渣漿泵監(jiān)制實(shí)施細(xì)則

渣漿泵監(jiān)制實(shí)施細(xì)則 一.設(shè)備概況項(xiàng)下的設(shè)備,其設(shè)備編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及配套電機(jī)以下表：序號(hào)設(shè)備編號(hào)及名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量1SG0005MP05旋流器給料泵R150HS-E套4配套電機(jī)Y315M-4/132KW/IP54/F套42SG0005MP17掃選精礦泵R75HS-C套4配套電機(jī)Y160M-4/11KW/IP54/F套43SG0005MP18精選Ⅱ精礦泵R50HS-C套4配套電機(jī)Y132S1-4/5.5KW/IP54/F套44SG0005MP19精選Ⅱ尾礦泵R20HS-B套4配套電機(jī)Y100L-2/3KW/IP54/F套45SG0006MP02精礦過濾給料泵R20HS-B套2配套電機(jī)Y132S1-2/5.5KW/IP54/F套26SG0007MP02尾礦過濾給料泵R75HS-C套4配套電機(jī)Y180L-4/22KW/IP54/F套47SG0008MP09尾礦過濾事故泵R50HS-C套4配套電機(jī)Y132M-4/7.5套4總計(jì)上述，規(guī)格型號(hào)為R150HS-E的泵頭為4臺(tái)，規(guī)格型號(hào)為R75HS-C的泵頭為8臺(tái)，規(guī)格型號(hào)為R50HS-C的泵頭8臺(tái)，規(guī)格型號(hào)為R20HS-B的泵頭6臺(tái)。總計(jì)泵頭數(shù)量為26臺(tái)，配套電機(jī)數(shù)量為26臺(tái)。

1．渣漿泵的構(gòu)造及重要特點(diǎn)：HSR型渣漿泵亦可稱為重型渣漿泵，該型泵過流部件為橡膠材料，適合輸送細(xì)顆粒及腐蝕性渣漿。HSR型渣漿泵為雙泵殼構(gòu)造，泵體，泵蓋帶有可更換的耐磨耐腐蝕橡膠內(nèi)襯（涉及葉輪、前護(hù)套、后護(hù)套等）。泵體、泵蓋采用灰鑄鐵制造，垂直中分，用螺栓連接。泵體有止口與托架體用螺栓連接。2.重要技術(shù)性能（1）、R150HS-E型號(hào)/名稱R150HS-E，ZVZ傳動(dòng)泵性能曲線有/否有工作狀況下流量（m3/h）400工作狀況下總動(dòng)壓頭40工作流量/最大流量下泵軸功率（Kw）107/128無超載負(fù)荷泵軸功率（Kw）107關(guān)閉壓頭44工作流量/最大流量狀態(tài)下泵工作效率（％）65/60最大效率65最佳工作效率下的流量（m3/h）400最佳工作效率下的總動(dòng)壓頭40最大物料粒度（um）150在正常流量/最大流量下需要的氣蝕余量（m）3電機(jī)防護(hù)/絕緣等級(jí)IP54/F水封水純度，流量和壓力（kpa）工業(yè)用水，0.7L/S,高于泵出口壓力0.35kgf/cm2（2）、R75HS-C型號(hào)/名稱R75HS-C，ZVZ傳動(dòng)泵性能曲線有/否有工作狀況下流量（m3/h）64工作狀況下總動(dòng)壓頭16.5工作流量/最大流量下泵軸功率（Kw）7/8無超載負(fù)荷功率（Kw）7關(guān)閉壓頭18工作流量/最大流量狀態(tài)下泵工作效率（％）50/45最大效率50最佳工作效率下的流量（m3/h）64最佳工作效率下的總動(dòng)壓頭16.5最大物料粒度（um）52在正常流量/最大流量下需要的氣蝕余量（m）2電機(jī)防護(hù)/絕緣等級(jí)IP54/F水封水純度，流量和壓力（kpa）工業(yè)用水，0.35L/S,高于泵出口壓力0.35kgf/cm2(3)R50HS-C型號(hào)/名稱R50HS-C，ZVZ傳動(dòng)泵性能曲線有/否有工作狀況下流量（m3/h）17.4工作狀況下總動(dòng)壓頭23工作流量/最大流量下泵軸功率（Kw）4/5無超載負(fù)荷功率（Kw）4關(guān)閉壓頭25工作流量/最大流量狀態(tài)下泵工作效率（％）35/30最大效率35最佳工作效率下的流量（m3/h）17.4最佳工作效率下的總動(dòng)壓頭23最大物料粒度（um）52在正常流量/最大流量下需要的氣蝕余量（m）2水封水純度，流量和壓力（kpa）工業(yè)用水，0.35L/S,高于泵出口壓力0.35kgf/cm2(4)R20HS-B型號(hào)/名稱R20HS-B，ZVZ傳動(dòng)泵性能曲線有/否有工作狀況下流量（m3/h）5工作狀況下總動(dòng)壓頭22工作流量/最大流量下泵軸功率（Kw）2/3無超載負(fù)荷功率（Kw）2關(guān)閉壓頭25工作流量/最大流量狀態(tài)下泵工作效率（％）20/15最大效率20最佳工作效率下的流量（m3/h）5最佳工作效率下的總動(dòng)壓頭22最大物料粒度（um）52在正常流量/最大流量下需要的氣蝕余量（m）2電機(jī)防護(hù)/絕緣等級(jí)IP54/F3．