質量保證體系和質量保證措施

質量確保體系和質量確保方法（編號：SZDZ-ZGB-004）同意：審核：編制：青州市水利建筑總公司石柱水電站工程施工項目部二0一二年五月二十七日質量確保體系和質量確保方法1.質量管理組織機構及重要職責1.1質量管理組織機構建立健全質量管理機構，按項目法管理原則，項目經理成立質量管理領導小組，由項目經理擔任組長，為施工質量的第一責任者，對工程內的施工質量全權負責，總工程師和生產經理任副組長，組員由質檢、技術、物資、經營等職能部門負責人和質量工程師構成。1.2項目重要領導人員的質量職責（1）項目經理1）項目經理對工程的施工質量和產品的質量負領導責任，是工程質量、產品質量的第一負責人；2）執(zhí)行國家質量方針、政策、法令，貫徹貫徹項目部質量方針、目的，組織領導項目部各職能部門及施工作業(yè)隊嚴格執(zhí)行質量文獻；3）負責審定本工程的質量管理方法的實施和檢查；4）組織部門開展質量教育工作，提高職工質量思想意識；5）建立健全工程管理機構，根據工程規(guī)模及復雜程度，配備適宜的人員、設備、材料以滿足工程施工質量的需要；6）組織所屬各職能部門、施工大隊嚴格按照設計圖紙、技術規(guī)定和規(guī)程、規(guī)范進行施工，貫徹執(zhí)行質量“三檢”制度，發(fā)現(xiàn)并及時解決問題；7）對發(fā)生的質量事故組織開展內部的調查分析解決工作，并制訂防備方法；8）審批工程質量統(tǒng)計報表，并按規(guī)定上報質量事故報告表；9)督促、檢查工程質量統(tǒng)計的收集、整頓、編目、保管工作；10)按照水利水電驗收規(guī)程或合同規(guī)定，在施工過程中督促有關部門及時整頓竣工圖紙、資料，方便竣工驗收時使用。（2）項目主管質量副總經理1）協(xié)助經理負責質量管理工作，建立和完善質量管理機制；2）對進場建筑材料質量和施工過程質量控制，負重要領導責任；3）參加質量方針和質量目的的管理，對分管范疇內施工的工程質量目的負全責，確保質量體系有效運行。4）負責本工程的質量監(jiān)督工作，并對質量實施有效控制。5）為確保產品質量，針對施工生產中機構設立、資源配備、施工機械設備的高速和勞動力組合等重要問題向項目總經理提出建議，以確保工程質量和進度滿足合同和業(yè)主規(guī)定。6）負責本工程項目施工生產計劃的審批和領導實施，領導對施工過程的動態(tài)監(jiān)控工作。7）負責組織竣工資料的整頓、匯編和移交工作。8）負責優(yōu)化施工組織管理，實施本質量計劃，領導安全文明施工工作，確保工程質量和工期，實現(xiàn)項目質量目的，滿足合同規(guī)定。9)負責本項目工程質量的評定、質量聯(lián)檢和竣工交驗工作。10）對本工程的施工方案、作業(yè)指導書，進行監(jiān)督。對施工過程中出現(xiàn)的質量問題，行使一票否決權。（3）項目總工程師1）對項目總經理負責，領導本工程的技術和計量工作，對工程的技術管理和技術保障負直接責任；對重大技術、質量問題做出決策，確保分管范疇內質量體系有效運行。2）主管施工技術工作，負責審核工程項目質量文獻和審批施工組織設計。3）協(xié)助項目經理解決重大質量問題和質量事故。4）組織項目部內部質量檢查和工程施工過程中的服務。5）負責采用糾正和防止方法的質量控制工作。6）對檢測實驗機構、人員、儀器設備的配備和管理制度的實施，承當技術指導和領導責任。（4）項目總經濟師1）對項目總經理負責，在分管范疇內確保質量體系有效運行。2）主持分管部門質量體系運行效果，提出改善和完善建議。3）協(xié)助項目總經理主持制訂經營戰(zhàn)略、經營目的等工作。4）主持本工程年度經營指標測算和分解工作，主持內部經營合同的訂立、考核、審計、兌現(xiàn)工作。