收(1)客戶驗(yàn)收與評(píng)價(jià)公司委托項(xiàng)目部會(huì)同客戶根據(jù)客戶的要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，收單》,并由雙方簽字確認(rèn)；對(duì)不合格項(xiàng)目按《不合格的控(2)社會(huì)的評(píng)價(jià)對(duì)綠化項(xiàng)目質(zhì)量的社會(huì)評(píng)價(jià)以參加項(xiàng)目質(zhì)量考評(píng)活動(dòng)(一)目的通過(guò)對(duì)本公司承擔(dān)的綠化養(yǎng)護(hù)管理過(guò)程及效果監(jiān)測(cè)和(二)適用范圍(三)職責(zé)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織部門對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行周檢和月(三)程序內(nèi)容(1)綠化養(yǎng)護(hù)管理的日檢公司巡察隊(duì)及綠化管理部部長(zhǎng)根據(jù)綠化養(yǎng)護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)在《巡察表》上做好記錄，日檢表由巡察隊(duì)保存1年，供綠(2)綠化養(yǎng)護(hù)管理月檢由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)每周綠化養(yǎng)護(hù)管理工作計(jì)劃完成情況以及質(zhì)量進(jìn)行一次檢查，填寫《周檢表》,對(duì)未(3)綠化養(yǎng)護(hù)管理月檢綠化養(yǎng)護(hù)管理的外部評(píng)價(jià)包括客戶的評(píng)價(jià)和社會(huì)的評(píng)(1)客戶的評(píng)價(jià)1)綠化管理部每半年一次向客戶發(fā)放《客戶意見(jiàn)征詢2)客戶的月度、季度、年度檢查結(jié)果反映綠化養(yǎng)護(hù)管(2)社會(huì)的評(píng)價(jià)對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)管理的社會(huì)評(píng)價(jià)以參加有關(guān)綠化養(yǎng)護(hù)管理(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)通過(guò)周檢和月檢的檢查結(jié)果來(lái)反映。(2)生產(chǎn)過(guò)程的月檢綠植生產(chǎn)部部長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)部門于每月28-30日對(duì)綠錄，填寫《綠植生產(chǎn)月檢表》,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題發(fā)出《不合格行政技術(shù)部并在一定時(shí)間內(nèi)或下次月檢時(shí)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行(3)綠植出圃檢查(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容購(gòu)置申請(qǐng)單》,經(jīng)相關(guān)部門部長(zhǎng)審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后(1)檢測(cè)設(shè)備的貯存應(yīng)單獨(dú)存放在清潔干燥、通風(fēng)的(2)技術(shù)室負(fù)責(zé)建立《測(cè)量、計(jì)量器具臺(tái)賬》,記錄計(jì)(1)根據(jù)檢測(cè)所需求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需(2)檢查設(shè)備在投入使用前，使用部門應(yīng)專人對(duì)其競(jìng)實(shí)際工作要求確定該類計(jì)量器具的允收標(biāo)準(zhǔn)，并在"測(cè)量、(3)檢測(cè)設(shè)備在使用過(guò)程中，根據(jù)其有效使用期的觀(4)經(jīng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其涉及到的數(shù)據(jù)記第三節(jié)質(zhì)量控制程序(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)處理內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審中出現(xiàn)(四)程序內(nèi)容(1)綠植生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)來(lái)料(種子或種苗)進(jìn)行檢驗(yàn)，(2)綠植生產(chǎn)過(guò)程中，因生產(chǎn)管理。氣候條件或病蟲3.不合格綠植存放“不合格區(qū)"或掛"不合格”標(biāo)牌。(1)不合格綠植可采取返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等措(2)不合格綠植由綠植生產(chǎn)部部長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審處理，在(3)返工或返修后的不合格綠植需經(jīng)重新檢驗(yàn)。(1)設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)過(guò)程中均應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)人員的設(shè)(2)項(xiàng)目部部長(zhǎng)在設(shè)計(jì)方案完成后組織評(píng)審，對(duì)評(píng)審(1)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員和(2)項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)不按實(shí)際方案作業(yè)所造成的不合格，由巡察隊(duì)確認(rèn)后發(fā)出《不合格通知書》,作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)立即采取(1)對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)中的來(lái)料(如補(bǔ)植綠植、肥料、農(nóng)藥等)在使用前，由綠化管理部負(fù)責(zé)組織各綠化隊(duì)進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不符合綠植規(guī)格和質(zhì)量要求的來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)并要求退貨，(2)綠化養(yǎng)護(hù)中發(fā)生的不合格由巡察隊(duì)向綠化隊(duì)發(fā)出《不合格通知書》,應(yīng)描述不合格項(xiàng)、地點(diǎn)、日期等內(nèi)容，(一)目的(二)適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系中對(duì)不合格的糾正和預(yù)防活動(dòng)。