加工制造的重要工藝特點(diǎn)（1）泵體、泵蓋、托架體、葉輪等零件為鍛造件。泵體、泵蓋、托架體材質(zhì)為HT200，葉輪內(nèi)部的材質(zhì)為QT500-7，這些鑄件表面應(yīng)光滑，無氣孔、砂眼、夾渣、裂紋等鍛造缺點(diǎn)。壓力實(shí)驗(yàn)時(shí)無滲漏。（2）機(jī)械加工工序應(yīng)嚴(yán)格按圖紙規(guī)定進(jìn)行加工，確保各零部件尺寸公差、形位公差滿足規(guī)定。（3）裝配工序有軸承組件的裝配，填料軸封組件的裝配和泵頭的組裝。這些組件的組裝應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)圖紙進(jìn)行。軸承裝配時(shí)注意加入適量的軸承潤(rùn)滑脂，軸承端蓋處密封采用迷宮環(huán)和迷宮套，安裝迷宮環(huán)時(shí)注意豁口在直徑方向上的相對(duì)位置。填料軸封組件裝配時(shí)注意軸套及定位套的密封圈必須安裝在對(duì)的的位置。（4）渣漿泵性能實(shí)驗(yàn)，各項(xiàng)性能指標(biāo)符合合同、《試車檢查大綱》、《泵類產(chǎn)品承壓件內(nèi)壓實(shí)驗(yàn)》（SBB064－1998）及有關(guān)原則、規(guī)范規(guī)定。（5）設(shè)備涂裝、包裝按照合同、《包裝方案》、《泵產(chǎn)品涂漆技術(shù)規(guī)定》（JB/T5994-92）、《包裝通用技術(shù)條件》（JB/T5000.13-98）的規(guī)定進(jìn)行。重要關(guān)注點(diǎn)：原材料、外購(gòu)件檢查、鍛造件材質(zhì)與外觀質(zhì)量、機(jī)械加工尺寸、裝配質(zhì)量、泵性能實(shí)驗(yàn)、噴涂包裝等。二．目的通過科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致務(wù)實(shí)的設(shè)備監(jiān)理活動(dòng)，對(duì)設(shè)備的制造質(zhì)量和進(jìn)度實(shí)施有效控制，確保設(shè)備質(zhì)量符合定貨合同、設(shè)計(jì)原則和工藝規(guī)定，出廠合格率100%。進(jìn)度滿足定貨合同規(guī)定確保按期交貨。三．合用范疇本監(jiān)制工作實(shí)施細(xì)則合用于********項(xiàng)目渣漿泵的監(jiān)制工作。四．監(jiān)理工作原則和根據(jù)4．1《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319-；4．2《設(shè)備委托監(jiān)制合同》4．3制造檢查有關(guān)原則：JB/T8096－1998《離心式渣漿泵》JB/T8097-1999《泵的振動(dòng)測(cè)量與評(píng)價(jià)辦法》SBB064－1998《泵類產(chǎn)品承壓件內(nèi)壓實(shí)驗(yàn)》JB/T6880.1-93《泵用灰鑄鐵》JB/T5994-92《泵產(chǎn)品涂漆技術(shù)規(guī)定》JB/T5000.13-98《包裝通用技術(shù)條件》以上原則以最新版為準(zhǔn)。4．4設(shè)計(jì)圖紙（1）渣漿泵安裝圖及裝配圖（2）軸承組件裝配圖（3）填料組件裝配圖（4）各零件圖（5）渣漿泵安裝使用闡明書。4．5《設(shè)備供貨分包合同》(合同號(hào)：)4．6技術(shù)交底、會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更及往來傳真、函件等4．7《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》GB/T19001-idt：ISO9001：4．8程序文獻(xiàn)（QMSP/FS）和公司原則（Q/FS）及項(xiàng)目部工作文獻(xiàn)4．9《*******項(xiàng)目設(shè)備監(jiān)制質(zhì)量計(jì)劃》五．駐廠監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成和職責(zé)。5．