5）組織計劃合同部，監(jiān)督、檢查、指導本工程經營管理工作，對存在問題進行協(xié)調和解決。（5）項目總會計師1）對項目總經理負責，領導本工程的財務管理工作，在分管范疇內確保質量體系有效運行。2）主持編制財務收支預算和計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效地使用資金，確保生產、生活正常運行。3）負責對質量成本實施有效控制，對質量體系運行提出改善建議，開展目的成本管理。4）實施會計、審計、經濟合同監(jiān)督，確保經濟活動正當、合理和有效運行。5）主持分管部門的質量體系運行狀況。提出改善和完善建議。1.3重要管理部門和作業(yè)層的質量職責（1）職責規(guī)定各有關部門負責人即為本部門質量管理第一負責人。對本部門涉及到的質量管理工作負全責。同時建立人員替代制訂。（2）質量管理部是把握施工質量的核心部門。按規(guī)定進行檢查、測量和實驗，確保不合格的工序在糾正前不能進行下一工序的施工。制訂本工程的質量管理方法，以及檢查、獎罰方法；參加進場材料的檢查和實驗。對經手的檢查、測量、實驗報告成果和數據負直接責任。賦予本部門一票否決權。并負責竣工資料的收集、整編和移交工作。負責管理實驗室，并對其所提供資料的可靠性負責。（3）工程技術部負責編制《施工組織設計》，并進行檢查、指導、監(jiān)督和管理工作。對本部門設計編制的圖紙、技術方法（作業(yè)指導書）等技術文獻的符合性（符合規(guī)范規(guī)定、符合實際施工條件）及其質量負直接責任。進行圖紙會審、作業(yè)指導書編制和技術交底，涉及技術、質量、安全等方法與規(guī)定的交底。負責管理測量隊和變形觀察組，并對其所提供資料的可靠性負責。（4）機電物資部負責機電設備和物資的采購與管理工作。對進場原材料與否符合質量規(guī)定和滿足施工進度的需要，進行檢查和檢查。按規(guī)范規(guī)定和有關規(guī)定對進場原材料的質保書、產品闡明書等有關資料的收集、整頓和保管工作。本部門負責工地的倉庫管理工作，并對倉庫管理工作質量負責。負責本工地機電物資技術資料和技術檔案的收集與管理。（5）測量隊測量隊附屬于工程技術部領導。負責建立工地施工測量控制網。全部測量器具均滿足所需的精度規(guī)定，并在檢測使用期內使用。建立測量設備檔案和測量資料檔案。對其所負責進行測量的各項資料和數據的可靠性負直接責任。（6）生產管理部是質量控制的重要部門。對施工過程中的施工質量負直接責任。在施工的過程中根據現(xiàn)場狀況進行配備合理的機械及人員，優(yōu)化施工。并嚴格按照有關的《作業(yè)指導書》進行控制。并對施工過程中的質量進程檢查，若發(fā)現(xiàn)偏離狀態(tài)，立刻按《作業(yè)指導書》的規(guī)定進行糾正。（7）實驗室實驗室附屬于質量管理部領導，對進場材料按規(guī)定進行檢查和實驗，對建筑材料如土石等進行常規(guī)實驗和顧客規(guī)定的、必要的檢查和實驗，負責混凝土級配和混凝土成品涉及混凝土預制件的質量跟蹤控制，金屬構造件的成品、半成品的檢查和實驗。并對其經手的上述各項資料的數據和可靠性負直接責任。（8）經營合同部負責制訂本工程的經營方針、目的、發(fā)展規(guī)劃及經營管理制度。負責編制本工程投資計劃工作。負責組織本工程年度經營指標測算、分解及對內部經營合同進行考核。負責本工程統(tǒng)計核算，編制對建設單位、監(jiān)理單位的季（月）報表，檢查、指導基層統(tǒng)計工作。（9）勞資財務部負責實施質量成本控制。負責建立本工程資本紐帶，按投資資本運行，對工程設備資產保值、增值進行監(jiān)督。負責編制本工程資金收支計劃，擬定資金籌措方法及使用方案，確保生產經營活動正常運行。