建筑公司環(huán)境管理記錄控制工作程序

Word版本，下載可自由編輯建筑公司環(huán)境管理記錄控制工作程序建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱：記錄控制程序

1.目的

對記錄進(jìn)行控制和管理，為保證工程、環(huán)境質(zhì)量符合規(guī)定要求，實現(xiàn)產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯提供客觀證據(jù)。

2.適用范圍

適用于管理體系運行記錄、施工技術(shù)資料和施工現(xiàn)場檢查評分記錄的控制。3.職責(zé)

3.1企管部負(fù)責(zé)本程序的編制并監(jiān)督實施，同時填寫、保存監(jiān)督檢查記錄。

3.2工程部負(fù)責(zé)對施工技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門管理體系運行記錄的編制整理，并負(fù)責(zé)對與本部門主管要素相關(guān)的管理體系運行記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。

.-物業(yè)經(jīng)理人

3.4分公司、項目部負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料和本單位管理體系運行記錄的編制整理。

4.控制程序

4.1記錄分類

4.1.1施工技術(shù)資料（執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》的規(guī)定）

4.1.2施工現(xiàn)場檢查評分記錄（填寫施工現(xiàn)場檢查評分記錄表1-8）

4.1.3質(zhì)量管理體系運行記錄（見質(zhì)量管理體系運行記錄清單）

4.1.4環(huán)境管理體系運行記錄（見環(huán)境管理體系運行記錄清單）

4.2記錄的填寫要求

4.2.1記錄的填寫應(yīng)做到正確、清晰、及時、項目完整。填寫時一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫紙，也不得隨意補(bǔ)造、涂改。

4.2.2記錄的形式可以是表格、圖表、報告，也可以是磁帶、軟盤或膠片等。

4.2.3簽字應(yīng)按表格規(guī)定的人員親筆簽名，不得由他人代簽。

4.2.4記錄表格須采用程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書及其他文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)樣式。標(biāo)準(zhǔn)表格的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。

4.2.5記錄的填寫份數(shù)由各要素主管部門根據(jù)實際需要在程序文件和作業(yè)

指導(dǎo)書中規(guī)定。

4.3記錄的標(biāo)識、收集整理、貯存、保管、歸檔、處理、查閱

4.3.1記錄的標(biāo)識

記錄的標(biāo)識以記錄的名稱、表格編號、表式等表示。

a.施工技術(shù)資料的標(biāo)識執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》和《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定。管理體系運行記錄的標(biāo)識執(zhí)行公司程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定要求。

b.施工現(xiàn)場檢查評分記錄的標(biāo)識，執(zhí)行《北京市文明安全工地檢驗評定辦法》的規(guī)定。

4.3.2記錄的收集整理

各單位均需設(shè)專（兼）職資料員，構(gòu)成集團(tuán)公司記錄的管理網(wǎng)絡(luò)。資料員根據(jù)實際情況及時對單位在質(zhì)量、環(huán)境管理活動中形成的記錄進(jìn)行收集，并分類別、專業(yè)、項目或發(fā)生時間順序、施工順序進(jìn)行整理，編寫資料目錄。

4.3.3記錄的保存、歸檔、處理

a.記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，防止丟失、損壞、變質(zhì)。對保存在磁帶、軟盤中的記錄做好防壓、防磁、防曬等措施，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。

b.施工現(xiàn)場檢查評分記錄由填寫部門保存，到期后自行處理。

c.施工技術(shù)資料的保存、歸檔、處理執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》和集團(tuán)公司《檔案管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定。

d.各單位的管理體系運行記錄至少保存三年，并按集團(tuán)公司《檔案管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔和處理。

4.3.4記錄的查閱

查閱記錄時，由查閱人填寫《記錄（文件）借閱登記表》（EMS/12-1）。查閱人應(yīng)愛護(hù)記錄，不得在記錄上寫字、涂改或標(biāo)記，不得撕頁、拆裝，不得損壞或丟失，應(yīng)妥善保管及時歸還。資料員對歸還的記錄進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤才能注銷。查閱登記。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