1項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員名單根據(jù)監(jiān)理渣漿泵的特點(diǎn)和工作量，本監(jiān)制組由***一名同志構(gòu)成，專業(yè)為機(jī)械、鍛造，職稱是工程師。5．2職責(zé)（1）編寫渣漿泵監(jiān)制實(shí)施細(xì)則。（2）審查石家莊**********的質(zhì)量和進(jìn)度計(jì)劃。（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)與渣漿泵監(jiān)制工作有關(guān)的一切工作。（4）負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的自審、會(huì)審。（5）編寫渣漿泵監(jiān)制的周反饋和專項(xiàng)反饋。（6）負(fù)責(zé)組織對(duì)渣漿泵制造過程中質(zhì)量的監(jiān)檢。（7）組織監(jiān)督檢查渣漿泵的包裝運(yùn)輸。（8）負(fù)責(zé)組織渣漿泵的最后檢查和出廠檢查。（9）負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反饋監(jiān)制信息。（10）渣漿泵監(jiān)制完畢后負(fù)責(zé)組織編制監(jiān)制工作總結(jié)。（11）審查制造廠的資質(zhì)。（12）對(duì)渣漿泵的制造過程進(jìn)行監(jiān)控。（13）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的自審。（14）進(jìn)一步分承包方制作現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備（涉及原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件）制造過程的跟蹤及質(zhì)量的檢查、監(jiān)控。（15）負(fù)責(zé)對(duì)分承包方在制造過程中對(duì)不合格品處置進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。（16）確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量問題。（17）反饋監(jiān)制信息和填寫質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。（18）每日填寫監(jiān)制日志。（19）整頓駐廠渣漿泵監(jiān)制資料。5．3進(jìn)廠計(jì)劃按派設(shè)備監(jiān)制組進(jìn)廠監(jiān)制，確保監(jiān)制工作有效實(shí)施。六．監(jiān)理工作流程圖對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行自審、會(huì)審，編制項(xiàng)目監(jiān)理工作實(shí)施細(xì)則對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行自審、會(huì)審，編制項(xiàng)目監(jiān)理工作實(shí)施細(xì)則對(duì)制造廠質(zhì)量管理體系實(shí)施驗(yàn)證審查***的工藝方案、進(jìn)度計(jì)劃、檢查方案、包裝方案等文獻(xiàn)，并報(bào)***同意對(duì)渣漿泵制造過程的監(jiān)督與控制；產(chǎn)品檢查、實(shí)驗(yàn)的控制；新技術(shù)、新材料、新工藝的控制；分包單位的控制；核心零部件的控制；原材料、外構(gòu)件的控制；制造進(jìn)度的監(jiān)督與控制；不合格品的控制。對(duì)渣漿泵裝配調(diào)試進(jìn)行監(jiān)督檢查對(duì)渣漿泵出廠檢查和包裝運(yùn)輸進(jìn)行監(jiān)督檢查對(duì)渣漿泵監(jiān)制與驗(yàn)收工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，編寫工作總結(jié)七．監(jiān)理工作重要內(nèi)容、辦法和方法7．1*******集團(tuán)質(zhì)量確保狀況的驗(yàn)證7．1．1驗(yàn)證*******集團(tuán)與否按GB/T19001-ISO9001系列原則建立了完善的質(zhì)量確保體系，并使之有效運(yùn)行；7．1．2檢查督促**********編制質(zhì)量計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、檢查實(shí)驗(yàn)大綱（檢查計(jì)劃）、制造工藝方案、運(yùn)輸方案；7．