建筑施工企業(yè)年度工作報告

建筑施工公司年度工作報告——XX公司工作報告各位代表、同志們：新年伊始，春節(jié)將至，我們滿懷但愿，齊聚Y城，召開XX公司工作會。會議的重要任務(wù)是：全方面貫徹貫徹工程局和公司“三會”精神，回想工作，分析現(xiàn)在內(nèi)外部形勢，布署重點工作。一、工作回想，在工程局和公司的對的領(lǐng)導(dǎo)下，XX公司進(jìn)一步貫徹工程局“七個并重”的指導(dǎo)思想，大力踐行公司“兩商戰(zhàn)略”，攻堅克難，穩(wěn)中競進(jìn)，外拓市場，內(nèi)強品質(zhì)，全方面超額完畢了公司下達(dá)的各項指標(biāo)。獲得了下列重要成績：（一）穩(wěn)步增加，重要指標(biāo)超額完畢XX公司全年實現(xiàn)合同成交額億元，完畢主營業(yè)務(wù)收入億元，實現(xiàn)利潤總額億元，日均資金存量億元，全方面完畢公司年初下達(dá)的140億元、85億元、2億元、億元指標(biāo)，完畢率分別達(dá)166%、114%、192%、378%，同比分別增加10%、21%、89%和74%，實現(xiàn)了高位平臺的新突破。（二）整合優(yōu)化，區(qū)域管控有序推動11月，為更加好地拓展ZZ區(qū)域市場，強化集約管理，提高管理效率，分公司機關(guān)與ZZ經(jīng)理部機關(guān)實現(xiàn)戰(zhàn)略整合，直管ZZ片區(qū)經(jīng)營生產(chǎn)，并深度推動對經(jīng)理部的差別化管理和授權(quán)，優(yōu)化了管控體系。（三）多點突破，市場營銷成效明顯1、核心市場新突破分公司搶抓機遇，在區(qū)域核心市場和海外市場實現(xiàn)多點突破。大力拓展了核心市場，分別簽約億元、億元、億元、億元、億元，核心市場簽約總額達(dá)億元，市場集中度達(dá)%。與此同時，在公司的授權(quán)和支持下，XX公司大力拓展海外新市場，通過與N業(yè)主戰(zhàn)略合作，成功簽約億美元的Y項目，成為工程局自行總承包簽約額最大的海外項目，有力增進(jìn)了公司海外市場開拓。2、高端項目新斬獲全年新簽合約額50億元以上項目1個，30-50億元項目1個，10-30億元項目5個，平均合同額億元。先后承接了53萬平方米的國內(nèi)單體面積最大的液晶面板生產(chǎn)線項目、國內(nèi)唯一同時連接香港和澳門的口岸項目。同時，還承接了ZZ國際金融項目（億元）等有影響的高端項目。3、戰(zhàn)略客戶新開拓分公司制訂了《XX公司戰(zhàn)略客戶維護(hù)實施細(xì)則》，組建了大客戶管理委員會與專項維護(hù)服務(wù)團(tuán)體，全年對戰(zhàn)略客戶開展日常維護(hù)對接60余次，戰(zhàn)略互信進(jìn)一步提高。分公司在維護(hù)MM等戰(zhàn)略客戶的基礎(chǔ)上，新拓展了NN等8家客戶，成功開發(fā)了GG成為公司戰(zhàn)略客戶。分公司全年實現(xiàn)戰(zhàn)略客戶簽約額億元，占總簽約額的%，戰(zhàn)略合作明顯增強。（四）品牌彰顯，履約品質(zhì)有力提高1、履約品質(zhì)不停增強一是全力保障項目履約。出臺《XX公司指導(dǎo)和服務(wù)項目管理規(guī)定》、《XX公司工序穿插管理方法》等制度，扎實推動項目履約管理。M項目提前40天封頂，受到業(yè)界高度評價；國際廣場項目優(yōu)質(zhì)履約，促成了公司與業(yè)主在全國范疇內(nèi)戰(zhàn)略合作；NN項目品質(zhì)管理、綠色施工，有力提高了公司在ZZ市場的品牌形象；QQ項目克服海外市場困難實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效履約，樹立了海外品牌。二是進(jìn)一步實施總承包管理。主動實施局“441”文獻(xiàn)，XX公司選用M個項目作為總承包試點項目，積累了較為豐富的項目總承包管理經(jīng)驗，項目總承包管理效果獲得了業(yè)主必定。三是主動推動項目單機版。分公司和經(jīng)理部高度重視，制訂推動計劃和具體方法，在試點項目有序開展的基礎(chǔ)上逐步擴大試點，為全方面有效地推廣項目單機版奠定了堅實基礎(chǔ)。2、品牌創(chuàng)立成果豐碩全年收到業(yè)主表彰信36封。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面，分公司獲省級優(yōu)質(zhì)工程6項，市級16項；市優(yōu)質(zhì)構(gòu)造5項，三局杯2項；召開省級質(zhì)量樣板現(xiàn)場會3次，市級5次，區(qū)級2次。安全創(chuàng)優(yōu)方面，獲評省級安全文明工地22項，市級19項；召開省級安全文明施工現(xiàn)場會1次，市級9次。