輔料管理制度(保管修改)

PAGEPAGE1輔料管理制度(保管修改)（大全）第一篇：輔料管理制度(保管修改)（大全）輔料管理制度范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)輔料采購、出入庫管理、儲(chǔ)存管理、使用管理等要求。本制度適用于公司生產(chǎn)輔料的管理。2管理組織與分工管理內(nèi)容與要求3.1輔料采購計(jì)劃申報(bào)及采購控制3.1.1輔料使用部門應(yīng)結(jié)合庫存量、計(jì)劃使用量、采購周期等因素，按《采購計(jì)劃管理制度》規(guī)定的程序及時(shí)申報(bào)輔料采購計(jì)劃，減少臨時(shí)加急采購，避免庫存量不足影響生產(chǎn)。3.1.2采購部門應(yīng)按采購計(jì)劃組織實(shí)施采購，保證及時(shí)回貨。輔料不能按時(shí)按量回貨時(shí)，采購部門應(yīng)立即將信息反饋給生產(chǎn)部門，以便生產(chǎn)部門能及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。3.1.3當(dāng)月已報(bào)的采購計(jì)劃，如沒有完成采購目標(biāo)的，下月不應(yīng)再申報(bào)，避免重復(fù)申報(bào)而造成重復(fù)采購，同時(shí)采購部門應(yīng)采取措施保證完成采購計(jì)劃。3.1.4采購的輔料的生產(chǎn)日期應(yīng)符合《輔料指標(biāo)一覽表》的要求，不能采購生產(chǎn)日期超過規(guī)定期限的輔料。輔料應(yīng)盡量為同一生產(chǎn)批，不是同一生產(chǎn)批的，應(yīng)要求供應(yīng)商列出批號(hào)清單和提供相應(yīng)的質(zhì)量證明（采購按不同生產(chǎn)批編制不同進(jìn)廠批號(hào)，化驗(yàn)按不同批次取樣化驗(yàn)）。3.1.5進(jìn)廠輔料必須提供生產(chǎn)廠家的出廠質(zhì)量證明，以作為供應(yīng)商的質(zhì)量承諾和保證物料來源合法性的證據(jù)。出廠質(zhì)量證明由質(zhì)量管理處驗(yàn)證和存檔。3.2輔料的接收和驗(yàn)證3.2.1卸到保管處一級(jí)庫的輔料3.2.1.1采購員負(fù)責(zé)指引輔料運(yùn)輸車輛進(jìn)廠，向送貨人索要到貨清單、質(zhì)量證明等資料。采購員應(yīng)于到貨當(dāng)天通知保管處保管員、計(jì)量員，填寫“報(bào)檢單”通知質(zhì)檢中心化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)（公司不能化驗(yàn)的，通知質(zhì)量管理處工程師驗(yàn)證）。通知時(shí)應(yīng)告知輔料名稱、數(shù)量、進(jìn)廠批號(hào)等基本信息。3.2.1.2保管處保管員聯(lián)系調(diào)度室，告知所需卸車人數(shù)、車輛、卸貨地點(diǎn)等情況，由調(diào)度室安排卸車人員和車輛。3.2.1.3輔料必須在化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)合格后方能卸車，但如果由于不卸車影響取樣點(diǎn)分布的，可以邊卸車邊取樣。3.2.1.4保管處保管員組織卸車并對(duì)卸貨過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)標(biāo)識(shí)、包裝、生產(chǎn)批號(hào)等情況進(jìn)行檢查，核對(duì)采購計(jì)劃。計(jì)量員核對(duì)輔料數(shù)量，并抽檢單位包裝的重量或數(shù)量。質(zhì)量管理處對(duì)輔料質(zhì)量、質(zhì)量證明、說明書等進(jìn)行驗(yàn)證。保管處安全員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全作業(yè)指導(dǎo)，落實(shí)安全防范措施。3.2.2直接卸到車間二級(jí)庫的輔料3.2.2.1桶裝或袋裝輔料a.采購員負(fù)責(zé)指引輔料運(yùn)輸車輛進(jìn)廠，通知參加驗(yàn)收的各單位人員。b.保管處保管員將回貨情況（名稱、數(shù)量等）告知車間保管員，確定卸車地點(diǎn)。然后聯(lián)系調(diào)度室，告知所需卸車人數(shù)、車輛、卸貨地點(diǎn)等情況，由調(diào)度室安排卸車人員和車輛。c.