1．3驗(yàn)證檢查人員的素質(zhì)及特殊工種人員的資質(zhì)水平和能力；7．1．4驗(yàn)證**********對(duì)制造、檢查和產(chǎn)品標(biāo)記與否采用有效方法；7．1．5驗(yàn)證**********的實(shí)際生產(chǎn)水平和檢查量具、工器具配備與否滿足設(shè)計(jì)和合同規(guī)定，如現(xiàn)有水平不能完全滿足規(guī)定，承制廠與否有對(duì)應(yīng)方法，涉及改善質(zhì)量控制、檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)技術(shù)，添置或研制新的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。7．1．6檢查驗(yàn)證**********對(duì)外購(gòu)物質(zhì)的控制及復(fù)檢手段；7．1．7檢查**********對(duì)不合格品的控制及質(zhì)量反饋和解決方法；7．1．8檢查**********的運(yùn)搬、保管、倉(cāng)儲(chǔ)制度及包裝狀況；7．2設(shè)備制造圖紙的自審、會(huì)審7．2．1自審、會(huì)審圖紙自審、會(huì)審按《設(shè)備監(jiān)制質(zhì)量計(jì)劃》以及圖紙自審、會(huì)審制度進(jìn)行。7．2．2通過圖紙自審、會(huì)審擬定本合同設(shè)備監(jiān)制重點(diǎn)為：A類：泵體、泵蓋、葉輪、泵軸、軸承體、托架體等。B類：泵座、皮帶輪、防護(hù)罩等。7．2．3監(jiān)制質(zhì)量控制點(diǎn)通過圖紙的自審、會(huì)審和制造工藝分析，結(jié)合以往監(jiān)制的經(jīng)驗(yàn)，擬定本設(shè)備的監(jiān)制質(zhì)量控制點(diǎn)（見附表），R-文獻(xiàn)見證點(diǎn)，W-現(xiàn)場(chǎng)見證點(diǎn)，H-停止見證點(diǎn)，。7．3設(shè)備制造過程的檢查、審驗(yàn)7．3．1原材料、外購(gòu)物資、外購(gòu)（協(xié)）件的監(jiān)驗(yàn)a．審查**********有限公司采購(gòu)原則、非原則配套設(shè)備及重要原材料的質(zhì)量控制制度和采購(gòu)文獻(xiàn)與否滿足本合同設(shè)備的質(zhì)量規(guī)定；b．合同中已指定的重要外購(gòu)件生產(chǎn)廠：電機(jī)型號(hào)：Y315M-4/132KW/IP54/F4臺(tái)Y160M-4/11KW/IP54/F4臺(tái)Y132S1-4/5.5KW/IP54/F4臺(tái)Y100L-2/3KW/IP54/F4臺(tái)Y132S1-2/5.5KW/IP54/F2臺(tái)Y180L-4/22KW/IP54/F4臺(tái)Y132M-4/7.5KW/IP54/F4生產(chǎn)廠：長(zhǎng)沙電機(jī)廠c．檢查外購(gòu)（協(xié)）件和重要原材料的外觀和數(shù)量與否滿足設(shè)計(jì)合同和有關(guān)原則規(guī)定； d．檢查合格證、產(chǎn)品闡明書及質(zhì)量證明書等出廠文獻(xiàn)與否齊全有效；e．監(jiān)督**********對(duì)鑄鐵件進(jìn)行化學(xué)性能、物理性能的檢查；對(duì)電機(jī)等重要的外協(xié)件的質(zhì)量監(jiān)控。f.對(duì)原則件等只做總數(shù)統(tǒng)計(jì)和過程抽查，抽查數(shù)量按總數(shù)的20-30%的比例進(jìn)行。對(duì)外購(gòu)（協(xié)）件進(jìn)行總數(shù)統(tǒng)計(jì)和過程檢查，檢查數(shù)量100%。g.未經(jīng)檢查或檢查不合格的外購(gòu)（協(xié)）件和原材料不得進(jìn)入制造現(xiàn)場(chǎng)，并隔離和標(biāo)記；h.由監(jiān)理工程師將全部的外購(gòu)（協(xié)）件和重要原材料檢查成果填寫在《外購(gòu)物資檢查明細(xì)表》中并收集全部的原材料、外購(gòu)件的質(zhì)量證明文獻(xiàn)和復(fù)檢報(bào)告。7．3．2新技術(shù)、新材料、新工藝的監(jiān)驗(yàn)當(dāng)**********擬采用新技術(shù)、新材料、新工藝時(shí)，必須對(duì)新工藝、新技術(shù)編制鑒定方案并進(jìn)行鑒定，由監(jiān)制組長(zhǎng)組織監(jiān)理工程師對(duì)其工藝方案、鑒定報(bào)告、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行審核分析，如確承認(rèn)行，則訂立意見報(bào)*****同意后使用，并在《文獻(xiàn)檢查與驗(yàn)證表》中作好統(tǒng)計(jì)。