負責擬定本工程財務管理方法、成本費用控制方法、機關費用控制方法，并組織實施。負責編制對內、對外的多個財務報表。負責本工程與建設單位的各月的財務結算工作。（10）施工工區(qū)各施工工區(qū)主任為質量第一負責人，對其對應的工作內容的施工過程，負全部質量責任。項目部設立質量管理部負質量監(jiān)察工作，施工隊設立一名質量檢查員，負責本隊的施工質量檢查。施工隊按攝影應規(guī)范和作業(yè)指導書的規(guī)定，對施工過程進行控制。并對其施工的質量負直接責任。施工作業(yè)隊將其工作目的和工作內容劃分到作業(yè)班組，并對班組進行有效的控制。（11）施工班組施工班組為施工中基本分子，也是施工前最后一道質量控制關。班組長為本班組質量管理第一負責人，對所施工的工程質量負全責。班組設立一名兼職的質量檢查員，負責本班組施工工程的質量檢查工作。（12）操作者施工操作者在上崗需進行培訓并獲得合格證，掌握和清晰的懂得自己的工作內容，并對自己施工的工作質量負責，接受質量獎罰。2質量管理確保的方法2.1健全和完善質量確保體系2.1.1建立本工程質量確保體系的根據（1）《質量管理體系》的規(guī)定；（2）合同文獻中所列的國家法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范；（3）工程項目管理的有關規(guī)定。2.1.2質量確保體系的構成工程建設質量確保體系普通是由思想體系、組織體系和工作體系三個子體系構成。在思想確保子體系中，我們將培養(yǎng)參加高臺、中益、溝口水電站工程建設的每一位職工牢固樹立“質量為本，誠實守信，追求精品，顧客滿意?！钡乃枷耄⒄莆杖矫尜|量管理的基本思想、基本觀念和基本辦法。在組織確保子體系中，我們將管理層設有專職負責質量職能工作的機構和人員；在操作層，設立主兼職或專職的質量檢查和控制人員，肩負起對應的質量職能活動，以形成工程建設質量管理網絡。并在業(yè)主和監(jiān)理單位監(jiān)督、檢查和指導下，確保組織的貫徹和正?；顒拥拈_展。工作確保子體系是質量確保體系的重要部門，施工過程將直接影響到工程形成的質量。在這個子體系中，我項目部將從“質量把關——質量檢查”和“質量防止——工序管理”兩方面進行控制。質量檢查通過：（1）原材料、原數據檢查；（2）工序質量檢查；（3）成品移交檢查等方面進行質量把關。工序管理通過：①建立工序管理點，明確重點，加強工序管理；②進行工序分析，細化工序文獻，嚴格工藝紀律，管好影響工序質量因素中的主導因素，提高工序能力；③開展群眾性質量管理活動，層層開展目的管理，以不良品統(tǒng)計管理來提高工序能力等三方面來做好質量防止工作。2.1.3質量確保體系的內容（1）參加工程建設的全部職工，要牢固樹立“質量第一，為顧客服務”的思想，特別是要加強各部門的各級領導的質量意識特別重要。（2）在整個工程建設中各部門和各單位都將建立各自的質量奮斗目的，并且橫向展開到其它部門；縱向分解到每個工程、班組和每個職工，做到縱向銜接，橫向協(xié)調。（3）實施質量管理業(yè)務原則化，管理流程程序化。明確規(guī)定各部門和各環(huán)節(jié)的質量管理職能、職責和權限，并把每個各部門之間的關系在整個施工范疇內連接起來。（4）建立起一套高敏捷、高效的質量管理系統(tǒng)。規(guī)定質量信息反饋、傳遞、解決的程序和方式，確保整個工程質量信息全方面、及時、精確。（5）整個工程在建立專職的綜合質量管理機構，以組織、計劃、協(xié)調、綜合管理各部門的管理活動的同時，還要健全和完善專職的質量檢查工作體系。（6）開展群眾性的全方面質量管理領導小組活動，使質量確保體系建立在牢固的群眾基礎上。2.1.4質量確保體系的建立（1）建立質量管理的專職機構，作為推動質量管理的工作班子。