保管處保管員將車帶到車間卸貨地點(diǎn)，組織卸車并對(duì)卸貨過程進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)標(biāo)識(shí)、包裝、生產(chǎn)批號(hào)等情況進(jìn)行檢查，核對(duì)采購計(jì)劃。車間保管員應(yīng)協(xié)助保管處保管員做好卸車過程的細(xì)節(jié)工作，如車輛停放、擺放位置、臨時(shí)使用工具等。d.卸車過程的安全管理由車間負(fù)責(zé)，車間安全員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全作業(yè)指導(dǎo)，落實(shí)安全防范措施，提供卸車所需的勞動(dòng)防護(hù)用品。3.2.2.2罐裝液體輔料a.采購員負(fù)責(zé)指引輔料運(yùn)輸車輛進(jìn)廠，帶車去稱毛重。同時(shí)通知參加驗(yàn)收的各單位人員。b.保管處保管員將回貨情況（名稱、數(shù)量等）告知車間保管員，確定卸車地點(diǎn)，然后聯(lián)系調(diào)度室，由調(diào)度室安排卸車人員和車輛。c.保管處保管員將車帶到車間卸貨地點(diǎn)，化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)，合格后方能卸車。d.由于液體輔料的卸車涉及到設(shè)備操作，液體輔料的卸車由車間組織進(jìn)行，保管處保管員、車間保管員對(duì)卸貨過程進(jìn)行監(jiān)督。e.卸車過程的安全管理由車間負(fù)責(zé)，車間安全員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全作業(yè)指導(dǎo)，落實(shí)安全防范措施，提供卸車所需的勞動(dòng)防護(hù)用品。e.卸車完畢后，采購員帶車去回皮，取凈重計(jì)量單。3.2.3輔料卸車完畢并清點(diǎn)無誤后，由采購員、保管員、計(jì)量員共同將到貨清單、采購計(jì)劃與清點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，采購員編制“到貨單”，經(jīng)保管、計(jì)量、采購、質(zhì)量管理處等各方簽字確認(rèn)。輔料直接卸到車間的，車間保管員應(yīng)參與到貨清單、采購計(jì)劃、計(jì)量結(jié)果的核對(duì)、確認(rèn)，并在到貨單上簽字。3.2.4輔料的驗(yàn)證、不合格品控制按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》具體執(zhí)行。建議項(xiàng)：以上過程，車間負(fù)責(zé)較少，車間人員不管不問，會(huì)出問題3.3輔料出入庫管理3.3.1輔料到廠接收完畢后，采購員應(yīng)在工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。3.3.2采購員辦理輔料入庫的時(shí)候，應(yīng)向保管處提供到貨單、進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告或驗(yàn)證單計(jì)量單等資料，保管處對(duì)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后辦理入賬。3.3.3車間到保管處辦理輔料出庫應(yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字。保管處保管員核對(duì)領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫輔料的進(jìn)廠批號(hào)并簽字確認(rèn)，向車間出貨后，辦理入賬。3.3.4車間領(lǐng)料人員將輔料領(lǐng)回車間后，車間保管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行核對(duì)，辦理二級(jí)庫入庫手續(xù)。3.3.5對(duì)直接卸到車間二級(jí)庫的輔料，采購員辦理完一級(jí)庫入庫手續(xù)后，車間保管員向保管處辦理出庫手續(xù)，再辦理二級(jí)庫的入庫手續(xù)。3.3.6二級(jí)庫輔料原則上按日計(jì)劃用量領(lǐng)用，不允許所有輔料一次性出庫或按多天的計(jì)劃用量出庫。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)由填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字后到二級(jí)庫領(lǐng)料，車間保管員核對(duì)領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫輔料的進(jìn)廠批號(hào)并簽字確認(rèn)，向工段出貨后，辦理入賬。