科技廣場榮獲國家3A級工地，MM分別召開了省級質(zhì)量樣板現(xiàn)場會，國際廣場項目召開了省級安全文明施工現(xiàn)場會。（五）價值保障，公司實力持續(xù)增強1、盈利能力穩(wěn)中有升一是商務(wù)中心職能進(jìn)一步擴展。商務(wù)中心全年完畢31個項目施工圖預(yù)算，總建筑面積達(dá)652萬平方米，同時主動參加項目內(nèi)部結(jié)算、簽證及分包月度結(jié)算的審核工作。二是商務(wù)策劃質(zhì)量進(jìn)一步提高。商務(wù)策劃創(chuàng)效率為%，累計創(chuàng)效金額為億元。三是項目盈利能力進(jìn)一步提高。全年完畢結(jié)算項目35個，結(jié)算金額億元，結(jié)算平均利潤率為%。其中結(jié)算效益過億元項目1個，過5000萬項目6個。四是項目季度兌現(xiàn)全覆蓋。全方面貫徹項目季度兌現(xiàn)工作，共發(fā)放季度兌現(xiàn)2078萬元。2、財務(wù)品質(zhì)持續(xù)提高一是資金存量穩(wěn)步提高。分公司日均存量達(dá)成億元，較同比增加億元，資金管理效果明顯。二是催收清欠有力加強。建立了應(yīng)收賬款預(yù)警制度，將催收工作進(jìn)行常態(tài)化管理，加強了應(yīng)收賬款的過程管理及風(fēng)險防控。分公司年末應(yīng)收款項余額占主營業(yè)務(wù)收入比重為%，低于總公司規(guī)定的27%的控制目的；應(yīng)收賬款占總資產(chǎn)比重為%，低于總公司50%的控制指標(biāo)。（六）扎實基礎(chǔ)，管控水平不停提高1、科技創(chuàng)新收獲頗豐一是技術(shù)原則化管理有成效。通過編制推行《XX公司施工節(jié)點原則化圖冊》和《XX公司項目工程資料管理方法》，提高了項目方案編制和技術(shù)管理原則化水平；二是課題研發(fā)總結(jié)有成果。今年課題研發(fā)新立項4項，完畢結(jié)題驗收3項。通過成果鑒定10項，其中1項國際先進(jìn)，6項國內(nèi)領(lǐng)先，3項國內(nèi)先進(jìn)；以課題為依靠，榮獲局科技進(jìn)步獎5項，其中一等獎1項；榮獲全國綠色建筑創(chuàng)新獎1項，華夏獎1項，廣東省詹天佑家鄉(xiāng)杯1項，中施企協(xié)科技進(jìn)步一等獎3項；獲得省部級工法10項，市級工法4項，發(fā)明專利2項，實用新型專利10項。三是新技術(shù)推廣有影響。分公司成功舉辦了“大廈項目施工總承包工程全國BIM應(yīng)用觀摩會”和“項目ZZ市綠色施工觀摩會”。2、人資管理不停強化一是全方面推行績效考核。分公司按照公司績效考核有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真開展績效考核工作，兩級機關(guān)全年共開展四次績效考核，在第三季度完畢了項目績效考核全覆蓋。二是著力抓好人才隊伍建設(shè)。主動開展干部隊伍輪崗交流工作，全年兩級機關(guān)間交流、機關(guān)與項目交流近70人次，向兄弟單位及上級輸送核心骨干12人次；舉辦了多個業(yè)務(wù)培訓(xùn)252場；舉辦了6場公開競聘會，選拔了項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理等核心人才59人。分公司有19人通過了國家一級建造師考試。3、風(fēng)險防控有效提高一是法務(wù)工作更加有力。分公司全年共出具法律意見書123份，全年解決完結(jié)案件12件，收回工程款1636萬元，通過應(yīng)訴成功避免被訴損失達(dá)337萬元。兩起歷史遺留案件獲得重大進(jìn)展。二是紀(jì)檢監(jiān)察更加進(jìn)一步。對7個項目開展了效能監(jiān)察，提出整治建議58條，進(jìn)一步加強和規(guī)范了項目管理。另外紀(jì)檢系統(tǒng)聯(lián)合商務(wù)、物資、項管部從廢舊物資解決、招投標(biāo)管理以及項目公章管理等核心環(huán)節(jié)對一期等項目進(jìn)行監(jiān)察，提出整治意見6條，加強了核心環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控。（七）作風(fēng)強化，黨群工作亮點紛呈1、群眾路線教育實踐活動成效明顯分公司黨委將“傳承深圳速度、弘揚爭先精神”融入教育實踐活動，深刻聚焦“四風(fēng)”查問題，認(rèn)真對標(biāo)“深圳速度”老一輩發(fā)明者的優(yōu)良作風(fēng)找差距。開展教育實踐活動以來，各級領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，擔(dān)難、擔(dān)險、擔(dān)責(zé)的爭先意識和責(zé)任意識明顯增強，招待費較去年下降23%；為基層項目和職工解決問題52件，解決了ZZ經(jīng)理部歷時，涉及57戶職工切身利益的廣地花園房屋產(chǎn)權(quán)問題。