（2）建立完整的質量確保體系。分析工程建設過程中重要環(huán)節(jié)，分清這些環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，提出建立多個質量確保組織子體系和質量確保工作子體系的方案，并賦予這些子體系在生產中的功效、作用、職責和各子體系之間關系，分別將質量確保組織子體系和質量確保工作子體系兩個方面形成網絡，使之形成完整的質量確保體系。（3）開展目的管理。我們將根據合同中對質量的規(guī)定，按年制訂出改善經營管理和提高工程質量的具體目的。按目的制訂、目的展開、目的推動和目的評價四大環(huán)節(jié)實施目的管理。（4）建立工序管理的正常秩序。完善工序檢測手段和考核手段，使生產過程中對工程質量起作用的人、機（設備）、原材料（數據）、工藝和環(huán)境五種要素保持穩(wěn)定的狀態(tài)，避免不合格品流入下一道工序。（5）組織群眾性的質量管理領導小組活動。對各子體系在目的管理、工序管理以及其它質量管理工作中存在的問題和單薄環(huán)節(jié)，開展群眾性攻關活動。通過大量工程實踐證明，這是改善工作質量，減少消耗和提高經濟效益的有效方法。（6）組建質量反饋網絡系統(tǒng)和信息解決中心。及時收集和解決信息，為進行有效控制，確保提高質量提供信息基礎。（7）建立完善的考核獎懲制度。對全部開展目的管理的單位，都將根據其成果價值的大小和數量狀況進行評定予以適宜的獎勵或處罰。（8）在合同實施過程，項目部將會按合同規(guī)定和業(yè)主、監(jiān)理的有關指令確保建立完整的質量確保體系，嚴格質量控制，確保工程建設質量。2.2加強工程質量基礎管理質量是公司發(fā)展之本，是開拓市場的“通行證”。在本次工程施工過程中，項目部將繼續(xù)健全和完善質量確保體系，加強質量管理，在施工過程中，實施程序化操作、規(guī)范化控制、原則化管理，堅持十四字技術質量管理方針。2.2.1工程準備階段應做好下列工作：（1）審——審查設計圖紙；（2）學——學習設計圖紙和施工組織設計方案或質量確保計劃；（3）試——材料和構件實驗；（4）交——技術交底。2.2.2施工階段應做好下列各項工作：（1）復——檢查復核軸線、標高；（2）驗——隱蔽工程驗收和工程竣工交工驗收；（3）檢——質量（安全）檢查；（4）記——施工日志；（5）報——質量（安全）事故報告。2.2.3施工結束階段應做好下列工作：（1）評——工程質量評定；（2）結——施工技術總結；（3）會——組織施工經驗交流會等。2.2.4交付使用階段應做好下列工作：（1）期——按合同工期交付使用，樹立信譽第一的思想；（2）訪——工程保修期內，定時回訪，負責保修，收集質量情報。2.3建立質量確保方法在工程開工后，由質量管理部協(xié)助建立本工程的項目質量管理和質量確保體系，對施工中容易出現(xiàn)質量問題的幾個重要方面進行探索，結論得出影響施工質量重要有四個方面因素，第一是人員素責問題；第二是機械設備問題；第三是材料質量問題；第四是施工管理問題。針對以上四個方面，我們將在溝口、高臺、中益水電站施工過程中，制訂以下質量確保方法；2.3.1建立以生產管理為基礎的質量確保體系。從行動上重點控制好洞室開挖、壩體填筑和鋼筋混凝土質量，并以此當作生產管理控制中心。2.3.2建立以基礎材料為起點的質量確保體系?；A材料必須含有出廠質量合格證明書、實驗報告、通過樣品質標的嚴格選定，擬定合格無誤后方能使用。2.3.3建立以工序管理為重點的質量確保體系。質量確保的執(zhí)行者是生產者，質量管理的責任者是施工管理者。然而質量不能光靠檢查來確保，而是要以工序操作為重點來確保。各工種的質量先由專業(yè)作業(yè)隊自檢合格并統(tǒng)計在案后，再由現(xiàn)場專職質檢員進行工序交接檢查，符合質量規(guī)定的才干交給下一道工序；否則要進行整治，直到合格，才干辦理交接手續(xù)。