DBJ01-51-2000《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》

*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

GBJ300-88《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

《北京市文明安全工地檢驗評定辦法》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

EMS/12-1《記錄（文件）借閱登記表》

EMS/12-2《質(zhì)量（環(huán)境）管理體系運行記錄監(jiān)督檢查表》

篇2：建筑公司環(huán)境管理內(nèi)部審核控制工作程序

建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱：內(nèi)部審核控制程序

1.目的

驗證質(zhì)量（環(huán)境）活動是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，促進(jìn)管理體系有效運行、不斷提高集團(tuán)公司的整體管理水平、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境績效。

2.適用范圍

適用于集團(tuán)公司內(nèi)部審核工作。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。

3.2企管部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計劃、具體組織實施內(nèi)審和歸口管理工作。

3.3審核組負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。

3.4受審核單位負(fù)責(zé)指派專人陪同審核組工作，提供保證審核過程有效進(jìn)行所需的資源，并根據(jù)不合格報告制定并實施糾正措施。

4.控制程序

4.1年度審核計劃

每年初，由企管部編制年度內(nèi)部審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)。

年度審核計劃的內(nèi)容：

a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

b.受審核單位及審核時間。

c.審核的頻次：根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果，確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質(zhì)量（環(huán)境）活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。

4.2審核準(zhǔn)備

4.2.1由企管部推薦經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)最高管理者任命，具備內(nèi)審員資格，且與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員組成審核組，確定審核組長和組員。

4.2.2根據(jù)年度審核計劃的安排，由審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核實施計劃》（EMS/13-1），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)至受審核單位。

4.2.3審核員根據(jù)審核計劃的具體分工，編制內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查表，填寫《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表》（EMS/13-2）。

4.3實施審核

4.3.1首次會議

由審核組長主持，受審核單位負(fù)責(zé)人和審核組成員參加。

會議內(nèi)容：重申審核目的、范圍；介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間，并聲明審核中的檢查僅是抽查。

會議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

4.3.2現(xiàn)場審核

根據(jù)審核計劃和分工安排，審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據(jù)，將觀察結(jié)果填入EMS/13-2表的相關(guān)欄目。當(dāng)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對所存在的問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正。觀察結(jié)果要得到陪同人員的簽字認(rèn)可。

4.3.3編寫不合格報告

審核結(jié)束后，審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項，經(jīng)審核組討論確認(rèn)后，填寫《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格報告》（EMS/13-4）的相應(yīng)欄目。

4.3.4末次會議由審核組長主持，參加人員同首次會議。

會議內(nèi)容：由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況，對管

理體系運行的總體情況進(jìn)行綜合評價。會議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

4.3.5內(nèi)部審核報告

審核結(jié)束后，由審核組長對本次審核進(jìn)行總結(jié)，編制內(nèi)部審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)至受審核單位。

審核報告的內(nèi)容：

a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

b.不合格項的數(shù)量、分布情況；

c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見；

d.改進(jìn)管理體系的建議。

4.3.6糾正措施和跟蹤驗證

受審核單位針對MS18-4表的內(nèi)容進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后，實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。

4.4記錄和文件的管理

內(nèi)部審核過程中形成的各種記錄和文件，企管部應(yīng)保留一份。并執(zhí)行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

EMS/13-1內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核實施計劃

EMS/13-2內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查及現(xiàn)場觀察記錄表

EMS/13-3內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格項分布表

EMS/13-4內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格報告

篇3：建筑公司環(huán)境管理評審控制工作程序

建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱：管理評審控制程序

1.目的

對集團(tuán)公司管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜（適用）性、充分性和有效性。

2.適用范圍

適用于集團(tuán)公司管理體系的評審工作，包括對方針、目標(biāo)（指標(biāo)）的評審。

3.職責(zé)

3.1最高管理者對評審工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評審工作，并負(fù)責(zé)向其報告管理體系的運行情況。