2、黨群工作原則化穩(wěn)步推動一是經(jīng)理書記“一肩挑”工作有效推動。分公司“一肩挑”工作按規(guī)定全方面完畢，在局基層黨組織書記專項會上做經(jīng)理部“一肩挑”經(jīng)驗交流。二是黨群工作原則化穩(wěn)步提高。繼續(xù)扎實開展示范支部創(chuàng)立工作；參加公司《黨群工作流程手冊》編寫，并承當(dāng)《項目黨支部原則化工作手冊》編纂任務(wù)；3、社會責(zé)任大力彰顯一是幸福工程進(jìn)一步推動。分公司《項目職工文化活動管理方法》頒發(fā)后，項目職工文化活動常態(tài)化，活動質(zhì)量和效果進(jìn)一步提高；分公司、經(jīng)理部兩級機關(guān)克服多個困難，想方設(shè)法開辦了食堂，解決了職工用餐難題；各經(jīng)理部職工社保屬地化工作穩(wěn)步推動。二是回饋社會彰顯責(zé)任。分公司工地食堂引進(jìn)專業(yè)餐飲公司，為工友提供物美價廉的餐飲服務(wù)。勞務(wù)工廚藝大賽、勞務(wù)工兒女在鄧小平同志誕辰紀(jì)念日進(jìn)獻(xiàn)花籃、農(nóng)民工兒女暑期夏令營等活動效果良好、廣受關(guān)注，彰顯了推行社會責(zé)任的央企風(fēng)范。4、黨群品牌有力提高，分公司黨委主動對接地方政府，展示公司形象，品牌創(chuàng)立碩果累累，獲全國級榮譽5項，省市級榮譽14項。其中，ZZ經(jīng)理部榮獲中華全國總工會頒發(fā)的“工人先鋒號”和“安康杯”競賽優(yōu)勝單位二、分公司面臨的形勢分析是貫徹貫徹黨的十八大及三中、四中全會精神，全方面推動改革的重要一年，也是收官“十二五”，策劃“十三五”的交替之年?？偣竞凸こ叹侄歼M(jìn)一步分析和敘述了國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢，指明了國家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)，國家投資增幅將持續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)下行趨勢明顯，建筑行業(yè)仍將很長一段時間處在產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)期。但同時我們也看到，12月決定設(shè)立中國（廣東）和（福建）自由貿(mào)易實驗區(qū)，涉及ZZ、深圳片區(qū)、珠海和福建海峽經(jīng)濟(jì)區(qū)，這些區(qū)域投資開發(fā)力度將進(jìn)一步加大，這將為我們帶來新一輪的發(fā)展機遇。固然，我們也要充足認(rèn)識到分公司發(fā)展道路上存在的問題與局限性：一是區(qū)域發(fā)展還不均衡，各經(jīng)理部發(fā)展品質(zhì)差別化較大；二是高端項目營銷能力亟需提高；三是資源配備與業(yè)務(wù)擴展的矛盾，制約著區(qū)域的發(fā)展；四是精細(xì)化管理提高還不夠快，盈利水平尚有進(jìn)一步提高的空間。綜合上述分析，我們只有勇往直前、團(tuán)結(jié)協(xié)作、披荊斬棘，主動踐行公司“兩商戰(zhàn)略”，堅持高品質(zhì)發(fā)展路線，推動管理創(chuàng)新升級，做到?jīng)Q策體系規(guī)范化、管理手段信息化、施工生產(chǎn)原則化、商務(wù)管理精細(xì)化、財務(wù)管理集約化，對照目的找差距，堅定信心謀發(fā)展，才干推動XX公司在高位平臺再上新臺階。三、重點工作工作總體思路：認(rèn)真貫徹局和公司“三會”精神，以工程局“七個并重”的指導(dǎo)思想為引領(lǐng)，大力踐行公司“兩商戰(zhàn)略”，強化核心優(yōu)勢，加速品質(zhì)提高，推動管理創(chuàng)新和管理升級，全方面完畢“十二五”各項指標(biāo)。重要目的：——簽合約額：——營業(yè)收入：——利潤總額：——經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量占營業(yè)收入比重：為實現(xiàn)上述目的，今年重點抓好下列七方面工作：（一）強化高端營銷，進(jìn)一步提高市場占位1、穩(wěn)扎核心市場，擴大市場占有率一是緊盯核心市場熱點區(qū)域。二是持續(xù)鞏固核心市場地位。2、抓實客戶維護(hù)，提高戰(zhàn)略客戶品質(zhì)一是完善戰(zhàn)略客戶管理委員會體系。