2.3.4建立以開發(fā)新技術、新工藝、新材料、新工程產品為手段的質量確保體系。這是現(xiàn)在最高級的質量確保手段。規(guī)定在施工過程根據設計及業(yè)主規(guī)定，廣泛采用施工新技術、新工藝、新材料，以克服質量通病，項目部將組織技術人員進行新技術、新工藝的實驗工作，并對技術難題進行攻關。2.3.5健全以PDCA循環(huán)為方法的提高質量體系。質量管理是一門理論與實踐相結合的科學，從生產過程投入與產出的系統(tǒng)管理中，必須堅持PDCA循環(huán)辦法，才干不停提高施工產品質量。2.4提高工程質量的制度和方法工程質量是施工公司的命脈所在，我們將在總結以往成功經驗的基礎上，把溝口、高臺、中益水電站建成一種合格的工程，使業(yè)主滿意。認真貫徹和貫徹招標文獻和施工規(guī)范規(guī)定，在進一步推動質量管理方法，建立設計文獻復核制度、工程實驗、測量制訂、分階段技術交底制度、工程質量檢查、評定、簽證制度、事故解決報告制度、定時與日常質量教育檢查制度及有關方法。制訂項目部職工崗位職責，牢固樹立“質量第一，顧客滿意”的思想，使參加溝口、高臺、中益水電站工程建設的全體職工掌握全方面質量管理的基本觀念和基本辦法。2.4.1設計文獻復核制度本制度由工程部制訂。施工圖紙以及其它設計文獻下發(fā)后，項目總工程師組織各級技術人員進行設計文獻會審，發(fā)現(xiàn)其中錯誤和不當之處，及時向監(jiān)理人提出，作出修改，確保施工的對的性；根據設計文獻制訂切實可行的施工組織設計、施工方案，用于指導施工。2.4.2工程實驗、測量制度實驗室制度由質量管理部制訂，測量制度由工程技術部制訂，制訂管理制度必須滿足本工程對實驗、測量的具體規(guī)定。2.4.3分階段“技術交底”制度本制度由工程技術部制訂（1）技術交底工作分三級組織進行。對于新技術、新工藝、新材料、特殊重要部位或工序的技術交底，由項目總工程師負責組織；各施工部位的日常技術交底由工程技術部向各部位施工負責人進行技術交底；各工種的技術交底由專業(yè)工程師或專業(yè)技師組織進行。（2）技術交底必須涉及確保質量和確保安全的技術方法的貫徹。日常技術交底必須涉及施工辦法、尺寸規(guī)定、注意事項（如使用材料、機具規(guī)定、應急解決、安全規(guī)定等），技術交底采用統(tǒng)一格式的技術交底單。（3）交底人憑交底單與承接人進行技術交底，并采用文字、圖形加口頭方式，必須在交底單上反映；技術交底后雙方必須簽字確認，雙方各執(zhí)一份，另外分別送工程技術部、質量管理部、調度部、項目總經理各一份，方便檢查督促。2.4.4工程質量檢查、評定、簽證制度本制度由質量管理部制訂。施工過程中必須加強質量檢查工作，一旦發(fā)現(xiàn)質量問題，隨即研究解決，自始至終使工序質量滿足規(guī)范和原則的規(guī)定，并做好質量檢查統(tǒng)計，工序完畢后，組織自檢和初步驗收，工程完畢后，按質量評定原則和辦法，對完畢的分部和單位工程進行質量評定，做好現(xiàn)場簽證工作。2.4.5“事故解決報告”制度本制度由質量管理部制訂。事故發(fā)生后，應及時組織有關人員進行事故的調查。調查的目的是要擬定事故的范疇、性質、影響和因素等，通過調查為事故的分析與解決提供根據，一定要力求全方面、精確、客觀，調查成果要整頓成事故調查報告，并及時上報上級主管部門。其內容涉及：工程名稱、建設規(guī)模、建設地點、工期、項目法人、主管部門及負責人電話；事故發(fā)生的時間、地點、工程部位以及對應的參建單位名稱；事故發(fā)生的簡要通過、傷亡人數和直接經濟損失的初步預計；事故發(fā)生因素初步分析；事故發(fā)生后采用的方法及事故控制狀況；事故報告單位；負責人及聯(lián)系方式。