3.3.7輔料出入庫的具體流程按《倉儲(chǔ)物資保管制度》執(zhí)行。3.4輔料儲(chǔ)存管理3.4.1庫存輔料管理應(yīng)符合《倉儲(chǔ)物資保管制度》、《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存的防護(hù)管理規(guī)定》的要求，保證輔料賬、物、卡一致，做好防護(hù)措施。3.4.2直接卸到車間的輔料沒有辦理完一級(jí)庫入庫、出庫手續(xù)、二級(jí)庫入庫手續(xù)之前，車間負(fù)責(zé)該輔料的儲(chǔ)存管理。3.4.3庫存輔料應(yīng)按《輔料指標(biāo)一覽表》的規(guī)定周期進(jìn)行周期檢定，保管部門應(yīng)建立“輔料周期檢驗(yàn)臺(tái)帳”，包含入廠時(shí)間、入廠批號(hào)、入廠檢驗(yàn)日期、下次檢驗(yàn)日期等信息，保證按時(shí)報(bào)檢。3.4.4車間應(yīng)有專人動(dòng)態(tài)監(jiān)控輔料的庫存量，按照安全庫存要求，及時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。如出現(xiàn)因輔料庫存量不足而影響生產(chǎn)運(yùn)行的，按生產(chǎn)事故追究責(zé)任和處理。3.5輔料的使用管理3.5.1從二級(jí)庫領(lǐng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的輔料應(yīng)做好防護(hù)，禁止亂堆亂放，注意防潮、防曬。3.5.2車間應(yīng)制定輔料的添加方法和加量的添加規(guī)則，確保操作人員能按正確的方法、按正確的量使用輔料。3.5.3輔料加量必須符合《消耗定額管理制度》的規(guī)定。輔料加量超出消耗定額的，財(cái)務(wù)部按《消耗定額管理制度》對(duì)車間進(jìn)行考核。3.5.4公司鼓勵(lì)各級(jí)部門和人員積極采取措施降低輔料消耗，但生產(chǎn)過程中的輔料加量必須以滿足工藝指標(biāo)控制要求為前提，嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行投料，保證工藝指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、合格。3.5.5為穩(wěn)定工藝控制或由于工藝變更需要調(diào)整輔料加量時(shí)，由車間提出工藝變更申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)處審核，公司主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。輔料加量的調(diào)整必須系統(tǒng)考慮對(duì)本工序、后續(xù)工序的影響。3.5.6對(duì)為完成消耗定額任務(wù)而隨意降低輔料加量，造成本工序、后續(xù)工序工藝指標(biāo)超標(biāo)、操作控制困難的，按操作事故進(jìn)行處理，由技術(shù)處根據(jù)《生產(chǎn)操作事故管理規(guī)定》對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核，造成入庫產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，由品控部按《質(zhì)量事故管理制度》對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核。3.5.7輔料使用的記錄、統(tǒng)計(jì)3.5.7.1輔料投加崗位人員必須如實(shí)記錄本班輔料使用情況，包括添加時(shí)間、加量、輔料進(jìn)廠批號(hào)等信息。3.5.7.2車間應(yīng)每天根據(jù)輔料加量記錄統(tǒng)計(jì)輔料的消耗情況，按《統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度》要求報(bào)送到財(cái)務(wù)部及其他有數(shù)據(jù)需求的部門、人員。3.5.7.3車間應(yīng)每天對(duì)輔料消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常立即查找原因，調(diào)整生產(chǎn)控制。