3月份要出臺《XX公司戰(zhàn)略客戶管理方法》，擬將市場、生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、財務(wù)等各系統(tǒng)人員共同納入戰(zhàn)略客戶管理委員會，以達(dá)成為客戶提供全方位服務(wù)的目的；二是加大新興戰(zhàn)略客戶開發(fā)力度。今年分公司將重點開發(fā)大客戶，確保1家客戶升級為公司戰(zhàn)略客戶；三是細(xì)化客戶分級管理。今年XX公司將堅持每季度與戰(zhàn)略客戶對接，針對戰(zhàn)略客戶不同需求分別制訂維護(hù)細(xì)則，建立起一種成體系、易識別、差別化的服務(wù)體系，進(jìn)一步提高客戶滿意度與信任度。3、強化高端戰(zhàn)略，提高品牌競爭力一是加大高端項目信息收集力度。一季度，各經(jīng)理部要把所轄范疇內(nèi)30萬平米大型公建或都市綜合體，以及300米以上高端項目工程信息全部盤查篩選，并在季度營銷會上進(jìn)行專項報告，訂立高端項目專項責(zé)任狀。二是加強高端項目營銷力度。今年分公司要重點跟蹤XX項目。4、主動參加公投項目，提高主流市場地位XX公司將著力提高公投市場競標(biāo)能力，充足哺育和整合社會資源，提高在核心市場誠信評價體系排名，確保每個核心市場在公開招標(biāo)項目上都有所突破。今年分公司將把參加公投項目投標(biāo)列入各經(jīng)理部責(zé)任狀考核，全年分公司將參加最少16個公投項目的投標(biāo)。5、加強差別化營銷，加緊公司轉(zhuǎn)型步伐一是著力提高融投資業(yè)務(wù)品質(zhì)。今年分公司將著力拓展融投資帶動總承包項目，優(yōu)先選擇戰(zhàn)略客戶，加大與國企合作份額，果斷杜絕投向“高風(fēng)險、低杠桿、低回報、低端項目”。今年將重點跟蹤項目，確保最少承接一種融投資帶動總承包項目。二是加大基礎(chǔ)設(shè)施營銷力度。分公司將強化對基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的關(guān)注度，著力跟蹤市政路橋、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項目，特別要關(guān)注II市場。市場部要在一季度前組織開展一次基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交流；在一季度營銷會上與各經(jīng)理部訂立專項責(zé)任狀，各經(jīng)理部明確專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項目；主動對接PP等投資平臺，力求年內(nèi)有所斬獲。（二）重視過程管控，進(jìn)一步提高履約品質(zhì)1、強力推動項目策劃和計劃管理一是進(jìn)一步開展項目施工策劃。針對新開工項目，項管部要分階段組織開展施工策劃評審會，力求在項目開工后3天之內(nèi)召開項目啟動會，15天之內(nèi)要召開項目平面布置和施工布署評審會，有效提高提高項目策劃及時性；二是著力強化計劃管理。分公司要完善計劃管理系，在分公司、經(jīng)理部、項目部三個層級設(shè)立專職計劃管理員，規(guī)范計劃管理流程，加大《XX公司工序穿插管理方法》考核力度，重點關(guān)注合同商定的地下室封頂、預(yù)售、構(gòu)造封頂?shù)壤锍瘫?jié)點。今年XX公司將以完善周計劃管理機制為抓手，強化計劃管理的支撐體系，并以戰(zhàn)略客戶項目為試點，進(jìn)一步提高計劃管理能力。2、持續(xù)推動現(xiàn)場防護(hù)原則化一是今年全部新開工項目要統(tǒng)一按局安全原則化圖冊進(jìn)行實施。二是結(jié)合公司下發(fā)的《現(xiàn)場臨建設(shè)施原則化圖冊》，以項目為試點項目，進(jìn)一步推動臨時設(shè)施原則化。三是持之以恒地推動現(xiàn)場著裝原則化。3、著重強化質(zhì)安過程管理質(zhì)量管理方面：一是3月份要出臺《XX公司實測實量管理方法》,將實測實量成果與勞務(wù)月度結(jié)算掛鉤。二是全部新開項目全方面實施《XX公司核心節(jié)點部位工藝原則圖冊》，項管部在季度檢查中做專項檢查通報；三是3月份出臺《XX公司戰(zhàn)略客戶項目業(yè)主第三方評定獎罰方法》，切實提高第三方季度評定成績；四是貫徹公司質(zhì)量管理“三樣板”規(guī)定，以MM為試點，以點帶面，全方面提高工程質(zhì)量水平。安全管理方面：一是貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制。3月份前，各經(jīng)理部必須貫徹安全總監(jiān)和機構(gòu)人員配備，認(rèn)真執(zhí)行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的規(guī)定。