新材料由**********對(duì)理化性能進(jìn)行分析，報(bào)*****審核、同意后使用。7．3．3分包單位資格審查當(dāng)*********有必要選擇分包單位時(shí)，由監(jiān)理工程師審核分包單位資格，確認(rèn)其質(zhì)量確保能力、生產(chǎn)能力與否可靠、可行，并執(zhí)行《分包單位資格審查制度》，由專業(yè)監(jiān)理工程師訂立審查意見，交總監(jiān)理工程師審核，并報(bào)*****確認(rèn)同意。7．3．4核心零部件的檢測(cè)1、通過前述圖紙自審、會(huì)審和對(duì)石家莊**********工藝方案、生產(chǎn)計(jì)劃、檢查實(shí)驗(yàn)方案等的審查，明確重要零部件為：泵體、泵蓋、葉輪、軸承體、托架體、泵軸等。2、對(duì)上述重要、重要零部件及重要工序工步必須進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，核心的檢查實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目如機(jī)械性能指標(biāo)檢測(cè)、運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)等，由監(jiān)理工程師進(jìn)行旁站監(jiān)理，對(duì)其制作過程和檢測(cè)成果統(tǒng)計(jì)在《主、核心零部件質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)》中，對(duì)普通工序工步和零部件采用巡檢和抽檢方式。3、在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品必須規(guī)定設(shè)備制造單位采用方法，進(jìn)行糾正，必要時(shí)以《工作聯(lián)系單》的形式告知設(shè)備制造單位，并進(jìn)行標(biāo)記、隔離寄存。糾正后由有關(guān)監(jiān)制人員進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后方可進(jìn)入下一道工序。4、對(duì)重要焊接件檢查應(yīng)填寫《焊接質(zhì)量監(jiān)測(cè)報(bào)告》，進(jìn)行無損檢測(cè)的零部件應(yīng)填寫《無損檢測(cè)監(jiān)測(cè)綜合報(bào)告》，通過對(duì)報(bào)告的分析，擬定其工藝質(zhì)量與否滿足設(shè)計(jì)和合同的有關(guān)規(guī)定。對(duì)有不符合合同及設(shè)計(jì)、規(guī)范規(guī)定的零部件，應(yīng)規(guī)定石家莊**********進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢，并進(jìn)行重新檢測(cè)，直至符合有關(guān)規(guī)定。5、分別寫明各重要零部件的監(jiān)制內(nèi)容和重要規(guī)定，涉及尺寸及公差、位置公差、配合、性能規(guī)定、各重要加工工序、加工機(jī)械、檢查及監(jiān)制辦法、方法等。6、寫明各零、部件的唯一性標(biāo)記及配合件的有關(guān)關(guān)系編號(hào)的監(jiān)檢和編號(hào)規(guī)定及原則，方便現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)能夠精確查找并安裝就位。7．4檢查、實(shí)驗(yàn)的監(jiān)驗(yàn)對(duì)重要零部件進(jìn)行性能測(cè)試、裝配質(zhì)量的檢查、予組裝質(zhì)量的檢查，由監(jiān)理工程師對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收。對(duì)渣漿泵的配合尺寸、形位公差、外觀質(zhì)量、外形尺寸、節(jié)能、噪聲、靈活性、穩(wěn)定性等由監(jiān)理員進(jìn)行旁站監(jiān)控。合格后由監(jiān)理工程師對(duì)其檢查成果進(jìn)行擬定，并自留檢查成果一份保存在案。7．5渣漿泵出廠前檢查7．5．1對(duì)渣漿泵外觀進(jìn)行復(fù)檢，并對(duì)散件進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)。