3.6新型輔料的控制3.6.1新型輔料的應(yīng)用必須按照《生產(chǎn)試驗(yàn)管理規(guī)定》進(jìn)行小試、中試、生產(chǎn)性試驗(yàn)，并形成試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告。3.6.2經(jīng)過試驗(yàn)確定可以應(yīng)用的新型輔料，必須按照《生產(chǎn)過程變動(dòng)管理規(guī)定》編制輔料品種更改的投入生產(chǎn)使用方案（包括加量）和履行審批手續(xù)，并報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后方能應(yīng)用于生產(chǎn)。3.6.3質(zhì)量管理處對(duì)正式投用的新型輔料編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證采購質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。3.7輔料的標(biāo)識(shí)和可追溯性3.7.1輔料存放現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)應(yīng)有輔料名稱、檢驗(yàn)狀態(tài)、進(jìn)廠批號(hào)等基本信息。3.7.2進(jìn)廠批號(hào)是輔料進(jìn)廠后的唯一性標(biāo)識(shí)。輔料到廠后，由采購員編制該批輔料的進(jìn)廠批號(hào)。輔料的報(bào)檢、檢驗(yàn)、入庫、出庫、儲(chǔ)存、使用等記錄都應(yīng)填寫相應(yīng)的進(jìn)廠批號(hào)，以保證可追溯性。輔料存放現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)牌應(yīng)有進(jìn)廠批號(hào)信息。3.7.3檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)輔料在沒有采樣檢驗(yàn)前，由保管部門在待檢產(chǎn)品上放“待檢”標(biāo)識(shí)，取完樣品后由取樣員放“待定”標(biāo)識(shí)，保管部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果放“合格”和“不合格”標(biāo)識(shí)。3.7.4輔料的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管理制度》。3.8本制度未規(guī)定的其它管理要求，按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《物資倉儲(chǔ)保管制度》、《不合格品控制程序》、《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存的防護(hù)管理規(guī)定》等制度執(zhí)行。輔料管理建議：1、輔料車到車間輔料庫房后，由保管員負(fù)責(zé)指揮卸車人員卸車，卸車前應(yīng)告知車間保管員此批貨物重量、生產(chǎn)日期、批號(hào)等信息，卸車時(shí)不得損壞輔料或?qū)⑤o料標(biāo)識(shí)弄掉等，車間保管員負(fù)責(zé)輔料存放地點(diǎn)的指認(rèn)工作，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督輔料卸車過程（此過程中保管員為第一責(zé)任人），卸車完畢后，應(yīng)馬上取樣分析，同時(shí)幾方共同清點(diǎn)、驗(yàn)收。未辦理大庫入庫手續(xù)的輔料由采購處負(fù)責(zé)，車間只是暫儲(chǔ)存。2、應(yīng)明確到貨后多長(zhǎng)時(shí)間出化驗(yàn)結(jié)果，生產(chǎn)日期、批號(hào)等對(duì)應(yīng)到貨量清單應(yīng)一并提供給車間存檔。3、化驗(yàn)結(jié)果合格后車間辦理大庫出庫手續(xù)，同時(shí)大庫告知批號(hào)等。4、應(yīng)規(guī)定采購處多長(zhǎng)時(shí)間辦理完入大庫手續(xù)。第二篇：《輔料管理制度》江陰基地輔料管理制度細(xì)則1目的為規(guī)范輔料的采購、庫存管理及車間領(lǐng)用管理，使江陰基地生產(chǎn)過程中所需各種輔料的采購、儲(chǔ)備、使用等進(jìn)行有計(jì)劃的組織和控制，以達(dá)到既能滿足各部門需求又能優(yōu)化公司成本之目的。2范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)輔料采購、出入庫管理、儲(chǔ)存管理、使用管理等要求。