二是強化過程管控。2月份安環(huán)部要出臺《XX公司安全檢查管理方法》，分公司和經(jīng)理部今年務(wù)必要實現(xiàn)安全檢查聯(lián)動，確保每月安全檢查全覆蓋。建立危險性較大工程動態(tài)臺賬，實現(xiàn)從方案編制到實施的全過程監(jiān)控，有效減少安全風(fēng)險。三是提高應(yīng)急處置能力，強化各經(jīng)理部危機意識，按應(yīng)急解決內(nèi)外有別的原則，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，實時掌控風(fēng)險。今年要確保在核心都市分別打造1-2個現(xiàn)場管理品牌項目，創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)工程3個，省級安全文明工地15個，召開省市級現(xiàn)場會4次。3、主動深化總承包管理實踐一是嚴(yán)格執(zhí)行工程局“441”計劃的管理規(guī)定，在項目進(jìn)一步開展總承包管理試點工作。試點項目要結(jié)合本身特點，4月底前完畢總承包管理策劃書。二是完善總承包管理組織架構(gòu)。4月份，分公司要成立由多專業(yè)人員構(gòu)成的總承包管理中心，作為常設(shè)機構(gòu)服務(wù)于試點項目。三是項管部要堅持每月跟蹤試點項目總承包開展?fàn)顩r。4、進(jìn)一步推動項目管理單機版以公司推動單機版為契機，推動項目管控行為原則化。一是進(jìn)一步開展經(jīng)驗總結(jié)。對前期試點項目總結(jié)，確保形成單機版的實用操作經(jīng)驗，為單機版的全方面推行提供有力支撐。二是重點關(guān)注單機版的錄入質(zhì)量。3月份制訂《項目單機版專項考核方法》，每月25日對單機版的錄入狀況進(jìn)行考核，提高項目的主動性。三是主動開展單機版培訓(xùn)。4月份，各經(jīng)理部要根據(jù)公司教材對所轄項目進(jìn)行培訓(xùn)。四是全方面推行單機版。5月份確保在建項目單機版全方面上線。5、全方面提高資源集約管控水平勞務(wù)管理方面：一是強化勞務(wù)引進(jìn)力度，規(guī)定各經(jīng)理部結(jié)合本身發(fā)展?fàn)顩r，3月制訂勞務(wù)引進(jìn)計劃報分公司審批后執(zhí)行；二是項管部要在3月份完善《XX公司勞務(wù)招標(biāo)管理方法》，進(jìn)一步規(guī)范勞務(wù)管理；三是加強核心勞務(wù)資源哺育，堅持每季度召開勞務(wù)專項會，結(jié)合XX公司“勞務(wù)管理三個文獻(xiàn)”，進(jìn)一步強化過程考核機制；四是要提高合同管理的嚴(yán)肅性，制訂原則化勞務(wù)分包清單，規(guī)范合同條款，嚴(yán)控勞務(wù)調(diào)價。材料管理方面：一是整合產(chǎn)業(yè)上下游資源，主動運用總公司集采交易平臺，以規(guī)模和資金杠桿減少鋼筋采購成本。今年要擴大集采范疇，對混凝土、配電箱等實施區(qū)域集采。另外物資部要在一季度前與商務(wù)部、技術(shù)部聯(lián)動，通過方案經(jīng)濟(jì)技術(shù)對比分析，進(jìn)一步開展區(qū)域鋁模集采工作。二是加強材料計劃管理，按月做好項目主材進(jìn)場臺帳，以項目全額承包測算中的材料用量為根據(jù)，對項目材料進(jìn)場量超測算部分進(jìn)行嚴(yán)控。三是今年5月份與技術(shù)、項管部門聯(lián)合出臺對周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場質(zhì)量的管控文獻(xiàn)，加強對進(jìn)場料具的監(jiān)督、抽檢工作。機械設(shè)備方面：一是3月份要完善設(shè)備租賃站架構(gòu)體系，充足運用自有設(shè)備資源，加強對機械人才的培養(yǎng)，力求在年內(nèi)培養(yǎng)15名左右機械設(shè)備專業(yè)人才。二是加大現(xiàn)場大型設(shè)備、施工用電的檢查力度。每季度開展一次大型設(shè)備和施工用電專項檢查，消除安全隱患。專業(yè)分包方面：一是完善資源評價體系，及時裁減不合格分包商，哺育、引進(jìn)優(yōu)質(zhì)分包資源，特別是要加大樁基分包、精裝修分包、保溫以及基礎(chǔ)設(shè)施分包等引進(jìn)考察力度；二是擴大年度招標(biāo)范疇，今年3月份要組織防水年度招標(biāo)。三是規(guī)范工作包劃分。對盈利高的專業(yè)工程采用提供主材方式進(jìn)行分包，對盈利低的采用包工包料的形式進(jìn)行分包。（三）加強科技創(chuàng)新，進(jìn)一步突顯技術(shù)優(yōu)勢1、樹立大技術(shù)理念，支撐經(jīng)營服務(wù)生產(chǎn)一是進(jìn)一步完善制度，推動技術(shù)原則化。