按照國家有關《水利工程質量事故解決暫行規(guī)定》[1999年3月4日]水利部第9號令公布實施或規(guī)定的時間內上報。2.4.6定時與日常質量教育檢查制度本制度由計劃合同部制訂。我們定時及不定時對各級職工進行質量管理教育、政治思想教育、勞動紀律教育、職業(yè)道德教育。定時進行考核，檢查質量教育貫徹狀況。2.4.7健全“質量獎罰”制度本制度由質量管理部、工程技術部、生產管理部、經營合同部、機電物資部、財務部共同構成質量監(jiān)察組制訂，實施過程中各部門都有行使執(zhí)行權。在施工過程中，我們將推行質量獎懲制度，對施工項目實施層層承包責任制并對施工重要負責人實施施工質量抵押金制度，按完畢項目質量如何進行經濟獎勵或處罰，對不能滿足施工質量的，將免去施工負責人和技術負責人職務，重新進行質量意識培訓，仍達不到規(guī)定，停止任用。2.4.8貫徹協(xié)調方法（1）建立生產管理負責人與項目技術負責人、項目施工負責人、質量管理人員、安全管理人員、材料管理人員等周、旬、月會議制度，及時解決施工平衡調度等方面存在的問題。（2）保持“四通”協(xié)調配合：①工程項目同供應商的協(xié)調配合；②各工程之間的協(xié)調配合；③工程項目同安裝項目的協(xié)調配合；④工程項目同機修項目的協(xié)調配合。強調貫徹各方的崗位責任工作，協(xié)同奮進。（3）強調“四項”超前配合：①技術交底超前培訓；②保障材料超前供應；③夜間施工超前辦理；④夜間福利超前準備。2.4.9貫徹好質量確保的有關方法（1）層層貫徹內部承包，確保完畢各班當天作業(yè)計劃。（2）優(yōu)化專業(yè)工種組合，完善按勞分派方案，把壓力、動力、活力構成合力。（3）組織指揮過好“三關”：運輸關，工序搭接關，隱蔽檢查驗收關。（4）全方面實現(xiàn)四個目的：質量優(yōu)、安全好、工期快、成本低。2.5貫徹質量管理方法2.5.1強化質量教育，結合工程實際編制各工序工藝規(guī)劃、操作細則，組織學習，開展上崗培訓，提高隊伍技術素質。2.5.2嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范、操作細則組織施工。項目總工程師和主管工程師，全力做好施工前的各項技術準備以及規(guī)范、細則；在施工中的貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查，做好施工后的驗收，總結和提高，嚴格把好質量關。2.5.3認真執(zhí)行崗位責任制，施工圖紙文獻會審制，編制施工組織設計制，技術交底制，開、停、復、竣工報告制，測量復核制，隱蔽工程檢查制，材料與半成品檢查制，技術檔案管理制，使質量管理制度化、系統(tǒng)化。2.5.4嚴格管理程序，對隱蔽工程和每道工執(zhí)行施工質量“三檢制”與“聯(lián)檢制”，并做到“監(jiān)督上工序、確保本工序、服務下工序”對核心工序和質量通病作好防止、控制。2.5.5工程質量驗收嚴格按《水利水電工程施工質量評定規(guī)程》、《水利水電建設單元工程質量等級評定原則》、《水利水電建設及工程驗收規(guī)程》的規(guī)定，對各工序的單元工程進行驗收評定。2.5.6根據我們在施工中已積累的經驗，繼續(xù)推行以人定崗、以崗定責、成立質量管理領導小組，層層貫徹崗位責任制，從而提高施工質量。2.6實施創(chuàng)優(yōu)的方法2.6.1建立質量責任制。建立項目總經理、項目總工程師、項目副經理、項目總經濟、項目總會計師、工程技術人員、施工負責人員等有關人員構成創(chuàng)優(yōu)領導小組。將質量體系要素分派到各職能