3.3企管部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。

3.4各單位負(fù)責(zé)提供本單位與評審有關(guān)的資料，參加評審會議，并負(fù)責(zé)落實評審提出的決議或改進(jìn)措施。

4.控制程序

4.1評審時間

管理評審時間間隔不超過一年，一般在內(nèi)審之后進(jìn)行。但遇特殊情況時，可由最高管理者決定增加評審次數(shù)（例如公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變，連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時）。

4.2評審準(zhǔn)備

4.2.1根據(jù)管理體系運行情況，由企管部編制《管理評審會議通知》，報最高管理者批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)至參加評審會議的所有人員。

4.2.2根據(jù)《管理評審會議通知》的要求，各單位按4.2.3評審輸入的內(nèi)容準(zhǔn)備評審會議的有關(guān)資料。

4.2.3評審輸入內(nèi)容

序號輸入內(nèi)容責(zé)任部門

1管理體系運行情況報告管理者代表

2a.工程項目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況報告；

b.施工現(xiàn)場環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施情況報告；

c.施工現(xiàn)場糾正和預(yù)防措施實施情況報告；

d..顧客對公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工程部

3相關(guān)方對公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問題經(jīng)營部

4集團(tuán)公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施情況報告行政部

5a.管理評審改進(jìn)措施實施情況報告;

b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企管部

6本單位管理體系運行自查情況況報告和對公司管理體系運行的意見和建議各部門分公司

4.3評審會議

4.3.1最高管理者主持管理評審會議。

4.3.2參加管理評審會議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進(jìn)行匯報，并對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：

a.有無質(zhì)量、環(huán)境問題，如何攻克和解決；

b.組織機(jī)構(gòu)、人員安排等是否進(jìn)行變動；

c.方針、目標(biāo)（指標(biāo)）是否適宜；

d.管理體系是否適宜(適用)；

e.各單位提出的意見和建議。

4.3.3企管部做好會議記錄。

4.3.4評審結(jié)論

最高管理者對4.3.2中涉及的管理評審內(nèi)容作出結(jié)論，并對評審后改進(jìn)體系的活動提出明確要求（包括體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進(jìn)、資源要求等）。

4.4評審報告

由企管部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行整理，將會議決議形成《管理評審報告》。

4.5評審后的改進(jìn)工作

4.5.1各單位根據(jù)《管理評審報告》，結(jié)合本單位實際制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，填寫《改進(jìn)措施表》（EMS/14-1）并組織實施。完成后將實施結(jié)果報企管部。

4.5.2企管部負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。

4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評審記錄。

5.相關(guān)文件

W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

EMS/14-1《改進(jìn)措施表》

篇4：幕墻安裝質(zhì)量技術(shù)交底記錄

質(zhì)量技術(shù)交底記錄

施工單位：福建省建筑工程有限公司

建設(shè)工程名稱:交底日期:年月日

單位工程名稱:號樓記錄人:

交底人:接受交底班組:

交底內(nèi)容：

幕墻安裝交底

1、隱框玻璃幕墻施工工序為：放線→固定支座安裝→幕墻立梃橫梁安裝→結(jié)構(gòu)玻璃裝配組件安裝→玻璃裝配組件間的密封及四周收口處理→樓層間防止隔層處理→全面檢查及清潔。

2、隱框幕墻立梃和橫梁的安裝：施工中應(yīng)掌握正確的放線方法，保證立梃橫梁安裝水平在主梁全部或基本懸掛完畢后，再逐根進(jìn)行調(diào)整，以保證隱框幕墻外表面平整。