今年技術(shù)信息部要對《XX公司技術(shù)工作手冊》進(jìn)行修訂，出臺施工組織設(shè)計和方案的集中評審規(guī)定，加強制度貫徹；二是樹立大技術(shù)理念，加強對項目生產(chǎn)的服務(wù)。今年嘗試擬派駐的項目經(jīng)理、副經(jīng)理等重要崗位人員全程參加投標(biāo)，提高項目團(tuán)體的述標(biāo)能力及答辯水平。技術(shù)信息部要主動參加項目的前期策劃、技術(shù)攻關(guān)、成果總結(jié)、技術(shù)創(chuàng)效等工作，加強對項目工長等方案編制能力的培養(yǎng)，提高項目團(tuán)體整體技術(shù)水平；三是加強培訓(xùn)，為公司轉(zhuǎn)型升級提供人才和技術(shù)儲藏。2、緊跟時代步伐，加強新技術(shù)推廣應(yīng)用一是持續(xù)加大BIM技術(shù)研究與應(yīng)用。今年分公司將繼續(xù)依靠《總承包項目管理BIM應(yīng)用研究》課題，在ZZ項目開展基于BIM的總包管理進(jìn)度計劃軟件開發(fā)應(yīng)用試點工作；二是繼續(xù)加強新型模架體系應(yīng)用研究。在鋁模應(yīng)用上，通過高精度砌塊取消裝修濕作業(yè)及薄抹灰工藝的總結(jié)與改善，形成鋁合金模板成套施工技術(shù)和成熟經(jīng)驗。在頂升模架技術(shù)應(yīng)用上，進(jìn)一步總結(jié)科技廣場和ZZ項目應(yīng)用經(jīng)驗，制訂《原則貝雷架裝配式智能頂升模架的驗收原則》；三是要建立健全綠色施工原則化體系。以綠色示范工程為先導(dǎo)，參考公司綠色施工圖冊，全方面梳理綠色施工原則化做法，9月底前技術(shù)部要公布《XX公司綠色施工指導(dǎo)原則化手冊》。3、強化課題管理，提高科技研發(fā)品質(zhì)一是以重點項目為載體，加強課題立項管理。，要以新承接的項目為載體，深層次開展技術(shù)策劃，深挖創(chuàng)新點，確保局級研發(fā)課題突破1項；二是加強課題過程管理，提高課題研發(fā)品質(zhì)。確保季度考核研發(fā)課題得分不低于90分；三是加強成果管理，提高研發(fā)水平。確保獲得國家級工法2項，局級以上科技進(jìn)步獎4項。（四）拓展盈利空間，進(jìn)一步增強資金實力1、強管控，提高公司盈利能力一是加強系統(tǒng)聯(lián)動，抓實成本管控。XX公司將充足發(fā)揮成本管理委員會的職能，創(chuàng)新成本管理思路，堅持每月召開XX公司成本管理例會，每季度公布區(qū)域指導(dǎo)價格，進(jìn)一步完善XX公司價格體系。要嚴(yán)格貫徹項目成本標(biāo)化管理，通過商務(wù)、項管、物資等系統(tǒng)聯(lián)動，對有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，提出問題制訂解決方法。要進(jìn)一步細(xì)化公司《鋼筋工程管理方法》，提高翻樣質(zhì)量。另外要加強合同外費用管控，一季度商務(wù)部要出臺《XX公司分包合同外費用管理細(xì)則》，逐步實施月結(jié)月清。分公司商務(wù)部要嚴(yán)格執(zhí)行商務(wù)核查制，各經(jīng)理部要每月召開成本分析會，XX公司堅持每月參加2-3個重大風(fēng)險項目的成本分析會，避免出現(xiàn)重分析輕貫徹狀況，對管理不規(guī)范行為要果斷制止并且追查有關(guān)負(fù)責(zé)人。二是加強商務(wù)策劃立項考核，增加創(chuàng)效含金量。今年分公司要提高項目經(jīng)理在項目施工前期商務(wù)策劃的參加度，發(fā)揮項目團(tuán)體作用，通過集中評審，確保商務(wù)策劃及時有效完畢。分公司將嚴(yán)格按照公司《商務(wù)策劃創(chuàng)效獎勵方法》執(zhí)行，通過加強過程商務(wù)立項考核，帶動分公司過程商務(wù)管理水平。另外要加強商務(wù)與技術(shù)的聯(lián)動，對新工藝新技術(shù)進(jìn)行總結(jié)分析，進(jìn)一步提高商務(wù)策劃質(zhì)量。今年商務(wù)部還要加強項目簽證變更過程確權(quán)管理工作，完善大額簽證變更費用臺賬，每月進(jìn)行檢查考核排名并且在辦公平臺通報，確保商務(wù)策劃創(chuàng)效率達(dá)成3%以上。三是加強結(jié)算策劃，提高結(jié)算品質(zhì)。要牢牢樹立項目經(jīng)理第一負(fù)責(zé)人的思想，分公司商務(wù)部要加大結(jié)算督辦和幫扶力度，嚴(yán)格執(zhí)行月度結(jié)算會制度。