本制度適用于公司生產(chǎn)輔料的管理。3定義輔料：指本公司ERP系統(tǒng)產(chǎn)品BOM表以外的屬于公司生產(chǎn)所需的間接輔助性材料,且消耗量達(dá)到一定的量或一定的金額。職責(zé)3.1物料控制室：負(fù)責(zé)物料制度的擬定與執(zhí)行；3.2各相關(guān)部門：遵守本制度規(guī)定及協(xié)助物料控制室執(zhí)行本制度。5內(nèi)容與要求5.1輔料月使用量建立及申請(qǐng)5.1.1由使用部門根據(jù)部門實(shí)際工作需求，查詢庫存后，合理評(píng)估月使用量,執(zhí)行公司流程《建起江陰分公司物資采購申請(qǐng)單》。5.1.2使用部門于上月15日提出下個(gè)月的輔料需求。5.1.3使用部門的實(shí)際需求量大于本月的申請(qǐng)量時(shí)，使用物料控制室的安全庫存。當(dāng)安全庫存不能滿足實(shí)際需求時(shí)，物料控制室修正安全庫存量，原則上每年可修正安全庫存2次。5.2收、發(fā)、存、盤點(diǎn)及管理5.2.1收料：輔料庫收到來料,核對(duì)送貨單、專項(xiàng)計(jì)劃令號(hào)及實(shí)物三者是否一致,確認(rèn)品名、規(guī)格及型號(hào)無誤后簽收送貨單。進(jìn)行系統(tǒng)入庫的條件：a、使用部門或品保部門確認(rèn)實(shí)物符合要求；b、《采購件送檢入庫單》（有編碼的物料為機(jī)打五聯(lián)單，無編碼的物料為手工五聯(lián)單，五聯(lián)單上都有采購訂單號(hào)）內(nèi)容與送貨單內(nèi)容一致；c、外協(xié)員提供庫管員物料到貨時(shí)間、數(shù)量、方式等等，協(xié)助到廠物料的庫存管理；核對(duì)以上兩點(diǎn)后，庫管員方可辦理系統(tǒng)入庫及電腦臺(tái)帳制作。5.2.2發(fā)料：a、已收外協(xié)、外購件，由輔料庫庫管員通知使用部門領(lǐng)??；b、使用部門根據(jù)實(shí)際需求，開具領(lǐng)料單領(lǐng)取一周用量或訂單需求量，領(lǐng)料單數(shù)不得超過月申購數(shù)量；c、文本采購類物資需使用部門提供《建起江陰分公司物資采購申請(qǐng)單》以便核實(shí)發(fā)料，且在三天內(nèi)領(lǐng)??；d、使用部門開具的五聯(lián)領(lǐng)料單必須填寫內(nèi)容為：請(qǐng)領(lǐng)時(shí)間、令號(hào)（專項(xiàng)計(jì)劃令號(hào)或訂單號(hào)）、領(lǐng)料單位、特征碼（物料編碼）、名稱、型號(hào)規(guī)格圖號(hào)、用途、單位及數(shù)量，領(lǐng)料人經(jīng)使用部門指定人員簽字后至輔料庫領(lǐng)??；e、輔料庫庫管員必須依據(jù)完整的五聯(lián)領(lǐng)料單發(fā)料，且協(xié)助使用部門保證領(lǐng)料單的完整性，若有漏填項(xiàng)領(lǐng)料單，則對(duì)庫管員考核20XX次；f、不按物料領(lǐng)用要求開具領(lǐng)料單或開具不符合規(guī)范的領(lǐng)料單的現(xiàn)象，庫管員有權(quán)不予領(lǐng)料；g、涉及以舊換新的物料，以班組為單位領(lǐng)取，原則上領(lǐng)取新物料數(shù)量與退回舊件數(shù)量一致，庫管員核實(shí)，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后發(fā)料，舊件指定存放，做好《舊件回收臺(tái)帳》，部門負(fù)責(zé)人每月核實(shí)一次新舊件的臺(tái)賬是否相符，若有漏項(xiàng)則對(duì)庫管員考核50元/次；h、低值易耗品發(fā)料時(shí)間原則上，每日上午9:00-11:00,下午15：00-17:00;l、油類物資的領(lǐng)用，分部門并以空桶換滿桶的原則領(lǐng)取，領(lǐng)用時(shí)間原則上每日下午14:00-15：00；5.2.3存及盤點(diǎn)：a、入庫物料做到分批次存放，執(zhí)行“兩箱制”；b、庫管員對(duì)庫區(qū)內(nèi)的呆滯或賬實(shí)不符物資做記錄并每周一次反饋至部門主管與營(yíng)運(yùn)管理室；c、庫管員每月末進(jìn)行月度盤點(diǎn)并分析差異，以庫管員為主體分析并跟蹤差異；5.2.4管理庫官員對(duì)物料異常情況進(jìn)行臺(tái)賬記錄，統(tǒng)計(jì)因物料的異常導(dǎo)致的成本影響，反饋至使用部門與采購員；記錄《舊件回收臺(tái)帳》《領(lǐng)料單》領(lǐng)用臺(tái)賬《安全庫存》臺(tái)賬《呆滯物》臺(tái)賬《月盤點(diǎn)表》附加說明：本制度起草人：本制度修訂人：本制度審核人：本制度批準(zhǔn)人：—END—第三篇：工具及輔料管理制度工具及輔料管理制度為有效地杜絕鋪張浪費(fèi)，延長(zhǎng)工具使用壽命，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)范化管理，特制定本制度。