7．5．2檢查渣漿泵包裝與否執(zhí)行經(jīng)同意的設(shè)備包裝方案，如有不符，規(guī)定石家莊**********進(jìn)行改正。7．5．3包裝過程中發(fā)現(xiàn)包裝方案有不當(dāng)之處，應(yīng)即時(shí)通石家莊**********，并進(jìn)行分析，采用方法，修改方案。經(jīng)監(jiān)理工程師審查后，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審核，并報(bào)*****重新確認(rèn)后方可進(jìn)行包裝。7．5．4包裝過程關(guān)注各零部件的固定狀況，避免運(yùn)輸中的互相竄動(dòng)造成設(shè)備的損失。7．6渣漿泵的驗(yàn)收**********檢查合格后，監(jiān)制人員確認(rèn)設(shè)備制造質(zhì)量符合圖紙、合同及有關(guān)原則規(guī)定，設(shè)備包裝滿足裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存規(guī)定，隨機(jī)資料、附件，對(duì)的、齊全，滿足出廠條件時(shí)，由駐廠監(jiān)制工程師填寫《設(shè)備監(jiān)制驗(yàn)收單》并訂立意見，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審核，經(jīng)*****確認(rèn)合格后方可出廠。八．其它工作8．1項(xiàng)目監(jiān)制實(shí)施細(xì)則的編制、實(shí)施、變更8．1．1由駐廠監(jiān)制組對(duì)《項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制規(guī)定》內(nèi)容進(jìn)行研討、分析，編制《實(shí)施細(xì)則》，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審核、同意，并報(bào)*****。8．1．2《實(shí)施細(xì)則》經(jīng)同意后，駐廠監(jiān)制組嚴(yán)格按規(guī)定的內(nèi)容辦法執(zhí)行。8．1．3在獲得必要的監(jiān)制資料（圖紙、合同、方案、計(jì)劃等）后，在7日內(nèi)完畢《監(jiān)制實(shí)施細(xì)則》編制。8．1．4當(dāng)渣漿泵制造過程中因工作量、制造工期、設(shè)備構(gòu)造、制造工藝等發(fā)生重大變化時(shí)，《監(jiān)制實(shí)施細(xì)則》也應(yīng)作出對(duì)應(yīng)的修改，并報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)同意，修改工作由監(jiān)制組長(zhǎng)主持。8．2渣漿泵監(jiān)制分臺(tái)帳的建立在圖紙自審、會(huì)審的基礎(chǔ)上，由監(jiān)制組長(zhǎng)組織建立《渣漿泵監(jiān)制驗(yàn)收分臺(tái)帳》，在監(jiān)制過程中，對(duì)分臺(tái)帳實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)填寫設(shè)備及零部件的有關(guān)狀況，在渣漿泵驗(yàn)收出廠后將驗(yàn)收結(jié)論、狀況填寫在《渣漿泵監(jiān)制分臺(tái)帳》。8．3周工作反饋周工作反饋由監(jiān)制工程師編制，編制內(nèi)容按《周工作反饋規(guī)定》填寫，并于每七天一將上一周工作反饋以傳真或電子郵件的形式發(fā)送給項(xiàng)目總監(jiān)代表。8．4監(jiān)理日志監(jiān)理日志是統(tǒng)計(jì)監(jiān)制人員每天工作內(nèi)容和當(dāng)天發(fā)生的事件的重要文獻(xiàn)，也是監(jiān)制工作完畢后編制工作總結(jié)的根據(jù)；監(jiān)理日志由監(jiān)制人員按自己的工作實(shí)際狀況填寫，填寫規(guī)定和內(nèi)容按《監(jiān)理日志填寫規(guī)定》進(jìn)行。8．5專項(xiàng)反饋在監(jiān)制過程中，如發(fā)生重大質(zhì)量事故或重要事件，需要項(xiàng)目總監(jiān)或*****協(xié)調(diào)、同意的，由監(jiān)制人員以專項(xiàng)反饋的形式于12小時(shí)內(nèi)書面反饋給項(xiàng)目總監(jiān)，特殊狀況須在3小時(shí)內(nèi)電話通報(bào)。