各經(jīng)理部要對久拖未結(jié)項目進(jìn)行專項治理，不得使項目結(jié)算遲延超出兩年。要重點關(guān)注項目的結(jié)算工作。另外分公司將主動推行分階段結(jié)算，倡導(dǎo)過程結(jié)算的良好氛圍，實現(xiàn)效益提前鎖定。今年要確保結(jié)算效益過5000萬項目4個，結(jié)算效益過億元項目1個，力求2個。2、重品質(zhì)，提高資產(chǎn)運行效率一是以項目全生命周期的資金策劃和考核為抓手，持續(xù)抓好在建項目的回款工作。財務(wù)部要統(tǒng)一各片區(qū)策劃和考核原則，在建項目超報量策劃原則要提高到8%以上，策劃基準(zhǔn)利潤率要不低于6%；各項目要以提高履約品質(zhì)為契機，引導(dǎo)業(yè)主誠信付款，凡策劃外墊資超500萬元的項目，必須上報分公司或公司進(jìn)行決策。要實現(xiàn)多個方式收款，綜合運用供應(yīng)鏈保理、買斷式應(yīng)收賬款保理、商票貼現(xiàn)等融資工具，應(yīng)對業(yè)主付款方式的變化，探索只產(chǎn)證券化途徑，年度綜合融資能力提高到10億元以上。要實現(xiàn)全年經(jīng)營性凈現(xiàn)金流占營業(yè)收入比不低于4%的目的。二是部門聯(lián)動、多管齊下，狠抓催收清欠工作。項管部要切實安排好維修工作，做好業(yè)主的售后服務(wù)，為尾款的及時回收發(fā)明條件；商務(wù)部要以勇于取舍的勇氣，果斷辦理久拖未決項目的結(jié)算工作，年內(nèi)要解決格力、新世界等項目的結(jié)算工作，方便盡早回款；法務(wù)部對在訴的肇慶百營花園項目要盡快結(jié)案，今年對有惡意拖欠傾向的業(yè)重要做好訴訟準(zhǔn)備。財務(wù)部要做好山海大廈的處置工作，爭取上六個月實現(xiàn)回款。全年清欠目的為6500萬元。三是強化全方面預(yù)算管理。以做好資金預(yù)算和費用預(yù)算為抓手，進(jìn)一步提升財務(wù)過程管控能力。資金預(yù)算實施月度、季度、六個月度、年度預(yù)算相結(jié)合，通過資金預(yù)算分析，便于做好應(yīng)付賬款融資、債權(quán)融資、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)證券化等工作；結(jié)合四風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)肅做好費用的預(yù)算管控。今年兩級機關(guān)費用預(yù)算為15880萬元，一季度內(nèi)要貫徹到部門或個人，實施季度分析和通報制度。對項目的費用開支，也要實施月度報銷上限控制，切實做到降本增效。四是研究稅收政策，防控稅務(wù)風(fēng)險。要對的認(rèn)識“營改增”可能給公司成本帶來的影響，財務(wù)部要貫徹“營改增”的培訓(xùn)工作。今年要以長沙國廣二期項目為稅收策劃案例，探索新政策下減少公司稅收成本的具體辦法，形成推廣經(jīng)驗；技術(shù)、財務(wù)兩個部門聯(lián)動，擬定研發(fā)課題，通過研發(fā)費用加計扣除力求實現(xiàn)節(jié)稅300萬元。(五)堅持管理創(chuàng)新，進(jìn)一步增進(jìn)管理升級1、高原則推動績效考核工作一是著力績效指標(biāo)設(shè)定及優(yōu)化，重點貫徹基礎(chǔ)設(shè)施、海外等新興業(yè)務(wù)板快績效考核的落地與實施。二是著力開展績效面談工作。提高各級考核者的面談意識，提高績效面談的質(zhì)量，真正做到以面談促改善，以面談提效率。2、打造高素質(zhì)職業(yè)化團(tuán)體一是加強人力資源構(gòu)造分析。3月份人力資源部要公布XX公司人力資源白皮書。針對各經(jīng)理部管理資源緊缺的現(xiàn)狀，對經(jīng)理部的考核引入年度人均產(chǎn)值、人均效益指標(biāo)，提高內(nèi)部人力資源運用效率。二是做好人才引進(jìn)規(guī)劃。一季度制訂人才向海外、基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)移方案，加大新興板塊人才儲藏；拓寬人才引進(jìn)渠道，儲藏鋼筋翻樣等緊缺崗位人才。三是加大崗位培訓(xùn)力度。建立以兩級領(lǐng)導(dǎo)班子、部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、崗位專家等為主體的內(nèi)部培訓(xùn)師人才庫，建立原則化培訓(xùn)模塊，定時開展各類培訓(xùn)和考核。今年持續(xù)開展一級建造師、質(zhì)量員、安全員等核心崗位人員取證培訓(xùn)，提高證書持有率與人證匹配度。四是加強人才隊伍建設(shè)。