(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)內(nèi)容審核及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)或提出不合格項(xiàng)。(2)客戶投訴及退貨(3)作業(yè)過(guò)程及項(xiàng)目驗(yàn)收的不合格(4)綠化養(yǎng)護(hù)管理和綠植生產(chǎn)的不合格(5)客戶意見(jiàn)征詢中的不合格。對(duì)單項(xiàng)客戶滿意低于60%的，采取糾正和預(yù)防措施。(6)其他影響品質(zhì)和工作的情況由各部門酌情發(fā)出。專員統(tǒng)一編號(hào)登記并分發(fā)給相關(guān)部門。編號(hào)用五位數(shù)表示，將驗(yàn)證結(jié)果記入《糾正和預(yù)防措施要求書》的"驗(yàn)證結(jié)果"(1)如果驗(yàn)證結(jié)果為有效，該《糾正和預(yù)防措施要求(2)如驗(yàn)證結(jié)果為無(wú)效，發(fā)出人應(yīng)重新發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求書》,要求責(zé)任部門重新糾正，該《糾正和預(yù)和預(yù)防措施驗(yàn)證仍然無(wú)效，則應(yīng)將其提交總經(jīng)理進(jìn)行處理。(3)一份《糾正和預(yù)防措施要求書》完結(jié)后，原稿有(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)指揮搬運(yùn)人員使用合格的工具及正確(2)對(duì)易燃品、化學(xué)品、腐蝕品等宜小心輕放，防止(3)易碎品，如花盆、藥瓶等，為避免碰撞，運(yùn)輸時(shí)(4)綠植在搬運(yùn)前，應(yīng)適當(dāng)包扎，根據(jù)綠植大小，采(3)綠植、花卉、盆景等由綠植場(chǎng)隊(duì)長(zhǎng)保管存放，定(5)行政技術(shù)部部長(zhǎng)同倉(cāng)管員每月定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)(1)各部室、隊(duì)領(lǐng)用物品，須到倉(cāng)管員處領(lǐng)取并填寫1)項(xiàng)目部、綠化管理部所需綠植，由各部門填寫《綠2)擺花隊(duì)(含花店)所需綠植，由擺花隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)填寫《綠憑批準(zhǔn)后的"清單"取苗。3)外單位或個(gè)人到公司購(gòu)苗，需填寫《綠植進(jìn)出圃清(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容對(duì)超過(guò)保存期或需銷毀的記錄，由保存部門自行銷毀。(一)目的驗(yàn)證質(zhì)量體系的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制訂，審核組成員的選(2)審核組必須提前將審核計(jì)劃通知到受審核部門或(3)審核組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃組織整個(gè)審核過(guò)程，包括(5)審核工作完成后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)末次會(huì)議，(7)對(duì)不合格項(xiàng)，責(zé)任部門、隊(duì)、組應(yīng)制訂糾正和預(yù)(8)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,編寫四兩者用"-"鏈接。并于審核結(jié)束后一周內(nèi)完成，最后交管理(9)審核報(bào)告須送總經(jīng)理、管理者代表和受審核部門(10)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。第四節(jié)培訓(xùn)、服務(wù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序(一)目的相應(yīng)崗位的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，掌握操作技能和服務(wù)質(zhì)量規(guī)定，(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)本公司的新員工在入職的第一周接受培訓(xùn)及考核。(2)新入職員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容：1)公司的基本情況簡(jiǎn)介3)職業(yè)道德及原料綠化管理?xiàng)l例。4)公司對(duì)與員工的期望和要求。(1)員工入職培訓(xùn)合格或在崗員工轉(zhuǎn)化工種需經(jīng)上崗(2)上崗培訓(xùn)主要內(nèi)容和目的1)熟悉崗位的基本情況(如崗位職責(zé)、人員配備及設(shè)2)掌握崗位作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)程序文件、行業(yè)術(shù)語(yǔ)、(3)上崗培訓(xùn)有說(shuō)在部門或主管部門負(fù)責(zé)組織，并指定專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄有各部門或主管部門填寫(1)在質(zhì)量體系文件生效后，各部門組織所屬員工進(jìn)(2)特殊人員入職前，必須持有《特殊作業(yè)人員操作證》,由行政部門填發(fā)《工作證》戴證上崗，日常培訓(xùn)由所