8．6工作總結(jié)當(dāng)石家莊**********承制的渣漿泵驗(yàn)收合格出廠后，由監(jiān)制人員在兩周內(nèi)根據(jù)《工作總結(jié)編制制度》編制工作總結(jié)，對(duì)監(jiān)制的渣漿泵概況、監(jiān)制組人員構(gòu)成和分工狀況、合同推行狀況、監(jiān)制工作獲得的成效以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等進(jìn)行全方面總結(jié)；經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)審核后提交*****公司。九．進(jìn)度控制根據(jù)石家莊**********編制的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、檢查計(jì)劃、結(jié)合監(jiān)制工作程序制訂監(jiān)制工作進(jìn)度計(jì)劃，通過監(jiān)制工作進(jìn)度計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控。當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃落后時(shí)，即時(shí)告知石家莊**********，分析因素并采用方法改善。當(dāng)落后狀況嚴(yán)重時(shí)，以《工作聯(lián)系單》的形式告知石家莊**********，并專項(xiàng)反饋于項(xiàng)目總監(jiān)和中國(guó)有色金屬建設(shè)有限公司，監(jiān)制工作進(jìn)度計(jì)劃見附表。監(jiān)制人員在每七天工作反饋中對(duì)進(jìn)度狀況進(jìn)行分析反饋，每月末對(duì)當(dāng)月的實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比，分析其進(jìn)度提前或落后的因素，已采用的方法和實(shí)施狀況及效果，提出改善的方法建議等。十．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)10．1自審統(tǒng)計(jì)10．2會(huì)審統(tǒng)計(jì)10．3質(zhì)量確保體系驗(yàn)證狀況反饋表及附表10．4外購(gòu)物資檢查明細(xì)表10．5文獻(xiàn)檢查與驗(yàn)證表10．6主、核心零部件質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)10．7焊接質(zhì)量監(jiān)測(cè)綜合報(bào)告10．8無損檢測(cè)監(jiān)測(cè)綜合報(bào)告10．9周工作反饋10．10專項(xiàng)反饋10．11監(jiān)理日志10．12渣漿泵監(jiān)制驗(yàn)收單10．13渣漿泵監(jiān)制驗(yàn)收分臺(tái)帳10．14工作聯(lián)系單10．15渣漿泵監(jiān)制月進(jìn)度分析10．16設(shè)備監(jiān)理人員工作狀況調(diào)查表附表：監(jiān)制質(zhì)量控制點(diǎn)序號(hào)監(jiān)檢項(xiàng)目辦法根據(jù)原則監(jiān)檢內(nèi)容控制點(diǎn)1文獻(xiàn)資料1．質(zhì)量體系2．人員資質(zhì)3．檢查大綱4．噴涂方案5．包裝方案6．隨機(jī)文獻(xiàn)7．實(shí)驗(yàn)大綱8．運(yùn)輸方案文獻(xiàn)審核圖紙、合同及技術(shù)合同；有關(guān)原則、規(guī)范驗(yàn)證該廠質(zhì)量管理體系與否建立完善并有效運(yùn)行2．檢查及特殊作業(yè)人員與否獲得對(duì)應(yīng)資格證書，持證上崗3．檢查大綱與否符合合同、技術(shù)合同及圖紙，原則規(guī)定4．噴漆方案與否滿足合同或原則規(guī)定5．包裝方案與否滿足合同或運(yùn)輸包裝規(guī)定6．隨機(jī)文獻(xiàn)與否滿足合同或原則規(guī)定7．泵實(shí)驗(yàn)方案與否滿足合同或原則規(guī)定8．運(yùn)輸方案與否滿足合同規(guī)定R2原材料、配套外購(gòu)件文獻(xiàn)審核圖紙、合同及技術(shù)合同；有關(guān)原則、規(guī)范1．檢查原材料、配套外購(gòu)件廠家提供的技術(shù)資料、材質(zhì)單、合格證等與否符合合同及有關(guān)原則規(guī)定2．復(fù)驗(yàn)原材料和配套外購(gòu)件與否符合有