年度內(nèi)組織開展1-2次項目經(jīng)理、副經(jīng)理等崗位競聘，加強人才隊伍的培養(yǎng)與梯隊建設(shè)，完善人才選拔機制；大力開展機關(guān)與項目干部輪崗交流，不停提高干部綜合素質(zhì)；嘗試建立項目責(zé)任工程師制度，今年分別在ZZ太康人壽、深圳建行大廈、珠海港珠澳大橋等項目開展崗位原則化試點，嘗試建立技術(shù)、施工、質(zhì)量、安全、測量等“多位一體”的責(zé)任工程師制度，豐富崗位職責(zé)，淡化專業(yè)界限，深化項目崗位設(shè)立。通過以上方法，要強力推動干部職工隊伍建設(shè)，今年要打造70—75套作風(fēng)扎實、品德優(yōu)良、業(yè)務(wù)嫻熟、精通管理的優(yōu)秀項目管理團(tuán)體，其中2-3套含有國際工程管理能力。3、大力提高信息化水平一是通過信息化增進(jìn)業(yè)務(wù)活動的原則化，由技術(shù)信息部結(jié)合局“三個原則”和公司制度清單，定時組織各業(yè)務(wù)部門對流程模版和授權(quán)體系進(jìn)行梳理，通過不停優(yōu)化、完善流程環(huán)節(jié)，提高分公司流程運行效率；二是對《XX公司綜合管理信息系統(tǒng)流程評審意見訂立原則》加強宣貫，每月堅持檢查考核評比，果斷杜絕兩張皮現(xiàn)象，進(jìn)一步提高區(qū)域公司信息化應(yīng)用水平；三是進(jìn)一步探索和推廣BAP系統(tǒng)展示界面和查詢途徑及維度等，及時向公司反饋有效意見和建議，提高決策效率。4、完善風(fēng)險防控體系強化法務(wù)風(fēng)險防控能力。一是在5月份前牽頭出臺各專業(yè)合同原則示范文本，從源頭控制合同風(fēng)險；二是完善法務(wù)管理實施細(xì)則。4月份前法務(wù)部要出臺《XX公司項目法律風(fēng)險防控工作實施細(xì)則》，并且在重點項目和風(fēng)險性較大項目設(shè)立兼職法律聯(lián)系員；另外，要嘗試聘任外部法律顧問，定時走訪重點項目和風(fēng)險較大項目，及時化解項目存在的法律風(fēng)險。加大紀(jì)檢審計力度。一是嚴(yán)格貫徹黨風(fēng)廉政責(zé)任制，明確“一崗雙責(zé)”，突出廉潔教育，形成“不想腐”防線。本年度要組織開展2次正反典型事例的宣傳，弘揚正氣，并且要力求承接公司“超英廉潔文化”建設(shè)論壇。二是強化過程監(jiān)督，提高風(fēng)險防控水平。通過直接或視頻方式加強對招投標(biāo)核心環(huán)節(jié)監(jiān)督，認(rèn)真開展效能監(jiān)察。三是完善廉潔風(fēng)險預(yù)警體系，實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警網(wǎng)上解決，形成預(yù)警解決季度上報、年末檢查機制；嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問責(zé)，加大信訪舉報和案件的查處力度，有違必究。四是規(guī)范內(nèi)控測試工作，加大合同外費用審核力度。4月份審計部門要出臺《XX公司內(nèi)部審計管理方法》，強化內(nèi)部控制和風(fēng)險防備。（六）強化海外履約，進(jìn)一步拓展海外市場一是完善海外體系建設(shè)。按照公司海外業(yè)務(wù)實施及營銷主體區(qū)域化的規(guī)定，3月份擬報請公司同意后成立XX公司海外部，完善部門職能，承當(dāng)起海外業(yè)務(wù)的責(zé)任主體。另外，根據(jù)海外項目特點，3月份前海外部要牽頭形成原則的海外成本測算及商務(wù)報價體系，為下一步海外項目投標(biāo)打下堅實的基礎(chǔ)。二是加強市場開拓力度。XX公司將緊緊抓住中國強力推動的“一帶一路兩廊”戰(zhàn)略契機，梳理潛在海外項目，特別是在P市場，要依靠X項目，常態(tài)化開展海外市場營銷工作。三是做好在建項目履約工作。要著力加強馬來西亞富力公主灣項目資源計劃、勞務(wù)分包資源的管控能力，區(qū)域公司海外部要創(chuàng)新海外管理及營銷機制，堅持定時視頻會議及現(xiàn)場輪檢制度，真正實現(xiàn)國內(nèi)外全方位聯(lián)動，確保海外項目優(yōu)質(zhì)履約，樹立海外高端公司品牌。四是進(jìn)一步推動屬地化發(fā)展。持續(xù)加強海外管理團(tuán)體的建設(shè)，加速培養(yǎng)項目市場開拓類、計劃管理類、商務(wù)合約類、國際采購類四類國際專業(yè)人才；吸取招聘優(yōu)秀屬地人才，通過內(nèi)部實踐交流傳、幫、帶，爭取在今年孵化出兩套成熟的海外管理團(tuán)體。同時要整合本地分包商資源，建立優(yōu)質(zhì)海外分供商資源庫，主動探索成本屬地化競爭發(fā)展方式，海外勞務(wù)外籍勞工占比確