一、適用范圍生產(chǎn)所有工具輔料二、適用對(duì)象生管部所有人員。三、工具管理1、各車間負(fù)責(zé)人，每月月底將本車間所需工具及用量提出申請(qǐng)，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后由文員統(tǒng)一申購。2、所有發(fā)料方式均以“以舊換新方式”舊工具經(jīng)管理人員確認(rèn)無使用價(jià)值則發(fā)新料，并統(tǒng)一廢棄處理，3、工具使用者必須按操作規(guī)程使用，不良交技術(shù)人員維修，不得自行拆卸。4、使用者應(yīng)對(duì)使用工具進(jìn)行日常維護(hù)，保持工具本身的清潔，做到定期清點(diǎn)。5、歸屬車間的工具則車間負(fù)責(zé)人指定分管人員，分配給個(gè)人的工具，個(gè)人負(fù)責(zé)日常使用、保管、保養(yǎng)、因工作崗位變動(dòng)或者辭職辭退的員工，應(yīng)向車間負(fù)責(zé)人搞好移交工作，如損毀、不全、遺失，由個(gè)人承擔(dān)賠償責(zé)任。6、生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次設(shè)備使用和保管的檢查。7、重要設(shè)備外借必須生產(chǎn)辦公室備案，部門領(lǐng)導(dǎo)審批，方可外借。8、以上條例如有違反罰款50-20XX，拆壞則按原價(jià)賠償并罰款處理。四、輔料管理1、本制度中輔料是指膠紙、注射器、靜電手環(huán)、手套、扎帶、標(biāo)簽紙等。1、各車間負(fù)責(zé)人，每月月底將本車間所需輔料及用量提出申請(qǐng)，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后由文員統(tǒng)一申購。3.文員對(duì)購回輔料統(tǒng)一管理分配并做好記錄工作。2、所有發(fā)料方式均以“以舊換新方式”使用過后的輔料需保存遺物，以便換新料，3.輔料由于特殊情況無法實(shí)現(xiàn)“以舊換新方式”則按單計(jì)量，差異金額超過一百元的必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，情節(jié)嚴(yán)重將追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。本管理制度納入個(gè)人工作的考核內(nèi)容，請(qǐng)各車間嚴(yán)格遵守。第四篇：輔料倉庫管理制度輔料倉庫管理制度通過對(duì)輔料的收、付、存及防護(hù)各環(huán)節(jié)控制，確保輔料質(zhì)量，并對(duì)公司生產(chǎn)和管理提供可靠的庫存信息。一、入庫及驗(yàn)收1、倉庫保管員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單，核對(duì)品名、數(shù)量、質(zhì)量，對(duì)有些物資在質(zhì)量方面自己不能確認(rèn)的，收貨時(shí)應(yīng)通知采購員來檢驗(yàn)并在送貨單上簽名，對(duì)需要過磅檢驗(yàn)的物資一定要抽查，驗(yàn)收合格后在供應(yīng)商送貨單上簽名，并開具物資驗(yàn)收單。2、對(duì)超訂貨計(jì)劃數(shù)的物資，倉庫應(yīng)拒收（除客供、備次外）。3、對(duì)有質(zhì)量問題的輔料應(yīng)拒收并立即通知輔料科。4、保管員對(duì)入庫的物資要分類別，放在指定的區(qū)域并作好標(biāo)識(shí)。5、對(duì)貨到發(fā)票未到的物資，記帳員關(guān)帳前應(yīng)做好發(fā)票催討工作。對(duì)發(fā)票不能來的物資月底必須做好估價(jià)工作。6、已從倉庫發(fā)出的物資，領(lǐng)用部門因其它原因又退回倉庫的，保管員要辦理退倉手續(xù)，憑退貨方的退貨清單清點(diǎn)核對(duì)，核對(duì)無誤后開具物資退貨單。7、對(duì)入庫的物資每月編制質(zhì)量