3、結(jié)構(gòu)玻璃裝配組件的安裝：結(jié)構(gòu)玻璃裝配組件可由上至下安裝，也可由下至上安裝，一般可隨土建施工進(jìn)度，大部均由上而下安裝。從下而上安裝應(yīng)待結(jié)構(gòu)裝飾施工完畢，否則安裝時易遭到土建施工的破壞。上墻方法分內(nèi)裝或外裝，若按形式分也可分為內(nèi)塊式懸掛法和外壓板式懸掛法。不論用何種形式，懸掛固定前要逐塊調(diào)整組件至相互平齊、間隙一致，板面表面的平整采用剛性直尺或鋁方通料來進(jìn)行測定。對不平整的部位，應(yīng)調(diào)整固定塊的位置或加入墊塊。可采用木質(zhì)材料或半硬材料制成的標(biāo)準(zhǔn)尺寸模塊，插入兩板間的間隙，以確保間隙一致。插入的模塊在裝配件固定后應(yīng)取出，以保證板間有足夠的位移空間。在玻璃裝配組件安裝過程中，當(dāng)幕墻整幅高度或?qū)挾确较虺叽巛^大時，特別要注意安裝過程中的累積誤差，適時進(jìn)行調(diào)整，只有全體結(jié)構(gòu)玻璃裝配組件固定完畢后，表面的平整度和垂直度才真正代表隱框幕墻的外形形象。

4、裝配組件間的密封：

(1)檢查襯桿(泡沫桿)材料尺寸是否符合設(shè)計要求。

(2)對密封部位要進(jìn)行表面清潔處理。先清除組件間表面灰塵，用揮發(fā)性強(qiáng)的溶劑擦除被密封表面的油污和臟物，再用潔布清擦一遍，以保證組件間表面干凈及無溶劑存在。

(3)密封耐候膠應(yīng)與玻璃、鋁材粘接牢固，膠面平整光滑，玻璃清潔無污物。密封膠表面處理是隱框下班幕墻外觀質(zhì)量的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)。

(4)在放置定位襯桿時，要注意放置深淺位置是否正確，過深或過淺都會影響密封效果。襯桿放置深度不夠會影響注入耐候膠的厚度，使膠過薄容易破裂形成氣漏水漏，同時襯桿容易在刮膠時被拉出或拉動。如襯桿放置位置過深，不僅浪費耐候膠而且會有熱脹冷縮變化中因膠太厚彈性明顯下降而使膠層拉裂，破壞密封性能，同樣開成水漏氣漏。注入耐候膠的厚度應(yīng)為兩板間膠縫寬度的一半，這也是放置襯桿的合適位置。

(5)在壓平及刮去多余間隙的密封膠，要設(shè)計相應(yīng)的刮膠工具。為確保玻璃表面不被膠污染，應(yīng)預(yù)先沿注膠玻璃邊緣貼上紙基保護(hù)膠帶，刮膠結(jié)束后再將膠帶撕去。

(6)在陰雨天或室外溫度低于5℃的氣候下，嚴(yán)禁室外進(jìn)行耐候結(jié)構(gòu)密封膠的注入工作，以保證幕墻的密封性能。

注：表格內(nèi)容要求用碳素墨水填寫。

篇5：電渣壓力焊質(zhì)量技術(shù)交底記錄

質(zhì)量技術(shù)交底記錄

施工單位：福建省建筑工程有限公司

建設(shè)工程名稱:交底日期:年月日

單位工程名稱:號樓記錄人:

交底人:接受交底班組:

交底內(nèi)容：

電渣壓力焊交底

1、本工程粗鋼筋連接采用電渣壓力焊施工工藝。

施工準(zhǔn)備：

(1)電渣壓力焊要求網(wǎng)路電壓不能過低，所以要設(shè)專用電源，以防影響其它施工機(jī)械的正常工作。

(2)施焊的焊工，在操作前必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，通過考核合格后方準(zhǔn)上崗操作。

(3)將焊接接頭端部120mm范圍內(nèi)的油污和鐵銹，用鋼絲刷清除干凈。

(4)根據(jù)豎向鋼筋接長的高度，搭設(shè)操作架子，確保工人扶直鋼筋操作方便。防止鋼筋夾緊后晃動。

(5)焊藥應(yīng)提前烘烤，保證使用。

施焊要點：